SA80002014通用一整套程序文件

1、社會責任治理體系程序文件符合 SA8000 : 2021文件編號：JN/SAP2021 匯編版本號：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放編號：持有崗位：2021年12月01日發(fā)布2021年12月02日實施 貫標小組審核:批準:文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第1頁程序文件目錄序號程序文件名稱文件編號1法律法規(guī)識別程序SAP-012招工程序SAP-023救濟童工程序SAP-034未成年工教育程序SAP-045平安衛(wèi)生運行限制程序SAP-056應急準備與響應治理程序SAP-067平安衛(wèi)生培訓程序SAP-078治理評審治理程序SAP-089內(nèi)部審核程

2、序SAP-0910供給商、分包商和分供商官理程序SAP-1011事故、不符合、補救及糾正行動程序SAP-1112對內(nèi)對外溝通程序SAP-1213文件及記錄限制程序SAP-13文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第2頁SAP-01?法律法規(guī)識別程序?1目的為了識別、獲取并更新適用的社會責任法律、法規(guī)、標準及其他要求,特制定本程序.2. 適用范圍適用于公司識別、獲取和更新社會責任法律、法規(guī)及其他要求,以及確認其適用性.3. 責任行政人事部負責獲取社會責任法律、法規(guī)、標準和其他要求并確認其適用性,并及時更新.4. 工作程序4.1獲取途徑從

3、專業(yè)報紙、雜志及專業(yè)咨詢機構(gòu)等渠道獲??；從本地勞動和社會保證局、平安生產(chǎn)治理部門、消防治理部門、總工會等部門獲取,也可以 從社會責任在線WWW.SocialComplianceOnline 獲得相關(guān)資料.4.2確認適用性a行政人事部根據(jù)公司需要,確認社會責任法律、法規(guī)及其他要求的適用性；b根據(jù)國際標準、國家標準、行業(yè)標準和地方標準,確定公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各個社會責任 標準的適用性；c行政人事部將收集到的法律、法規(guī)及標準的具體適用內(nèi)容傳達相關(guān)部門；d當現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標準和其他要求有標準更新時,應重新確認；e行政人事部應隨時獲取并每半年進行一次社會責任法律、法規(guī)適用性評審.4.3社會責任法律、

4、法規(guī)、標準和其他要求的治理a行政人事部獲取和確認的社會責任法律、法規(guī)和其他要求應妥善保管并建立臺賬,負責跟 蹤其變化.b行政人事部將適用的法律、法規(guī)和其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)到公司各有關(guān)部門,對過期或作廢的 社會責任法規(guī)文件應及時收回.c行政人事部每半年要進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作,同時每半年要監(jiān) 督檢查各部門目標、指標、社會責任活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及要求的符合性.5. 相關(guān)記錄5.1法律法規(guī)清單SAR-01-016. 相關(guān)文件：無文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第3頁SAP-02?招工程序?1. 目的為了保證招工過程

5、符合國家法規(guī)規(guī)定,預防誤招童工和發(fā)生歧視性事件,特制定本程序.2. 適用范圍本程序適用于公司招工過程,特別是非治理層員工.3. 責任行政人事部根據(jù)“公開招工,全面考核,擇優(yōu)錄取的招工原那么,根據(jù)公司需要招聘員工.4. 工作程序4.1行政人事部根據(jù)公司開展需要,制定招工要求 職位、工作崗位、技術(shù)及工作經(jīng)驗等；該要 求應預防任何歧視性條款.招工廣告通過勞動力市場等渠道發(fā)布.4.2招工時必須采取有效方法查驗身份證,鑒別員工的真實年齡,保證員工入職時至少到達16周歲,預防因提供虛假年齡文件而誤招童工.不能提供有效身份證實者一律不予錄取.4.3招工時不得因種族、社會等級、國籍、宗教、殘疾、性別、性別取向

