ISO90012000質(zhì)量手冊(cè)

1、XXXXXX有限公司ISO9001：2000質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：FXQM01版本：A頁(yè)數(shù)：45制定部門(mén)： 發(fā)布日期：2012年07月01日實(shí)施日期：2012年08月01日 質(zhì)量手冊(cè)目錄0目 錄 0.1實(shí)施頒布命. 0.2管理者代表任命書(shū)1前 言.2企業(yè)概況3手冊(cè)控制 3.1手冊(cè)分發(fā)清單 3.2手冊(cè)修改記錄4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求 4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制5管理職責(zé) 5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.4.2質(zhì)量策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.

2、1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 5.5.1.2管理機(jī)構(gòu)職責(zé) 5.5.1.3質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 5.5.2內(nèi)部溝通 5.6管理評(píng)審 5.6.1總則 5.6.2評(píng)審輸入 5.6.3評(píng)審輸出6資源管理 6.1資源提供 6.2人力資源 6.2.1總則 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 7.2.3顧客溝通 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 7.3.6設(shè)

3、計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 7.4采購(gòu) 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 7.4.2采購(gòu)信息 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)包括： 7.5.4.2顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、維護(hù)和使用 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1顧客滿(mǎn)意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)

4、防措施XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次1/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A 1 前 言 公司依據(jù)GB/T19001-2000（idtISO9001-2000）標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，編制本質(zhì)量手冊(cè)。 本公司為了保證本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)和國(guó)家的信譽(yù)，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量管理方針及目標(biāo)，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法、產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求、醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB2717-1996）、食醋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB-2719-1996) 釀造醬油（GB18186-2000）、釀造米醋(GB18187-2000)

5、、食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 調(diào)味品檢驗(yàn)（GB 4789.22-84）的有關(guān)規(guī)定從2012年8月份開(kāi)始組織人員編寫(xiě)，質(zhì)量手冊(cè)由ISO小組起草編寫(xiě)，本手冊(cè)明確本企業(yè)的質(zhì)量保證體系的方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和對(duì)各條款的控制要求。XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次2/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A01實(shí)施頒布令 為保證本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)和國(guó)家的信譽(yù)，倡導(dǎo)和實(shí)現(xiàn)本公司制訂的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司依據(jù)GB/T19001-2000（idtISO9001-2000）標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求編制質(zhì)量手冊(cè)從即日起頒布實(shí)施，公司全部員工應(yīng)以此作為公司質(zhì)量管理的法規(guī)，全

6、體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 XXXXXX有限公司 總經(jīng)理： 年 月 日XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次3/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A02管理者代表任命書(shū) 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作，并維持和確保不斷改進(jìn)，現(xiàn)公司任命 吳偉明先生為XXXXXX有限公司的管理者代表，其主要職責(zé)為： 1）協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量管理體系，并組織內(nèi)部評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和改進(jìn)；2）貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。督查各部門(mén)對(duì)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況； 3）負(fù)責(zé)制定全員質(zhì)量管理目標(biāo)； 4）向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 5）代表總

7、經(jīng)理管理生產(chǎn)基地內(nèi)、外部質(zhì)量方面的事宜； 6）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的稽核、追蹤工作； 7）協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門(mén)的職能的工作； XXXXXX有限公司 總經(jīng)理： 年 月 日XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次4/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A2企業(yè)概況 XXXXXX有限公司是從一百多年前的三和醬園,經(jīng)公私合營(yíng)等歷史變遷組成國(guó)有企業(yè)廣東三和食品有限公司,并于2001年經(jīng)企業(yè)轉(zhuǎn)制而成為今天的民營(yíng)企業(yè)。主要生產(chǎn)調(diào)味系列產(chǎn)品。本公司位于三水市西南鎮(zhèn)董大路口，占地面積20000M2，年醬油生產(chǎn)能力8000噸。現(xiàn)有管理人員13人；技術(shù)人員18人；生產(chǎn)人員73人。產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)

