iso9001實(shí)用全套表格

1、HNPX表格標(biāo)準(zhǔn)格式文件編號(hào)HNPX/Q04-00標(biāo)題：目錄版本號(hào)A/0共 2 頁 第 1 頁01、 HNPX/Q04-01-A/0 文件編制，審核，批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表02、 HNPX/Q04-02-A/0 文件一覽表03、 HNPX/Q04-03-A/0 文件發(fā)放登記表04、 HNPX/Q04-04-A/0 外來文件登記表05、 HNPX/Q04-05-A/0 文件領(lǐng)用審批表06、 HNPX/Q04-06-A/0 文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)記錄表07、 HNPX/Q04-07-A/0 文件作廢申請(qǐng)、批準(zhǔn)，銷毀記錄表08、 HNPX/Q04-08-A/0 （ ）簽到、記錄表09、 HNPX/Q04-0

2、9-A/0 管理評(píng)審計(jì)劃10、 HNPX/Q04-10-A/0 管理評(píng)審記錄表11、 HNPX/Q04-11-A/0 管理評(píng)審報(bào)告12、 HNPX/Q04-12-A/0 糾正和預(yù)防措施處理單13、 HNPX/Q04-13-A/0 員工登記表14、 HNPX/Q04-14-A/0 特殊工種人員名單15、 HNPX/Q04-15-A/0 年度培訓(xùn)計(jì)劃16、 HNPX/Q04-16-A/0 員工培訓(xùn)申請(qǐng)表17、 HNPX/Q04-17-A/0 員工培訓(xùn)記錄表18、 HNPX/Q04-18-A/0 員工培訓(xùn)檔案19、 HNPX/Q04-19-A/0 人員任職要求評(píng)定表20、 HNPX/Q04-20-A

3、/0 顧客財(cái)產(chǎn)登記表21、 HNPX/Q04-21-A/0 合同登記表22、 HNPX/Q04-22-A/0 合同評(píng)審記錄表23、 HNPX/Q04-23-A/0 顧客滿意度調(diào)查表24、 HNPX/Q04-24-A/0 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表25、 HNPX/Q04-25-A/0 供方調(diào)查、評(píng)審記錄表26、 HNPX/Q04-26-A/0 合格供方清單27、 HNPX/Q04-27-A/0 供方業(yè)績分析表28、 HNPX/Q04-28-A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)計(jì)劃29、 HNPX/Q04-29-A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置登記表30、 HNPX/Q04-30-A/0 內(nèi)部審核計(jì)劃單31、 HNPX/Q0

4、4-31-A/0 內(nèi)部審核記錄表32、 HNPX/Q04-32-A/0 內(nèi)部審核報(bào)告33、 HNPX/Q04-33-A/0 不符合項(xiàng)報(bào)告34、 HNPX/Q04-34-A/0 不符合項(xiàng)分布圖35、 HNPX/Q04-35-A/0 設(shè)備臺(tái)帳HNPX表格標(biāo)準(zhǔn)格式文件編號(hào)HNPX/Q04-0-A/0標(biāo)題：目錄發(fā)布日期2004年02月25日共 2 頁 第 2 頁36、 HNPX/Q04-36-A/0 設(shè)備檢修計(jì)劃37、 HNPX/Q04-37-A/0 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄38、 HNPX/Q04-38-A/0 原材料檢驗(yàn)記錄表39、 HNPX/Q04-39-A/0 首檢/巡檢記錄表40、 HNPX/Q04

5、-40-A/0 成品檢驗(yàn)記錄表41、 HNPX/Q04-41-A/0 不合格品報(bào)告42、 HNPX/Q04-42-A/0 不合格品統(tǒng)計(jì)表43、 HNPX/Q04-43-A/0 月份質(zhì)量月報(bào)表44、 HNPX/Q04-44-A/0 發(fā)貨清單45、 HNPX/Q04-45-A/0 生產(chǎn)計(jì)劃單46、 HNPX/Q04-46-A/0 采購計(jì)劃47、 HNPX/Q04-47-A/0 入庫單48、 HNPX/Q04-48-A/0 出庫單49、 HNPX/Q04-49-A/0 物資臺(tái)帳50、 HNPX/Q04-50-A/0 領(lǐng)料單51、 HNPX/Q04-51-A/0 電話、口頭協(xié)議登記表 52、 HNPX