6、、工會會員資格或政黨 等方面的原因采取歧視行為.禁止以任何形式歧視女工,特別是懷孕女工.4.4招工時不得向員工收取任何形式的押金或抵押物,也不得通過招工代理機構(gòu)收取.4.5招工時必須同時建立并保持完整的人事檔案,包括入職日期、出生日期、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、家庭地址及緊急聯(lián)絡方法等,至少還應附加身份證復印件,學歷證實復印件等.4.6經(jīng)面試合格后,并經(jīng)體檢身體正常時,應與員工簽訂正式的?勞動合同?一式兩份企業(yè)、員工.4.7根據(jù)法規(guī)要求,建立未成年工檔案,安排上崗前和每年定期檢查,辦理未成年工登記,不得安排未成年工從事任何可能危害身體健康和平安的工作.4.8公司建立申訴和投訴機制,發(fā)現(xiàn)違反公司政策和

7、法規(guī)的行為,可以直接向社會責任治理代表 甚至總經(jīng)理投訴,公司應及時查清事實,采取糾正行動.5. 相關(guān)記錄5.1員工花名冊SAR-02-015.2未成年工登記表SAR-02-025.3員工體檢登記表SAR-02-035.4勞動合同SAR-02-046. 相關(guān)文件6.1?崗位任職條件?文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第4頁SAP-03?救濟童工程序?1. 目的為了保證及時發(fā)現(xiàn)因任何原因進入公司的童工,根據(jù)標準和法規(guī)要求妥善處理童工事件,特 制定本程序.2. 適用范圍本程序適用于調(diào)查和處理可能發(fā)生的童工事件.3. 責任行政人事部根據(jù)標

8、準和法規(guī)要求,負責調(diào)查、處理童工事件,保證童工得到妥善的照顧.本 程序應向所有員工傳達.4. 工作程序4.1行政人事部應鼓勵員工舉報使用虛假身份證實進入公司的個案,盡早發(fā)現(xiàn)因任何原因進入公 司的童工.4.2 旦發(fā)現(xiàn)童工,必須立即停止其工作,指定專人負責送該童工到醫(yī)院檢查身體的健康狀況, 并通知當?shù)貏趧又卫聿块T.公司不得立即辭退童工,以預防他們可能陷入更加嚴重的困境.4.3如果該童工身體健康,那么經(jīng)勞動治理部門同意安排專人將其送到父母身邊,公司負責全部費 用；如果需要治療,貝熔司負擔全部費用直到痊愈.4.4根據(jù)需要,公司應提供適當?shù)慕?jīng)濟資助和其他資源,保證該童工完成法定的義務教育,直到 超過兒童

9、年齡為止.4.5公司應調(diào)查誤招童工的原因,采取有效的舉措杜絕類似事件.5. 相關(guān)記錄5.1童工救濟報告SAR-03-016. 相關(guān)文件文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第5頁SAP-04?未成年工教育程序?1. 目的為了保證公司未成年工得到適當?shù)慕逃?持續(xù)符合標準要求,特制定本程序.2. 適用范圍本程序適用于公司所有未成年工,即當?shù)貜娭平逃梢?guī)定的或正在求學當中的未成年人.3. 責任行政人事部負責根據(jù)公司政策和標準要求,制定和實施未成年工教育方案.本程序應向所有員工傳達.4. 工作程序4.1公司建立未成年工教育狀況檔案,登記每一

10、名未成年工的年齡、受教育狀況及輟學原因等.4.2公司制訂具體舉措,預防招用在校未成年學生.假設(shè)該未成年工正在求學中,公司應提供適當?shù)慕?jīng)濟資助和其他資源,保證他們完成法定義務教育；如果他們需要工作,那么不可安排他們在 上課時間工作,并保證每日上課、工作及交通時間總和不超過10小時.4.3公司應該跟蹤未成年工教育的實施情況,必要時及時調(diào)整.5. 相關(guān)記錄5.1未成年工教育登記SAR-04-016. 相關(guān)文件無文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第6頁SAP-05?平安衛(wèi)生運行限制程序?1. 目的為增強對公司重大危險因素有關(guān)的運行活動的監(jiān)

