億城集團(tuán)成本管理中心成本管理體系

1、 億城集團(tuán)成本管理中心目錄提要分六個(gè)方面：第一部分 中心、部門現(xiàn)狀分析第二部分 中心、部門組織功能構(gòu)想第三部分 本體系與其它職能部門的關(guān)系分析第四部分 本體系內(nèi)的工作銜接關(guān)系與分工第五部分 本體系的工作職責(zé)及主要成果輸出第六部分 本部門、中心及體系的組織架構(gòu)及人員編制規(guī)劃第一部分 成本管理中心現(xiàn)狀及分析（1） 部門設(shè)置情況：成本管理中心目前設(shè)置成本管理部（原審算部）、招標(biāo)合同部（原合同部）兩個(gè)部門，對(duì)區(qū)域（城市）公司實(shí)行下派成本部負(fù)責(zé)人管理方式。（2） 人員情況分析：專業(yè)比較齊全，工程師的工作能力偏重于招標(biāo)、合同及項(xiàng)目成本的預(yù)結(jié)算管理。（3） 成本管理中心的主要不足方面：Ø 成本管理

2、工作深度不足，滯后于目前集團(tuán)化多項(xiàng)目成本管理的需求；Ø 造價(jià)工程師的視野不夠?qū)拸V，不能滿足目前集團(tuán)多種物業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的要求；Ø 專業(yè)工程師跨專業(yè)管理存在經(jīng)驗(yàn)不足、缺少系統(tǒng)培訓(xùn)；Ø 后備人員不足，不能滿足集團(tuán)化多項(xiàng)目管理要求；Ø 流程、制度體系還須完善；Ø 缺少技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的積累沉淀，未及時(shí)匯總分析形成體系。第二部分 成本管理中心未來功能的構(gòu)想根據(jù)集團(tuán)的發(fā)展需要，成本管理中心的功能構(gòu)想形成如下：通過對(duì)管理秩序的提升，形成由集團(tuán)定目標(biāo)、成本管理中心定標(biāo)準(zhǔn)、定制度,過程實(shí)行分級(jí)、分類管理的集團(tuán)化成本管理體系。最終構(gòu)建以“目標(biāo)成本為導(dǎo)向、全員責(zé)任管

3、理、過程分類控制”的業(yè)務(wù)管理模式。內(nèi)部功能外部功能采購管理版塊成本管理版塊合同管理供應(yīng)商管理采購招標(biāo)管理行業(yè)信息交流和學(xué)習(xí)中介單位的資源整合成本管理體系建立目標(biāo)成本及動(dòng)態(tài)管理信息管理成本管理體系后評(píng)估及成本研究下派成本負(fù)責(zé)人管理預(yù)結(jié)算管理第三部分 成本管理中心與集團(tuán)各部門的工作關(guān)系（注：按條件輸入和成果輸出關(guān)系）Ø 項(xiàng)目規(guī)劃要點(diǎn)及基礎(chǔ)資料Ø 前期費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)Ø 大市政配套費(fèi)用Ø 紅線外市政條件Ø 土地費(fèi)用Ø 地下綜合管網(wǎng)資料前期部 (條件輸入)投資發(fā)展部 (成果輸出)成本管理中心(總體協(xié)調(diào))運(yùn)營管理部客服中心(物業(yè)公司)工程部 設(shè)計(jì)研

4、發(fā)中心品牌營銷中心 投資決策階段設(shè)計(jì)管理階段工程管理階段營銷管理階段入伙管理階段Ø 投資決策階段項(xiàng)目開發(fā)成本測算書（1.0版）Ø 項(xiàng)目策劃階段項(xiàng)目成本測算書（2.0版）Ø 限額設(shè)計(jì)要求及成本控制建議書（2.0版）Ø 多方案經(jīng)濟(jì)比較測算書Ø 專項(xiàng)成本調(diào)研報(bào)告Ø 備選廠家范圍明細(xì)Ø 擬投標(biāo)單位入圍報(bào)告Ø 招標(biāo)文件Ø 招標(biāo)進(jìn)度報(bào)告Ø 中標(biāo)通知書Ø 合同文件Ø 動(dòng)態(tài)成本月報(bào)Ø 變更、洽商分析報(bào)告Ø 工程結(jié)算書及結(jié)算審核報(bào)告Ø 合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫Ø

5、 技術(shù)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析Ø 成本調(diào)研及成本分析Ø 項(xiàng)目成本分析報(bào)告Ø 樣板間、售樓處精裝修招標(biāo)及簽訂合同（硬裝部分）Ø 配合營銷整改預(yù)算書Ø 項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告Ø 供應(yīng)商后評(píng)估報(bào)告Ø 后期整改預(yù)結(jié)算審核報(bào)告Ø 制定一級(jí)總體計(jì)劃編制Ø 審定二級(jí)部門工作計(jì)劃Ø 組織協(xié)調(diào)規(guī)劃要點(diǎn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、成本控制等綜合審評(píng)Ø 一、二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督和調(diào)整審批Ø 組織運(yùn)營管理過程中公司重要節(jié)點(diǎn)工作成果的專業(yè)集成評(píng)審Ø 負(fù)責(zé)各部門工作體系的搭接協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)界定專業(yè)部門職責(zé)歸屬問題，負(fù)責(zé)各

6、部門的績效考核Ø 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目設(shè)計(jì)配合、工期進(jìn)度、成本控制、財(cái)務(wù)運(yùn)作、營銷指標(biāo)等工作的動(dòng)態(tài)監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)Ø 協(xié)調(diào)階段性招標(biāo)計(jì)劃的擬定Ø 催促上游部門的工作成果Ø 項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目成本測算書（3.0版）Ø 限額設(shè)計(jì)要求及成本控制建議書Ø 多方案經(jīng)濟(jì)比較測算書Ø 施工圖預(yù)算Ø 工程項(xiàng)目分判表Ø 招標(biāo)項(xiàng)目分判表Ø 招標(biāo)采購計(jì)劃表Ø 專項(xiàng)成本調(diào)研ØØ 組織總體成本目標(biāo)綜合評(píng)審Ø 組織專業(yè)集成的成本成果評(píng)審，固化相應(yīng)評(píng)審體系及制度Ø 催促上游部門的工作成果項(xiàng)

7、目策劃階段Ø 參與此階段專業(yè)集成評(píng)審（分期開發(fā)、施工難度、工期預(yù)判）Ø 產(chǎn)品附加值的要點(diǎn)建議Ø 提供初步交樓標(biāo)準(zhǔn)Ø 提供規(guī)劃指標(biāo)Ø 提供規(guī)劃及單體的概念方案Ø 設(shè)計(jì)費(fèi)目標(biāo)Ø 市場分析及產(chǎn)品定位建議書Ø 項(xiàng)目規(guī)劃要點(diǎn)及基礎(chǔ)資料Ø 前期費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)Ø 大市政配套費(fèi)用Ø 紅線外市政條件Ø 地下綜合管網(wǎng)資料Ø 土地費(fèi)用Ø 概念規(guī)劃草案及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)Ø 初步產(chǎn)品定位建議Ø 產(chǎn)品定位Ø 客戶對(duì)產(chǎn)品、部件關(guān)注度Ø 施工圖Ø

8、; 專項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙Ø 設(shè)計(jì)樣板及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)Ø 部品配置標(biāo)準(zhǔn)清單Ø 交樓標(biāo)準(zhǔn)Ø 開發(fā)分期、施工難度、工期預(yù)判Ø 進(jìn)場計(jì)劃Ø 現(xiàn)場物探工作Ø 項(xiàng)目初堪、詳堪ØØØ 提出現(xiàn)場配合要求Ø 推薦入圍單位（區(qū)域負(fù)責(zé)招標(biāo)部分）Ø 技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告Ø 編制考察報(bào)告（工程角度）Ø 推薦入圍單位Ø 提供材料設(shè)備類招投標(biāo)考察報(bào)告(設(shè)計(jì)角度)Ø 材料設(shè)備封樣及技術(shù)要求Ø 技術(shù)標(biāo)評(píng)審報(bào)告Ø 根據(jù)實(shí)體情況，提供營銷改進(jìn)建議Ø 預(yù)測、實(shí)測面積