6、/Q04-52-A/0 特殊過程人員能力及設(shè)備評(píng)定審批表53、 HNPX/Q04-53-A/0 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃54、 HNPX/Q04-54-A/0 生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單55、 HNPX/Q04-55-A/0 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表56、 HNPX/Q04-56-A/0 生產(chǎn)過程記錄表文件編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表 HNPX/Q04-01-A/0文件名稱文件編號(hào)編制部門審核人/日期批準(zhǔn)人/日期文件發(fā)放范圍 發(fā)文部門負(fù)責(zé)人： 日期：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期備注：文件一覽表 HNPX/Q04-02-A/0序號(hào)文件編號(hào)文件名稱數(shù)量版次保存期限備注文件發(fā)放登記表 HNPX/Q04-03-A/0序號(hào)編號(hào)文件名稱分發(fā)號(hào)部

7、門簽字日期備注外來文件登記表 HNPX/Q04-04-A/0序號(hào)日期名稱本廠編號(hào)簽收人/日期分發(fā) 號(hào)批準(zhǔn)人/日期備注文件領(lǐng)用審批表 HNPX/Q04-05-A/0文件名稱使用部門分 發(fā) 號(hào)領(lǐng) 用 人領(lǐng)用原因：領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字/日期：管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字/日期：備注：文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)記錄表 HNPX/Q04-06-A/0文件名稱文件編號(hào)更改原因： 申請(qǐng)人/日期：更改前：更改后： 發(fā)文部門負(fù)責(zé)人： 日期：收回份數(shù)：發(fā)放份數(shù)：更改申請(qǐng)部 門文件管理部 門批準(zhǔn)人備注：文件作廢申請(qǐng)、批準(zhǔn)、銷毀記錄表 HNPX/Q04-07-A/0文件名稱文件編號(hào)作廢原因： 申請(qǐng)人/日期：審批意見：審批人： 日期

8、：銷毀原因及數(shù)量：銷毀部門負(fù)責(zé)人： 日期：銷毀人員（簽名）/日期：監(jiān)督人員（簽名）/日期：備注：（ ）簽到、記錄表年 月 日 HNPX/Q04-08-A/0姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)記錄： 記錄人：管理評(píng)審計(jì)劃 HNPX/Q04-09-A/0評(píng)審目的：確保QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，QMS改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。評(píng)審時(shí)間： 評(píng)審地點(diǎn)：參加部門/人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門應(yīng)準(zhǔn)備的材料：備注：編制： 批準(zhǔn)：日期： 日期：管理評(píng)審記錄表 HNPX/Q04-10-A/0記錄人日 期記錄內(nèi)容：共 頁 第 頁管理評(píng)審報(bào)告 HNPX/Q04-11-A/0評(píng)審時(shí)間、地

9、點(diǎn)：評(píng)審目的：確保QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，QMS改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：糾正預(yù)防和改進(jìn)措施摘要：編制人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：糾正和預(yù)防措施處理單 HNPX/Q04-12-A/0 責(zé)任部門相關(guān)部門存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及原因：填表人/日期：糾正/預(yù)防措施：責(zé)任部門/日期：糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人（簽字）/日期：備注共 頁 第 頁特殊工種人員名單No：HNPX/QEO04-14-A/0序號(hào)姓 名工 種資 格證書有效期備 注 編制人/日期： 員工培訓(xùn)申請(qǐng)表 HNPX/Q04-16-A/0申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)目的

10、授課人員參加人員預(yù)計(jì)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容審 核批 準(zhǔn)備注：員工培訓(xùn)記錄表 HNPX/Q04-17-A/0培訓(xùn)日期培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)姓 名部門/崗位培訓(xùn)成績序號(hào)姓 名部門/崗位培訓(xùn)成績培訓(xùn)效果驗(yàn)證：管理者代表/日期：員工培訓(xùn)檔案No：HNPX/Q04-18-A/0姓名性別文化程度部門崗 位序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容起至?xí)r間培訓(xùn)結(jié)果備注人員任職要求鑒定表 HNPX/QEO04-19-A/0崗位姓名素 質(zhì) 要 求是否滿足評(píng)定人備注管理者代表能正確理解并熟練掌握ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，有一定的文字處理能力，工作責(zé)任心強(qiáng)，任勞任怨，有能力協(xié)調(diào)本公司內(nèi)各職能部門之間的關(guān)系。辦公室主任高中以上學(xué)歷，兩年以上辦公室管理經(jīng)驗(yàn)