8、內(nèi)并遠(yuǎn)銷(xiāo)港、澳及美加等市場(chǎng)。本公司一直以來(lái)確立顧客至上，質(zhì)量第一，積極進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)宗旨，以勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新的管理理念，通過(guò)不斷改進(jìn)，滿(mǎn)足廣大顧客需求，使企業(yè)不斷進(jìn)步。公司的生存和發(fā)展依存于顧客，為了使企業(yè)更好地理解和適應(yīng)顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求,進(jìn)一步滿(mǎn)足廣大顧客需要并爭(zhēng)取超越顧客期望,公司決定于2012年全面導(dǎo)入ISO9001質(zhì)量管理體系，按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和完善公司的質(zhì)量保證體系，以適應(yīng)我國(guó)加入WTO的要求和保障企業(yè)達(dá)到持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)的目標(biāo)。 公司地址：三水市西南鎮(zhèn)董大路口 電話(huà)：（0757）7733625 傳真：（0757）7732437 郵編：528100總經(jīng)理：XX

9、XXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次5/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A序號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放部門(mén)簽收人備注3手冊(cè)控制3.1手冊(cè)分發(fā)清單XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次6/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A3.2手冊(cè)修改記錄序號(hào)手冊(cè)更改更改時(shí)期更改人審批人更改頁(yè)碼章節(jié)更改方式更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容說(shuō)明：更改方式：增加、刪除、移動(dòng)、換頁(yè)。XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次7/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A4質(zhì)量管理體系 41 總要求 本公司的質(zhì)量管理體系是按 GB/T19001-2000（i

10、dtISO9001-2000）標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系，并確保過(guò)程的運(yùn)作處于有效、高效的受控狀態(tài)，保證過(guò)程能得到持續(xù)改進(jìn)。公司整個(gè)質(zhì)量體系的管理遵循管理的八項(xiàng)基本原則（以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法與供方互利的關(guān)系）遵循P D C A質(zhì)量策劃、實(shí)施、檢查、采取措施持續(xù)改進(jìn)的循環(huán)規(guī)律。 質(zhì)量管理體系包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與測(cè)量、分析、改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。 42 文件要求 421 總則 公司建立支持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需文件，并對(duì)文件進(jìn)行有效控制，以確保所使用文件的有效性，所有作廢文件都應(yīng)從發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)回收，以防止作廢文件非

11、預(yù)期使用。 公司質(zhì)量管理文件分四層包括下列內(nèi)容：第一層：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)；第二層：支持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的程序文件；第三層；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件、守則、相關(guān)質(zhì)量管理制度； 第四層：質(zhì)量記錄、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 422 質(zhì)量手冊(cè) 1）公司的質(zhì)量手冊(cè)包括了GB/T19001-2000（idtISO9001-2000）標(biāo)準(zhǔn)所要求的各項(xiàng)條款、出口食品加工企業(yè)衛(wèi)生要求的范疇，并在公司范圍內(nèi)通用，其XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次8/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A內(nèi)容為： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）公司組織機(jī)構(gòu)圖，質(zhì)量管理體系職責(zé)描述； c）質(zhì)量管理

12、體系所涉及的條款； d）對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用； e）質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述； 2）本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：醬油、調(diào)味醬、食醋系列產(chǎn)品； 423 文件控制公司制定并組織實(shí)施文件控制程序，管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，以保證相關(guān)部門(mén)和人員所持文件的有效性。 1）品管部為文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)跨部工作使用文件的登記、編號(hào)、發(fā)放；負(fù)責(zé)受控文件原稿的保管及維護(hù)；負(fù)責(zé)過(guò)期、無(wú)效文件的回收、作廢、銷(xiāo)毀、暫留等工作。各文件的使用部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)至本部門(mén)或相關(guān)文件的分發(fā)。保管、維護(hù)。 2）質(zhì)量手冊(cè)：ISO小組（由各部門(mén)主管組成）負(fù)責(zé)手冊(cè)起草編寫(xiě)工作，管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，總經(jīng)