9、報(bào)告Ø 后期整改的具體要求Ø 客戶投訴分析報(bào)告Ø 工程整改的技術(shù)支持Ø 項(xiàng)目結(jié)算配合Ø 項(xiàng)目設(shè)計(jì)總結(jié)第四部分 成本管理中心內(nèi)部的工作銜接關(guān)系（注：集團(tuán)與城市/項(xiàng)目公司之間）城市/項(xiàng)目公司成本部集團(tuán)成本管理中心投資決策階段Ø 審核投資決策階段項(xiàng)目開發(fā)成本測算書（1.0版）項(xiàng)目策劃階段設(shè)計(jì)管理階段工程管理階段銷售管理階段入伙管理階段Ø 編制投資決策階段項(xiàng)目開發(fā)成本測算書（1.0版）（注：如果城市公司成本部未成立，此項(xiàng)工作由集團(tuán)成本部完成。）Ø 審核項(xiàng)目策劃階段項(xiàng)目開發(fā)成本測算書（2.0版）Ø 限額設(shè)計(jì)要求及成

10、本控制建議書Ø 編制項(xiàng)目策劃階段項(xiàng)目開發(fā)成本測算書（2.0版）Ø 多方案經(jīng)濟(jì)比較Ø 項(xiàng)目專項(xiàng)成本調(diào)研Ø 審核方案設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目開發(fā)成本測算書（3.0版）Ø 限額設(shè)計(jì)要求及成本控制建議書Ø 編制方案設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目開發(fā)成本測算書（3.0版）Ø 多方案經(jīng)濟(jì)比較Ø 工程分判Ø 招標(biāo)項(xiàng)目分判Ø 招標(biāo)采購計(jì)劃（集團(tuán)）Ø 施工圖多方案經(jīng)濟(jì)比較Ø 招標(biāo)采購計(jì)劃（區(qū)域）Ø 施工圖預(yù)算Ø 招標(biāo)管理及合同簽署（集團(tuán)）Ø 合同備案Ø 變更、洽商匯總分析（集團(tuán)）&#

11、216; 動(dòng)態(tài)成本分析Ø 結(jié)算審核Ø 供貨商數(shù)據(jù)庫Ø 成本數(shù)據(jù)庫Ø 授權(quán)范圍內(nèi)的招標(biāo)及合同簽署Ø 招投標(biāo)進(jìn)度報(bào)告Ø 現(xiàn)場變更、洽商的量價(jià)審核Ø 變更、洽商分析報(bào)告（區(qū)域）Ø 動(dòng)態(tài)成本月報(bào)Ø 結(jié)算書編制Ø 供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告Ø 專項(xiàng)成本分析Ø 項(xiàng)目成本總結(jié)Ø 售樓處、樣板間精裝修（硬裝）Ø 項(xiàng)目整改的預(yù)、結(jié)算審核Ø 項(xiàng)目整改的合同簽訂方案、擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)第五部分 成本管理中心的工作職能及工作成果1、成本管理中心的工作職能序號(hào)職責(zé)分類部門職責(zé)一成本管

12、理體系1建立和完善公司成本管理體系，管理和控制項(xiàng)目工程建設(shè)成本2建立項(xiàng)目開發(fā)成本的目標(biāo)成本框架和成本分類科目3建立項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任體系，組織落實(shí)并提供考核依據(jù)4建立項(xiàng)目開發(fā)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制二目標(biāo)成本及動(dòng)態(tài)管理1組織編制項(xiàng)目目標(biāo)成本并經(jīng)公司審核批準(zhǔn)組織實(shí)施2收集和錄入項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本，并進(jìn)行匯總和分析，提出目標(biāo)成本調(diào)整建議3建立項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳4對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)超出預(yù)期成本變動(dòng)范圍的情況啟動(dòng)預(yù)警程序5對(duì)項(xiàng)目超出目標(biāo)成本控制范圍內(nèi)的支出進(jìn)行審核，控制目標(biāo)成本的非預(yù)期超支6審核項(xiàng)目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)、合同進(jìn)度款支付申請(qǐng)7審核現(xiàn)場工程簽證、設(shè)計(jì)變更進(jìn)行造價(jià)預(yù)算，并提出成本意見8審批城市（區(qū)