11、，具有一定的協(xié)調(diào)和溝通能力和一定的文字處理能力。生產(chǎn)科長熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的工藝要求，熟知各設(shè)備的性能，有能力協(xié)調(diào)處理各車間之間的接口供銷科長有良好的語言才能，熟知本公司產(chǎn)品的性能，詳細(xì)了解市場(chǎng)需求，做好總經(jīng)理的參謀，熟知有關(guān)法律法規(guī)的要求，詳細(xì)了解原料市場(chǎng)。質(zhì)檢科長高中以上學(xué)歷，相應(yīng)的培訓(xùn)，熟知本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握各種測(cè)試設(shè)備的性能及使用方法。車間主任三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全部工藝過程，有能力協(xié)調(diào)車間內(nèi)部各種關(guān)系，思路清晰、處理問題果斷倉庫保管身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)，高中以上學(xué)歷，一年以上倉庫工作經(jīng)驗(yàn)。檢驗(yàn)員高中以上學(xué)歷，熟

12、練掌握本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的各種標(biāo)準(zhǔn)，有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，有主見，檢驗(yàn)結(jié)果不受任何行政干預(yù)。人員任職要求鑒定表 HNPX/QEO04-19-A/0崗位姓名素 質(zhì) 要 求是否滿足評(píng)定人備注電工身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心。持國家有關(guān)部門頒發(fā)的電工/電焊工證上崗。業(yè)務(wù)員有良好的語言能力，熟知本公司產(chǎn)品的性能，詳細(xì)了解市場(chǎng)需求，工作責(zé)任心強(qiáng)。班組長熟練掌握本班組各種設(shè)備生產(chǎn)的工藝要求，團(tuán)結(jié)同志，有能力協(xié)調(diào)班組內(nèi)部和班組之間的關(guān)系，當(dāng)好車間主任的助手。機(jī)修工身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心。熟悉本公司各種設(shè)備的性能，積極配合項(xiàng)目部的工作工人身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心，有一定的文化知識(shí)。服從項(xiàng)目部班組長的領(lǐng)導(dǎo)合

13、同評(píng)審記錄表 HNPX/Q04-22-A/0擬訂貨單位：擬訂單價(jià)/合同金額：產(chǎn)品名稱/規(guī)格：標(biāo)準(zhǔn)要求：數(shù)量：交貨期：顧客詳細(xì)要求：部門意見簽字日期生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷科授權(quán)人意見簽字/日期：備注顧客滿意度調(diào)查表尊敬的 ：HNPX/Q04-23-A/0您好！我們是新鄉(xiāng)市東方桶業(yè)有限公司，衷心感謝貴公司使用我們的產(chǎn)品，真誠希望我公司的產(chǎn)品能給貴公司帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益。為了我們共同的發(fā)展，我們深知您的滿意是我們進(jìn)步的動(dòng)力。請(qǐng)您把我公司產(chǎn)品在使用中的情況反饋我們，以促使我們?yōu)槟玫姆?wù)。（請(qǐng)?zhí)顚懴卤恚侯櫩兔Q 地 址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：質(zhì)量 很滿意（85-

14、100） 一般（70-84） 不滿意（0-69）請(qǐng)打出分?jǐn)?shù)并說明原因價(jià)格 很滿意（85-100） 一般（70-84） 不滿意（0-69）請(qǐng)打出分?jǐn)?shù)并說明原因交貨 很滿意（85-100） 一般（70-84） 不滿意（0-69）請(qǐng)打出分?jǐn)?shù)并說明原因服務(wù)很滿意（85-100） 一般（70-84） 不滿意（0-69）請(qǐng)打出分?jǐn)?shù)并說明原因其他意見、要求或建議（如與其他企業(yè)同類產(chǎn)品的差距，改進(jìn)建議等）： 顧客單位/日期：回寄地址： 郵編： 或傳真至：年 月 日您的意見對(duì)我們很重要供方調(diào)查、評(píng)審記錄表 HNPX/Q04-25-A/0供方名稱地址： 郵編： 聯(lián)系人： 電話： 傳真：產(chǎn)品名稱/規(guī)格型號(hào)：生產(chǎn)/供