13、理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。 3）直接支持手冊(cè)、支持QMS運(yùn)行的程序文件：ISO小組負(fù)責(zé)組織、分配程序文件的編寫(xiě)內(nèi)容，并對(duì)其適應(yīng)性進(jìn)行會(huì)審，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)起草，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 4）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或支持某一活動(dòng)的工作文件：由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審，部門(mén)主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布；公司發(fā)布的技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員編制，生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)審核，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布； 5）公司產(chǎn)品所需引用的各類(lèi)外來(lái)文件的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人提出，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次9/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A6）質(zhì)量記錄：品管部為質(zhì)量記錄

14、的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織其會(huì)審。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)質(zhì)量記錄。7）受控文件：指維護(hù)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格、技術(shù)文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，此部分文件以紅色“受控”印章識(shí)別。受控文件需作廢時(shí)，由品管部統(tǒng)一收回銷(xiāo)毀，對(duì)需保留或暫存的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章。 8）非受控文件；對(duì)發(fā)至公司外的文件。此部分文件由品管部登記后，加蓋“非受控文件”印章。 相關(guān)文件： a）文件控制程序 b）質(zhì)量記錄控制程序 c）文件編號(hào)查詢(xún)導(dǎo)則 424 記錄控制 公司編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、保存期限及處置方法作出規(guī)定。公司對(duì)質(zhì)量記錄控制程序中所要求的記錄按其規(guī)

15、定進(jìn)行有效的控制，以便對(duì)產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)及服務(wù)等過(guò)程實(shí)現(xiàn)可追溯性，為質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行提供證據(jù)，為實(shí)行糾正和預(yù)防措施提供客觀依據(jù)。 1）品管部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督、檢查、管理。 2）各部門(mén)負(fù)責(zé)編制起草本部門(mén)的質(zhì)量記錄表格，報(bào)品管部審核，各部門(mén)負(fù)責(zé)匯制本部門(mén)的質(zhì)量記錄匯總表，注明記錄的保存期限，并指定人員負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的記錄進(jìn)行整理、歸檔和保存。 3）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)當(dāng)及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)完整，字跡清晰，不得隨意更改、涂抹，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，需用劃線(xiàn)的方式進(jìn)行更正，并簽名注上日期。 4）本公司質(zhì)量體系運(yùn)行活動(dòng)所要求的記錄包括：XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM0

16、1頁(yè)次10/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A a管理評(píng)審記錄； b文件控制記錄； c培訓(xùn)記錄：d設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄； e產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和質(zhì)量計(jì)劃有關(guān)的記錄； f設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改方面的記錄； g供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果以及評(píng)價(jià)所引起的各種必要措施方面的記錄； h標(biāo)識(shí)和可溯性方面的記錄； i關(guān)鍵工序監(jiān)控的記錄； j讓步接收產(chǎn)品、返工產(chǎn)品有關(guān)的記錄； k過(guò)程確認(rèn)和與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的記錄； 1產(chǎn)品、過(guò)程、顧客滿(mǎn)意度監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的記錄； m監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄； n內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄； o數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄； P糾正預(yù)防和改進(jìn)措施記錄等。 5）記錄如超過(guò)保

17、存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)經(jīng)所在部門(mén)主管簽名、品管部審核，待管理者代表批準(zhǔn)后，由品管部執(zhí)行銷(xiāo)毀。 6）內(nèi)部質(zhì)量記錄保存期一般為三年，外來(lái)質(zhì)量記錄保存期一般為二年。 相關(guān)文件： a）質(zhì)量記錄控制程序XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次11/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A5管理職責(zé)51 管理承諾 公司總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)履行崗位職責(zé)和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)為其提供客觀證據(jù)。 1）不斷加強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、發(fā)送相關(guān)資料或召開(kāi)各種會(huì)議等多種形式，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的必要性及重要性，不斷提高工作質(zhì)量。 2）制訂本公司的質(zhì)量