13、域）公司施工圖預(yù)算、室內(nèi)外裝修預(yù)算、景觀預(yù)算9審批城市（區(qū)域）公司的項(xiàng)目竣工結(jié)算10參與審核城市（區(qū)域）公司權(quán)限之上設(shè)計(jì)變更、工程簽證三采購招標(biāo)管理1編制項(xiàng)目的招標(biāo)、采購總體計(jì)劃，報(bào)評(píng)標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施2負(fù)責(zé)招標(biāo)材料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)技術(shù)招標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)的起草編制工作，組織編制招標(biāo)文件（集團(tuán)采購）（含集團(tuán)戰(zhàn)略采購）3負(fù)責(zé)編制材料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)等招標(biāo)的標(biāo)底4投標(biāo)資格預(yù)審既入圍單位審批（集團(tuán)采購）5負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作，綜合技術(shù)標(biāo)意見，上報(bào)評(píng)審委員會(huì)6評(píng)標(biāo)準(zhǔn)備工作，報(bào)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審批四后評(píng)估及研究1收集、分析已完工項(xiàng)目的成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2組織項(xiàng)目開發(fā)成本的后評(píng)估，進(jìn)行成本分析評(píng)價(jià)及效益評(píng)估3

14、參加概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)評(píng)審，對(duì)比項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)成本，提出審核意見五信息管理1收集和整理項(xiàng)目工程報(bào)價(jià)和結(jié)算等經(jīng)濟(jì)資料并及時(shí)歸檔2進(jìn)行各地區(qū)物業(yè)造價(jià)水平的調(diào)研，收集成本數(shù)據(jù)3收集、整理公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫4建立項(xiàng)目開發(fā)成本數(shù)據(jù)庫5編制成本月報(bào)6定期進(jìn)行材料、設(shè)備、工程、設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)等市場價(jià)格調(diào)查建立價(jià)格信息數(shù)據(jù)庫7負(fù)責(zé)各類（工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等）招標(biāo)采購價(jià)格的更新與跟蹤六供應(yīng)商管理1負(fù)責(zé)收集承包商、供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。2配合合同執(zhí)行部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)3負(fù)責(zé)建立完善改善戰(zhàn)略供方，建立和維護(hù)合格供方清單，跟蹤供應(yīng)商企業(yè)發(fā)展信息七合同管理1負(fù)責(zé)合同事務(wù)的統(tǒng)籌管理2

15、負(fù)責(zé)組織擬定合同范本3組織單項(xiàng)合同擬定的會(huì)簽和審批4負(fù)責(zé)組織合同的談判5負(fù)責(zé)合同的登記，合同臺(tái)賬的建立及備案6負(fù)責(zé)組織對(duì)合同履約情況的檢查和監(jiān)督7負(fù)責(zé)合同錄入檔案系統(tǒng)的工作八團(tuán)隊(duì)管理1團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)2人員外派及任免管理3人員培訓(xùn)管理4人員考核管理九其他1配合設(shè)計(jì)管理部門進(jìn)行材料調(diào)研和材料、設(shè)備選樣定板2參加項(xiàng)目前期可研工作和后評(píng)估工作2、成本管理中心的主要成果輸出職能類別職能細(xì)類主辦部門業(yè)務(wù)工作成果成果接收部門本管理成本管理體系集團(tuán)成本部項(xiàng)目目標(biāo)成本財(cái)務(wù)部運(yùn)營管理部區(qū)域公司目標(biāo)成本責(zé)任書項(xiàng)目成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報(bào)告成本分析項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告動(dòng)態(tài)成本管理區(qū)域成本部項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳集團(tuán)成本部、財(cái)務(wù)部