11、督限制,保證其符合公司政策、目標與指標的要求,預防意外事故,實現(xiàn)平安衛(wèi)生的持續(xù)改良,特制定本程序.2. 適用范圍本程序適用于公司治理體系有關(guān)平安衛(wèi)生的運行活動的監(jiān)督限制.3. 責任3.1生產(chǎn)部負責機器設(shè)備維護保養(yǎng),從機器設(shè)備的采購、安裝階段開始考慮如何降低意外事故.3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中的平安衛(wèi)生,特別是有毒有害化學危險品的治理.3.3行政人事部/平安主任負責特定公司平安治理制度和平安技術(shù)操作規(guī)程,組織平安衛(wèi)生培訓, 檢查各部門平安衛(wèi)生治理的執(zhí)行情況.4. 工作程序4.1對有重大危險的運行與活動,公司應進行重點限制,將其中可能造成重大事故的設(shè)備、操作 和場所,列為平安限制點,明確檢查和限制

12、的要求.4.2在采購、安裝階段開始應考慮預防工傷事故和職業(yè)病,在工藝設(shè)計階段,應對生產(chǎn)工藝過程 中可能引起的職業(yè)危險進行評審.盡量采用不用或少用有毒有害的工藝技術(shù)和原材料,盡量使 用無毒害的原材料代替有害的原材料.4.3生產(chǎn)部應嚴格根據(jù)相應工藝操作規(guī)程進行生產(chǎn),負責機器設(shè)備日常清掃和維護保養(yǎng).4.4公司對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所制定嚴格的平安舉措,由專人負責監(jiān)督執(zhí)行. 如對噪聲采取隔音、吸音等舉措防噪聲超標；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導油槽予以收集等.4.5生產(chǎn)部負責化學危險品如油品、殺蟲劑、有機溶劑等的貯存和使用,根據(jù)法律法規(guī)的要 求和公司的規(guī)定,要預防直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生.4

13、.6當出現(xiàn)意外事故或違反規(guī)程的情況時,治理部平安主任應負責調(diào)查和處理,采取糾正舉措避 免再次發(fā)生.5. 相關(guān)記錄5.1廠房和宿舍消防驗收報告SAR-05-015.2設(shè)備維修保養(yǎng)記錄SAR-05-025.3特殊作業(yè)人員上崗證SAR-05-03文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第7頁5.4斷針回收記錄SAR-05-045.5危險源識別清單SAR-05-055.6設(shè)備臺帳SAR-05-065.7設(shè)備檢修方案SAR-05-076.相關(guān)文件6.1?消防治理規(guī)定?6.2?保安治理規(guī)定?6.3?車間平安治理規(guī)定?6.4?工傷急救治理規(guī)定?6.5

14、?宿舍治理規(guī)定?6.6?倉庫治理規(guī)定?文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第8頁SAP-06?應急準備與響應治理程序?1. 日的為了預防和限制潛在的事故或緊急情況,必要時,做出適應的應急準備和響應,最大限度地 減少可能產(chǎn)生的事故后果,特制定本程序.2. 適用范圍本程序適用于在公司區(qū)域內(nèi)可能發(fā)生的火災、爆炸事故,發(fā)生其他災害性緊急情況,如臺風、暴雨洪水時可以參考采用.3. 責任3.1行政人事部負責制定重大事故的應急方案.3.2行政人事部負責定期對義務消防隊員進行平安防火技能培訓和組織消防演習,發(fā)生火災時組 織緊急救護工作.3.3行政人

15、事部負責與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系.3.4健康平安代表負責組織事故現(xiàn)場的人員搶救工作.3.5健康平安代表負責組織遭受臺風襲擊或發(fā)生洪水災害時公司搶救工作.3.6健康平安代表負責對緊急情況發(fā)生后采取的糾正行動進行驗證,并完善程序.4. 工作程序4.1應急準備a公司成立應急準備領(lǐng)導小組,由健康平安代表任組長,組員由行政人事部、財務部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、品管部、樣板室等各部門主管組成.b每年至少舉行一次應急演習,驗證應急方案和舉措的有效性.c行政人事部備有當?shù)叵啦块T、急救中央等單位以及公司高級治理層、健康平安代表的通 訊聯(lián)絡表,并及時更新.4.2應急響應a火災發(fā)生時,發(fā)現(xiàn)人員應立即報告給所在部門經(jīng)理