18、方針和質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃和實(shí)施有效的控制。 3）確定公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，使各個(gè)過(guò)程和活動(dòng)的管理和控制都能落實(shí)到具體部門(mén)和人員。 4）定期進(jìn)行內(nèi)部審核、管理評(píng)審，對(duì)本質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)定，尋找差距、糾正不足、實(shí)現(xiàn)體系業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。 5）為本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的人。財(cái)、物、信息和技術(shù)資源，確保體系正常運(yùn)行。 52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方的要求和期望，取決于當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，公司應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 1）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)、銷(xiāo)售合同草

19、案、展銷(xiāo)會(huì)或與顧客直接接觸等渠道獲得并識(shí)別顧客的要求和期望。 2）結(jié)合公司實(shí)際情況，盡最大限度的將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程的要求和質(zhì)量管理體系的要求，以滿(mǎn)足顧客明示或隱含的要求。 3）公司應(yīng)確保轉(zhuǎn)化后的顧客要求得到充分理解和實(shí)現(xiàn)。并滿(mǎn)足法律法規(guī)及XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次12/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。53 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)，是對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂予以全面的控制，確保質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。本公司的質(zhì)量方針是

20、：顧客至上 持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生名牌產(chǎn)品 54 策劃 541質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)：-年度質(zhì)量目標(biāo)：(附表) (各相關(guān)職能部門(mén)分解的質(zhì)量目標(biāo)) 542質(zhì)量策劃 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，管理者代表具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的策劃落實(shí)，編寫(xiě)發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，策劃內(nèi)容包括： a）對(duì)確定為滿(mǎn)足顧客要求和期望及相關(guān)方要求的質(zhì)量目標(biāo)，確定質(zhì)量管理過(guò)程的輸入、輸出及其活動(dòng)，并作相應(yīng)規(guī)定，確定為達(dá)到公司總質(zhì)量目標(biāo)的各相關(guān)職能部分的分質(zhì)量目標(biāo)。 b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過(guò)程能力所需的資源配置。 c）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。 d）當(dāng)質(zhì)量管理體

21、系某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)其過(guò)程進(jìn)行判定或策劃，并采取相應(yīng)措施確保質(zhì)量管理體系的完整性。2）質(zhì)量策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件（如SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃和記錄等）。XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次13/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A3）質(zhì)量策劃應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系保持和持續(xù)改進(jìn)以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)的要求，它應(yīng)包括：a）如何對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的實(shí)施監(jiān)督和審核。 b）定期對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)和意識(shí)的培訓(xùn)。 c）不斷提高管理評(píng)審的有效性。XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)

22、次14/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A2012年公司質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)分解部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解值顧客滿(mǎn)意度85分1成品入庫(kù)檢查合格批率99.9%生產(chǎn)部a.巡檢合格率98%b.產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率99.9%各部門(mén)環(huán)境衛(wèi)生及個(gè)人衛(wèi)生得分：90分品管部檢測(cè)設(shè)備周檢合格率：98%采購(gòu)部進(jìn)料檢查合格率：99.9%行政部公司人員受訓(xùn)率：100%2顧客驗(yàn)貨一次通過(guò)率99.9%倉(cāng)庫(kù)顧客驗(yàn)貨一次通過(guò)率：99.9%3準(zhǔn)時(shí)交貨率99%倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出錯(cuò)次數(shù)：5次/年生產(chǎn)部a生產(chǎn)效率：98%b設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率：95%采購(gòu)部物資準(zhǔn)時(shí)到貨率：95%4顧客投訴及退貨次數(shù)15次/年品管部a因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題遭

23、客戶(hù)投訴的次數(shù)：6次/年b因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題遭客戶(hù)退貨的次數(shù)：2次/年生產(chǎn)部因交貨期問(wèn)題遭客戶(hù)投訴的次數(shù)：4次/年市場(chǎng)部因交付中質(zhì)量問(wèn)題遭客戶(hù)投訴的次數(shù)：3次/年XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次16/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A 5512管理機(jī)構(gòu)職責(zé) 公司各部門(mén)設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見(jiàn)公司組織架構(gòu)圖。本公司設(shè)立下列部門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品管部、行政部、會(huì)計(jì)部、ISO小組。 l）總經(jīng)理職責(zé) a）貫徹并組織實(shí)施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)； b）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； c）負(fù)責(zé)任命管理者代表； d）負(fù)責(zé)資源提供； e）質(zhì)量手冊(cè)的批發(fā)； f）對(duì)本公司