16、設(shè)計(jì)變更、工程簽證審核報(bào)告項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)部進(jìn)度款批復(fù)項(xiàng)目工程部預(yù)結(jié)算審核區(qū)域成本部施工圖預(yù)算集團(tuán)成本部集團(tuán)成本部分項(xiàng)工程結(jié)算審核報(bào)告集團(tuán)財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)變更、工程洽商匯總分析成本信息及檔案管理集團(tuán)成本部價(jià)格信息數(shù)據(jù)庫共享平臺(tái)區(qū)域成本部采購價(jià)格核定意見集團(tuán)成本部集團(tuán)成本部資料歸檔目錄公司總辦（檔案管理）資料歸檔登記表區(qū)域成本部項(xiàng)目成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫集團(tuán)成本部、共享平臺(tái)成本月報(bào)整改及維保工作區(qū)域成本部整改及維保工作流程項(xiàng)目工程部零星工程造價(jià)審核招標(biāo)及合同管理招投標(biāo)管理集團(tuán)合同部招標(biāo)項(xiàng)目分判運(yùn)營管理部、區(qū)域成本部、區(qū)域公司集團(tuán)采購方式和采購計(jì)劃區(qū)域成本部項(xiàng)目采購方式和采購計(jì)劃招標(biāo)合同部集團(tuán)成本部總包招標(biāo)

17、計(jì)劃表招標(biāo)合同部、區(qū)域成本部集團(tuán)成本部及區(qū)域成本部總包招標(biāo)文件（含工程量清單）評(píng)標(biāo)管理委員會(huì)集團(tuán)/區(qū)域成本部標(biāo)底合同部（集團(tuán)）、成本部（區(qū)域）招標(biāo)文件投標(biāo)資格審批表招標(biāo)文件審批表技術(shù)標(biāo)分析報(bào)告經(jīng)濟(jì)標(biāo)分析報(bào)告定標(biāo)審批表合同管理合同部（集團(tuán)）、成本部（區(qū)域）工程類合同范本的擬定法務(wù)部合同簽訂審批表合同部（集團(tuán)）、財(cái)務(wù)部成本部（區(qū)域）建立合同臺(tái)帳合同備案臺(tái)帳合同后評(píng)估報(bào)告運(yùn)營管理部、工程部供貨商管理合同部（集團(tuán)）、成本部（區(qū)域）建立供貨商信息庫運(yùn)營管理部供貨商履約評(píng)價(jià)表第六部分 成本管理中心組織架構(gòu)及人員編制一、成本管理中心的組織架構(gòu)圖（預(yù)計(jì)達(dá)到18人）運(yùn)營管理利委員會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)合同部經(jīng)理1人成本

18、管理部經(jīng)理1人評(píng)標(biāo)管理委員會(huì)成本管理中心總經(jīng)理1人區(qū)域成本部經(jīng)理3人（1個(gè)區(qū)域1人）園林工程造價(jià)工程師1人區(qū)域總經(jīng)理精裝修專業(yè)造價(jià)工程師1人水暖專業(yè)造價(jià)工程師1人信息行政主管1人電氣專業(yè)造價(jià)工程師1人土建專業(yè)造價(jià)工程師1人土建專業(yè)造價(jià)工程師2人電氣專業(yè)造價(jià)工程師1人水暖專業(yè)造價(jià)工程師1人成本管理部 副經(jīng)理2人二、成本管理中心主要崗位的職能說明（一）成本管理中心總經(jīng)理職責(zé)1. 在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)中心的日常管理工作，對(duì)中心及各部門建設(shè)發(fā)展進(jìn)行具體指導(dǎo)。2. 全面負(fù)責(zé)中心人員的工作指導(dǎo)和培訓(xùn)規(guī)劃，具有人事調(diào)整建議權(quán)。3. 全面組織中心外部資源的整合與管理。4. 全面負(fù)責(zé)中心工作的階段性總結(jié)和匯報(bào)。5. 全面協(xié)調(diào)中心與相關(guān)部門的溝通和交流。（二） 成本部經(jīng)理崗位職責(zé)1. 在中心總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)部門的日常管理工作；2. 擬定并完善公司工程預(yù)、結(jié)算管理制度；3. 負(fù)責(zé)組織、審核投資項(xiàng)目的前期測算；4. 負(fù)責(zé)組織、審核工程項(xiàng)目的概、預(yù)算和決算；5. 工程動(dòng)態(tài)成本報(bào)告、月完成產(chǎn)值報(bào)告的匯總分析；6. 跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本及時(shí)審核，調(diào)整預(yù)算并組織做出差異分析；7. 組織項(xiàng)目成本核算及管理報(bào)告的編制，確保提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性