15、貨能力：使用或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：是否經(jīng)過產(chǎn)品或管理體系認(rèn)證是，認(rèn)證名稱： 否以往供貨或抽樣檢驗(yàn)情況：部 門意 見簽 名日 期經(jīng)營部技術(shù)工程部質(zhì)安科評(píng)審結(jié)論：簽字/日期：備注：供方業(yè)績分析表 供方名稱： HNPX/Q04-27-A/0 供 貨日 期產(chǎn) 品名 稱供 貨數(shù) 量合 格數(shù) 量合格率交貨是否及時(shí)備 注供貨合格率：供貨及時(shí)率：產(chǎn)品價(jià)格是否穩(wěn)定：售后服務(wù)是否滿足安排：數(shù)據(jù)分析及結(jié)論：填表人/日期： 監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)計(jì)劃（ 年） HNPX/Q04-28-A/0序號(hào)器具名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)項(xiàng)目校準(zhǔn)日期校驗(yàn)方式備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)部審核計(jì)劃單 HNPX/Q04-30-A/0審核組組長： 組員： 年

16、月 日 1 審核目的：本公司建立的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系是否符合本公司實(shí)際，是否得到有效的實(shí)施和保持。2.審核依據(jù)：rISO9001:2000 r質(zhì)量管理體系文件 r有關(guān)法律法規(guī) r合同 3.審核覆蓋范圍：本工廠所有產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的全部過程4.審核時(shí)間： 年 月 日至 月 日 首次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分5.現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6.審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 月 日首次會(huì)議審核組會(huì)議 月

17、 日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議編制人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：內(nèi)部審核記錄表 HNPX/Q04-31-A/0 受審部門負(fù)責(zé)人日 期審核人員共 頁 第 頁審 核 內(nèi) 容 審 核 結(jié) 果共 頁 第 頁內(nèi)部審核報(bào)告 HNPX/Q04-32-A/0 審核日期： 年 月 日至 年 月 日審核部門： 內(nèi)審依據(jù)： ISO9001:2000 質(zhì)量體系文件 有關(guān)法律法規(guī) 合同 審核組長：審核組成員：審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：管理者代表（簽名）/日期：注：附1：不符合項(xiàng)分布表附2：不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告 HNPX/Q04-33-A/0 被審核部門：審核

18、日期：審核依據(jù)： r ISO9001：2000條款號(hào)（ ） r 合同 r 質(zhì)量管理體系文件 r 相關(guān)法律法規(guī)不符合項(xiàng)描述：審核員簽名：審核組長簽名：被審核方代表簽名：不符合項(xiàng)種類： r嚴(yán)重 r一般不合格原因糾正：糾正措施：預(yù)計(jì)完成時(shí)間：被審核方代表： 日期：糾正措施跟蹤情況： 糾正驗(yàn)證：糾正措施驗(yàn)證：審核員簽名： 日期：r附件見證性材料（需要時(shí)）： 第 頁 共 頁不符合項(xiàng)分布圖HNPX/Q04-34-A/0ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要素部 門合計(jì)4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.

19、2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1人員安排6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施合 計(jì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要素部門分配合計(jì)6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.4采購7.4.1采購控制7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.

20、5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)示和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合 計(jì)設(shè)備檢修計(jì)劃HNPX/Q04-36-A/0序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期設(shè)備維修保養(yǎng)記錄HNPX/Q04-37-A/0設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門編號(hào)日期維修

21、/保養(yǎng)內(nèi)容檢修人驗(yàn)收人備注不合格品報(bào)告 HNPX/Q04-41-A/0產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量檢驗(yàn)員/日期：操作者/日期：不合格描述：檢驗(yàn)員： 年 月 日原因分析：部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施：1、糾正：2、糾正措施：部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證：糾正驗(yàn)證：糾正措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人/日期： 年 月 日共 頁 第 頁不合格品統(tǒng)計(jì)表HNPX/Q04-42-A/0日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)不合格件數(shù)不合格原因分析結(jié)果： 分析人/日期： 月份質(zhì)量月報(bào)表HNPX/Q04-43-A/0產(chǎn)品名稱數(shù)量合格數(shù)次品數(shù)廢品數(shù)合格率備注 審核人/日期：發(fā)貨清單HNPX/Q04-44-A/0品

22、 名型號(hào)規(guī)格件數(shù)備 注發(fā)貨人/日期接收人/日期生產(chǎn)計(jì)劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注審核:日期:批準(zhǔn):日期: 生產(chǎn)計(jì)劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱產(chǎn)品要求計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注審核:日期:批準(zhǔn):日期:生產(chǎn)計(jì)劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱產(chǎn)品要求計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注審核:日期:批準(zhǔn):日期:生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單 HNPX/Q04-54-A/0顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào) 計(jì)劃生 產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃完成日期備注審核： 批準(zhǔn)：生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單 HNPX/Q04-54-A/0顧客名稱產(chǎn)