24、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任； 2）管理者代表職責(zé) a）貫徹國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)，督查各部門(mén)對(duì)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況； b）向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c）代表總經(jīng)理管理生產(chǎn)基地內(nèi)、外部質(zhì)量方面的事宜； d）協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量管理體系，并組織內(nèi)部評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和改進(jìn)； e）負(fù)責(zé)制定全員質(zhì)量管理目標(biāo)； f）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的稽核、追蹤工作； g）協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門(mén)的職能的工作； 3）營(yíng)銷(xiāo)部職責(zé)a） 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b） 負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿(mǎn)意度； c） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)；d） 負(fù)責(zé)訂單評(píng)審工作的控制； XXXXXX有限公司

25、標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次17/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作； g）負(fù)責(zé)客戶(hù)服務(wù)、客戶(hù)抱怨處理等工作； h）負(fù)責(zé)客戶(hù)與本公司內(nèi)部各部門(mén)之間的溝通工作； i）退貨、待滯成品的處理工作；j）其他與本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量事項(xiàng)；4）采購(gòu)部職責(zé)a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)：b）建立采購(gòu)制度、制定采購(gòu)計(jì)劃；c）協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作；d）供應(yīng)商質(zhì)量控制工作；e）掌握生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品的退貨、換貨、索賠等工作；f）負(fù)責(zé)物料點(diǎn)收、核對(duì)、標(biāo)識(shí)工作；g）負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制；h）負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作；i）負(fù)責(zé)呆料、廢料的處理

26、工作；j）追料、換貨、超領(lǐng)、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制；k）采購(gòu)物料質(zhì)量狀況的標(biāo)識(shí)，記錄等控制工作；5）生產(chǎn)部職責(zé)a） 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度的管制；c）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作；d）生產(chǎn)工藝流程的制定、修改與完善；e）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制定、修改與完善；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程自主控制與管理，并遵守相關(guān)質(zhì)量規(guī)范；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)控制與改善。質(zhì)量異常的排除與預(yù)防；XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次18/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次Ah）掌握生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作；i）技術(shù)性質(zhì)量

27、異常的排除、對(duì)策與追蹤；j）技術(shù)文件、資料的制定與控制；k）必要質(zhì)量記錄的統(tǒng)計(jì)分析、存檔；l）負(fù)責(zé)設(shè)備、工器具的日常維護(hù)、保養(yǎng)，改造，確保作業(yè)質(zhì)量。m）負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督設(shè)備、工器具維護(hù)、保養(yǎng)；n）負(fù)責(zé)公司動(dòng)力配備及管理；o）參與訂單評(píng)審工作；p）其他與本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量事項(xiàng)；6）品管部職責(zé)a）質(zhì)量管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施、維護(hù)及監(jiān)控；b）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、改善；c）檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施；d）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)與分析；e）不合格品的控制，質(zhì)量異常情況處理；f）進(jìn)料、制程、成品質(zhì)量管制；g）質(zhì)量教育訓(xùn)練；h）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢查監(jiān)督、校正；i）質(zhì)量記錄的管理；j）質(zhì)量檢測(cè)儀器的請(qǐng)購(gòu)、校證計(jì)劃；k）糾正

28、與預(yù)防措施的實(shí)施效果追蹤；l）負(fù)責(zé)文件管理控制；9）行政部職責(zé)a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)：b）負(fù)責(zé)各部門(mén)的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作；XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次19/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次Ac）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作；d）其他與本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量事項(xiàng)：10）會(huì)計(jì)部職責(zé)a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)：b）參與訂單評(píng)審，監(jiān)督銷(xiāo)售產(chǎn)品的資金回籠狀況；c）嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對(duì)不合格物料有權(quán)拒付貨款；d）協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量成本分析，提供管理決策之依據(jù)；e）有效控制制造費(fèi)用；f）控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率；g）其他與本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)