16、并報告行政人事部,同時采取舉措限制 事故擴大.行政人事部應立即聯(lián)絡健康平安代表及義務消防隊員立即趕到現(xiàn)場.b假設(shè)火勢不能限制,應立即通知當?shù)叵啦块T,報警時必須講明起火地點、火勢大小、起火 物資、公司 號等詳細情況,并派人到路口接警.c行政人事部負責將受傷人員轉(zhuǎn)送醫(yī)院或通知急救中央趕赴現(xiàn)場進行緊急救護.文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第9頁d其他治理人員協(xié)助現(xiàn)場的指揮、救護、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作.4.3糾正舉措a事故發(fā)生后,行政人事部應組織相關(guān)人員分析事故原因,填寫 事故調(diào)查表,針對導致意外 事故的原因,如異常作業(yè)、操作人

17、員缺乏培訓等由責任部門采取糾正行動, 交社會責任治理者代 表確認后付諸實施.b行政人事部應對本程序進行評審與修訂,使其不斷完善.4.4當遭受臺風襲擊或發(fā)生洪澇災害時,行政人事部應緊急通知各部門對人員及財產(chǎn)采取保護措 施.4.5如果因公司需要增加有毒、有害化學品的使用,需要增設(shè)高壓容器或重要環(huán)保設(shè)施等,那么需 針對泄漏、爆炸、設(shè)備事故等可能的隱患,及時更新本程序,增加相應的內(nèi)容.5. 相關(guān)記錄5.1事故調(diào)查表SAR-06-015.2消防平安治理方案SAR-06-025.3消防平安檢查記錄表SAR-06-036. 相關(guān)文件無文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版

18、次: A / 0共28頁第10頁SAP-07?平安衛(wèi)生培訓程序?1、目的為了保證全體員工熟悉公司社會責任治理體系及運作程序,保證體系有效運作.2、適用范圍本程序適用于公司所有員工培訓.3、責任3.1行政人事部負責確定公司各層次員工社會責任培訓的要求.3.2各部門負責確定本部門社會責任培訓需求.3.3行政人事部負責制定和監(jiān)督實施公司年度培訓方案.3.4行政人事部負責公司級培訓的組織工作.3.5各部門負責本部門范圍內(nèi)的培訓.4、工作程序4.1培訓大綱行政人事部根據(jù)各層次員工的工作性質(zhì)、具體崗位等內(nèi)容確定各類員工的培訓要求.所有員工都應進行標準根本知識、有關(guān)法律法規(guī)和社會責任政策的培訓,對不同員工還

19、要增加培訓內(nèi)容a高級治理人員社會責任治理手冊；責任和資源配備、領(lǐng)導者在培訓中的作用；適用于公司的法律與其他要求；公司重大社會責任因素和重大風險；公司目標、指標及社會責任治理方案.b治理者代表社會責任治理手冊；責任和資源配備、領(lǐng)導者在培訓中的作用；國家和地方的適用法律與其他要求；公司重大社會責任因素和重大風險及相應的治理方法；SA8000各要素在實施中的要求.c中層治理人員文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第11頁責任和資源配備、領(lǐng)導者在培訓中的作用；本部門的社會責任因素和風險源；本部門有關(guān)的重大社會責任因素和重大風險的治理或限制方