23、品名稱規(guī)格型號(hào) 計(jì)劃生 產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃完成日期備注審核： 批準(zhǔn)：入 庫 單供貨單位 200 年 月 日 發(fā)票號(hào)碼： HNPX/Q04-47-A/0材料名稱規(guī)格計(jì)量單位應(yīng) 收實(shí) 收數(shù)量金額數(shù)量金額均價(jià)計(jì)劃價(jià)合計(jì)保管員： 驗(yàn)收員： 會(huì)計(jì)：出 庫 單購貨單位 200 年 月 日 發(fā)票號(hào)碼： HNPX /Q04-48-A/0名稱規(guī)格計(jì)量單位單價(jià)數(shù)量金額備注合 計(jì)保管： 會(huì)計(jì)：領(lǐng) 料 單 HNPX/Q04-50-A/0領(lǐng) 物 部 門（或個(gè)人姓名） 年 月 日 字 第 號(hào) 產(chǎn)品名稱 制造數(shù)量 領(lǐng)料用途編號(hào)物品名稱規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金 額備注十萬千百十元角分附件 張合 計(jì)領(lǐng)訖日期月日文件編號(hào)：HNPX

24、/Q04版本號(hào)：A/0受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)新鄉(xiāng)市東方桶業(yè)有限公司記錄表格標(biāo)準(zhǔn)格式（依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)）2006-03-28發(fā)布 2006-03-28實(shí)施編制：辦公室 審核：吳英杰 批準(zhǔn)：劉開遠(yuǎn)質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)記錄2005年 月部門質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量結(jié)果備注總目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率 95%說明：本月共生產(chǎn)產(chǎn)品 批次，計(jì) 件，一次交驗(yàn)合格 件，料廢 件出廠產(chǎn)品合格率： 100%說明：本月共交付產(chǎn)品 批次，計(jì) 件，合格 件顧客反饋意見處理率 100%說明：顧客反饋意見 條，處理 條辦公室文件受控率100% 說明：本公司各類文件計(jì) 種，受控 種， 本員工培訓(xùn)率100%

25、說明：本公司員工共 人，本年度參加培訓(xùn)人數(shù) 人員工培訓(xùn)合格率95%說明：本公司參加培訓(xùn)共 人/次，培訓(xùn)合格 人/次生產(chǎn)科設(shè)備完好率 85%說明：本公司共有生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái)，完好 臺(tái)成品一次交驗(yàn)合格率97% 說明：本月共生產(chǎn)產(chǎn)品 批次，計(jì) 件，一次交驗(yàn)合格 件，料廢 件供銷科原材料合格率98%說明：本月共采購原材料 批 類，不合格數(shù)量：原材料準(zhǔn)時(shí)到貨率95%說明：本月共采購原材料 批，準(zhǔn)時(shí)到貨 批用戶反饋信息處理率100%說明：顧客反饋意見 條，處理 條質(zhì)檢科檢測(cè)設(shè)備周檢率98%說明：本公司共有各種監(jiān)視和測(cè)量裝置 臺(tái)，已校準(zhǔn)并在有效期內(nèi) 臺(tái)出廠產(chǎn)品合格率100%說明：本月共交付產(chǎn)品 批次，計(jì) 件，合

26、格 件考評(píng)人簽字： 日期：原材料檢驗(yàn)記錄表HNPX/Q04-38-A/0產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定： 檢驗(yàn)員/日期：原材料檢驗(yàn)記錄表HNPX/Q04-38-A/0產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定： 檢驗(yàn)員/日期：特殊過程人員能力及設(shè)備評(píng)定審批表 HNPX/QEO04-52-A/0產(chǎn)品名稱過程名稱確認(rèn)類別首次確認(rèn) 再確認(rèn)確認(rèn)時(shí)間/地點(diǎn)特殊過程所使用的主要設(shè)備、工裝名稱編號(hào)名稱編號(hào)特殊過程所使用的主要作業(yè)指導(dǎo)書文件名稱文件號(hào)文件名稱文件號(hào)特殊過程主要操作人員姓名是否具備資格姓名是否具備資格確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果有無作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備、工裝是否通過驗(yàn)收、檢定是否規(guī)定并實(shí)施對(duì)設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查特殊過程的員工是否符合上崗要求現(xiàn)場(chǎng)觀察、小樣試驗(yàn)是否合格是否對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄確認(rèn)結(jié)論確認(rèn)人簽名姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)批準(zhǔn)/日期特殊