29、量事項(xiàng)；11）ISO小組a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b）協(xié)助管理者代表推行ISO及衛(wèi)生質(zhì)量管理體系工作；c）負(fù)責(zé)跨部門(mén)銜接工作的協(xié)調(diào)；XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次20/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A5.5.1.3質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 (負(fù)責(zé)或歸口，配合)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷(xiāo)部采購(gòu)部生產(chǎn)部品管部行政部會(huì)計(jì)部ISO小組總要求文件控制記錄控制管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分

30、析改進(jìn)XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次21/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A 552內(nèi)部溝通 1）總經(jīng)理通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系職能分配和職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系的確認(rèn)，確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過(guò)程（包括質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況）實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。其目的應(yīng)達(dá)到：互相了解，互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，并要求在橫向的各職能部門(mén)之間協(xié)調(diào)一致，縱向的上、下層之間政令暢通； 2）信息溝通采用方式：周會(huì)議、郵件、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等方式。 56管理評(píng)審561總則 公司制定管理評(píng)審控制程序?qū)|(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審。 本公司管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，

31、管理者代表負(fù)責(zé)組織并于每年2月份編制本年度管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。一般情況下，安排在每年6月份進(jìn)行。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，品管部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審的輸出結(jié)果形成文件，并編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告表。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況時(shí)，總經(jīng)理可直接提出進(jìn)行管理評(píng)審。 l）公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源和質(zhì)量管理體系的環(huán)境和條件發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)； 2）外部相關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； 3）公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)； 4）第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)。 562評(píng)審輸人 1）管理評(píng)審的輸人內(nèi)容包括以下方面： a上次管理評(píng)審會(huì)議后，所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)

32、證情況XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次22/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A 報(bào)告；b上次衛(wèi)生質(zhì)量管理體系審核后，所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證情況分析報(bào)告； c質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況； d公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和審核報(bào)告； e公司重大質(zhì)量事故的處理情況； f 顧客和相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)和建議，以及處理情況； g公司質(zhì)量管理體系過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和過(guò)程質(zhì)量分析報(bào)告等； h公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況，是否充分和適宜； i公司質(zhì)量管理體系文件是否需要修改； j公司質(zhì)量管理體系整體的適宜性、充

33、分性和有效性評(píng)價(jià)，公司整體業(yè)績(jī)、有效性和效率的評(píng)定；563評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容：l）品管部負(fù)責(zé)匯總管理評(píng)審的記錄和結(jié)論，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。2）向有關(guān)部門(mén)下達(dá)糾正和預(yù)防措施處理單填寫(xiě)其中的“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，各責(zé)任部門(mén)按照評(píng)審會(huì)議的要求對(duì)其相應(yīng)的不合格項(xiàng)采取糾正措施或預(yù)防措施，并填寫(xiě)“糾正或預(yù)防措施”欄。3）品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并作好驗(yàn)證記錄。相關(guān)文件：a）內(nèi)部審核控制程序b）管理評(píng)審控制程序XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次23/45制定部門(mén)ISO小組制

34、定日期2012.08版次A6資源管理 61資源提供 公司根據(jù)自己的質(zhì)量宗旨和提供服務(wù)的特點(diǎn)確定所需的資源，公司應(yīng)提供動(dòng)態(tài)的資源保障，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，保證滿(mǎn)足顧客的要求和期望。 公司需保證的資源包括人力資源、信息、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源等。 62人力資源62l總則 為確保并提升產(chǎn)品質(zhì)量及提高工作效率，進(jìn)而達(dá)到人力資源的可持續(xù)發(fā)展。需對(duì)公司員工的資格進(jìn)行驗(yàn)證并提供必要的培訓(xùn)，以確保人力資源的質(zhì)量。 公司行政部負(fù)責(zé)編寫(xiě)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃（在3月份完成）負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公共類(lèi)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)主辦或協(xié)辦培訓(xùn)的考核；負(fù)責(zé)培訓(xùn)成果的登記及記錄保存與維護(hù)。行政部選拔人員時(shí)應(yīng)確保人員能力與相