20、法；本部門適用的法律與其他要求有關(guān)的運行限制程序.d內(nèi)部審核員內(nèi)審員進行專門的培訓和考核；全公司社會責任因素及重大風險的限制方法；社會責任治理體系程序文件.e一般員工本崗位的社會責任因素和風險源；本部門適用的法律與其他要求；有關(guān)的運行限制程序和作業(yè)文件.f社會責任影響關(guān)鍵崗位和風險崗位員工本崗位的社會責任因素和風險源；本部門適用的法律與其他要求；熟悉有關(guān)的運行限制程序和作業(yè)文件中所規(guī)定的工作要求和治理；本崗位緊急情況下的響應舉措.4.2培訓方案a行政人事部在每年底向各部門發(fā)放?年度培訓調(diào)查表?,各部門根據(jù)實際工作需要提出培訓 需求,經(jīng)與行政人事部商討后確定.b行政人事部依公司培訓大綱和各部門上

21、報的培訓需求,編制?年度培訓方案?,報總經(jīng)理批準.c將批準后的年度培訓方案發(fā)到各部門經(jīng)理貫徹實施,明確受培訓的對象、內(nèi)容、組織部門、 實施時間和培訓方式.e臨時決定的培訓要由申請部門填寫申請,報行政人事部備案；部門內(nèi)的培訓工作由各部門 自行組織,公司范圍內(nèi)的培訓由行政人事部組織實施.4.3培訓實施一般按年度方案進行,因工作需要可以臨時追加培訓.文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第12頁431培訓方式a各部門根據(jù)需要自行組織,將培訓情況、記錄報行政人事部備案,并取得資金支持；b由行政人事部集中組織,請公司內(nèi)部或外部教師授課；c根據(jù)實

22、際需要參加外部專業(yè)機構(gòu)組織的業(yè)務培訓.4.3.2組織培訓,應事先通知有關(guān)部門和員工做好工作安排.433對社會責任影響關(guān)鍵崗位的培訓和上崗培訓,組織者應根據(jù)培訓方案,培訓結(jié)束時進行考 核,考核合格者可上崗,不合格者需重新培訓直至合格.a對于新員工采取書面答卷的方式進行考核；b對于社會責任影響關(guān)鍵崗位,由相關(guān)部門培訓、考核,將資料行政人事部備案；c對于參加外部培訓的員工,要將培訓合格證復印件交行政人事部備案.4.3.4每次培訓結(jié)束后應由組織者寫培訓記錄.4.4培訓記錄a公司外部培訓結(jié)束后,由行政人事部填寫培訓記錄,將培訓證書復印件交行政人事部備案 培訓記錄應包括：時間、地點、參加員工、考核情況等.

23、b公司內(nèi)部培訓結(jié)束后,由培訓組織者將培訓實施記錄交行政人事部備案.c行政人事部建立每一位員工的培訓檔案,內(nèi)容包括培訓記錄、專業(yè)技術(shù)職務和專業(yè)技能的 取得等.4.5培訓監(jiān)督行政人事部每季度對各部門培訓方案執(zhí)行情況檢查和監(jiān)督一次.5. 相關(guān)記錄：5.2員工培訓方案見JL/QR/ISO-6.2-105.3員工培訓記錄見JL/QR/ISO-6.2-136. 相關(guān)文件無文件編號：JN/SAP-2021程序文件生效日期：2021-12-02版 次: A / 0共28頁第13頁SAP-08?治理評審治理程序?1. 目的通過定期對社會責任治理體系進行評審,以保證體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,并 對政策、目標以及社會責任治理體系的其他要素加以修正,從而取得更好的社會責任表現(xiàn).2. 適用范圍本程序適用于公司社會責任體系的治理評審.3. 責任總經(jīng)理主持召開治理評審.行政人事部負責組織準備所需資料,負責整改舉措跟蹤檢查的組織和報告工作.4. 工作程序4.1評審時機公司確認每年12月份召開一次治理評審會議,當發(fā)生以下情況時應考慮追加治理評審.a在第三方社會責任治理體系認證前一、二個月；b公司的經(jīng)營政策、經(jīng)營策略、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時；c社會責任因素適用的法律與其他要求發(fā)生重大變化時；d利益相關(guān)者有合理的要求時；e市場發(fā)生重大變化時；f公司發(fā)生重大社會責任事故