35、應(yīng)崗位職能要求相適應(yīng)。622能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1）公司確認(rèn)從事影響公司業(yè)績(jī)及所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員所需的能力要求；2）公司通過(guò)對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行考核或資格鑒定：a）進(jìn)廠的新員工必需進(jìn)行公司規(guī)章制度、個(gè)人衛(wèi)生及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)培訓(xùn)； b）廠內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)后，應(yīng)由培訓(xùn)教師進(jìn)行培訓(xùn)結(jié)果考核，考核方式可分為筆試、口試、實(shí)際操作或交心得報(bào)告等方式；c）考核不合格者應(yīng)重新安排補(bǔ)訓(xùn)，補(bǔ)訓(xùn)以?xún)纱螢橄?，兩次都不合格者，?bào)請(qǐng)主管予以淘汰處理；XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次24/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A d）如外派受訓(xùn)。須繳培訓(xùn)成績(jī)：合格證書(shū)或結(jié)業(yè)

36、證書(shū)，或交培訓(xùn)心得報(bào)告方式；e）凡與生產(chǎn)有關(guān)的人員都必須持有有效的健康證明； 3）培訓(xùn)記錄：無(wú)論是廠內(nèi)自辦還是外派受訓(xùn)的結(jié)果，均應(yīng)于受訓(xùn)完成后兩星期內(nèi)送交行政部登記，以作為人員資格鑒定及未來(lái)人事調(diào)遷的參考依據(jù)； 4）與人員衛(wèi)生及生產(chǎn)衛(wèi)生操作要求相關(guān)的培訓(xùn)工作按SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。執(zhí)行。 相關(guān)文件： a）SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 b）質(zhì)量記錄控制程序63基礎(chǔ)設(shè)施 1）公司應(yīng)識(shí)別、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)以下基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效的控制和管理： a）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作場(chǎng)所以及相關(guān)的設(shè)施，如車(chē)間、辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施； b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的過(guò)程設(shè)備，如生產(chǎn)設(shè)備、工具、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x

37、器、計(jì)算機(jī)以及其他硬件和軟件；c）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和檢修以及其他支持性服務(wù)，如水、電、氣供應(yīng)，通訊設(shè)施等；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備的日常保養(yǎng)和管理、設(shè)備的維修和改造。營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸設(shè)施的管理和控制；3）與食品接觸的工器具表面、生產(chǎn)用水、用汽、工作環(huán)境等的衛(wèi)生要求，按SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序執(zhí)行。XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次25/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A 相關(guān)文件： a）SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序64工作環(huán)境 1）公司識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求提供作業(yè)場(chǎng)所、必要的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)造良好的工

38、作環(huán)境，如： a）配置適用的工作間；b）配置必須的通風(fēng)，消防器材和消毒設(shè)施，確保衛(wèi)生、安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量；c）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。2）行政部負(fù)責(zé)確保員工在符合勞動(dòng)法和要求條件下從事作業(yè)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制；3）公司所提供的工作環(huán)境要滿(mǎn)足出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定中的所有要求。相關(guān)文件：a）SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序b）出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定 XXXXXX有限公司標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FXQM01頁(yè)次26/45制定部門(mén)ISO小組制定日期2012.08版次A7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與54質(zhì)量管理體系的策劃相關(guān)條款要求相一致。 在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)要確定： 1）識(shí)別產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程及關(guān)鍵工序，包括為關(guān)鍵工序處于受控狀態(tài)所必要的作業(yè)文件及所需的資源。 2）過(guò)程中涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，明確驗(yàn)證準(zhǔn)則。 3）確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)的記錄。 72與顧客有關(guān)的過(guò)程 721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)當(dāng)充分理解顧客或