精選機械設備科技公司環(huán)境手冊

1、環(huán)境手冊EM-0-1001 初版制訂日期 制訂單位 版次 核準 日期 2009/7/10 行政部 A 審核 日期 制修訂 日期 文件履歷表 文件名稱 環(huán)境手冊 文件編號 EM-0-1001 版次 變更章節(jié) 內容變更前后描述 擬案人擬案單位/ 修訂日期 變更單號 A/0 ALL 初次發(fā)行 王端祥行政/ 2009/7/10 環(huán)境手冊目錄 章 節(jié) 號 名 稱 頁 碼 版 本 A 改頁 2環(huán)境手冊修A 3-4環(huán)境手冊目錄 A 術語 5-6定義、A 簡公司介 7A 8冊 管關于本環(huán)境理手A 環(huán)境4 管 8系要求理體A 8求總要 A 針 8-9方環(huán)境A 規(guī)10)策劃 劃(A 因環(huán)境素 10-11A 求及律

2、法，法規(guī)其它要 11-12A 和12-13方案 標.目標指A 施實與運行14 A 14-17 責、作資源、用職與權限A 意18-19識 培力能.訓和A 19-20 交信息流A 20-21件文 A 制22控文件A 控行運23-25制 環(huán)境手冊目錄章 節(jié) 號 名 稱 頁 碼 版 本 應和準應急備響 26 A 量測和測監(jiān) 27A 1. 本環(huán)境管理手冊采用 定義： 審核員 糾正措施： 文件：信息及其承載媒體。 評價 合規(guī)性 28A 進 ：組 預防措施 正不符合.糾和 28-29A 制 記錄控 29A 內部審核 30A 管理評審 31-32A 1、工廠組織架構圖 附件： 、廠區(qū)排污管網圖2 、環(huán)境管理者

3、代表任命書3 定義、術語ISO14001系列國際標準現(xiàn)行正式版本中的定義。 ：有能力實施審核的人員。GB/T 190002000， 持續(xù)改進：對環(huán)境管理體系行強化的反復發(fā)生的過程，目的是根據(jù)組織 的環(huán)境方針，實現(xiàn)對環(huán)境表現(xiàn)（行為） 的全面改進。 注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。 消除所發(fā)現(xiàn)的不符合 的原因所采取的措施。 注1：媒介可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其它電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。 注2：根據(jù)GB/T 190002000中條改寫。 環(huán)境：組織 運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。 注：從這一意義上，外部存在從組

4、織內延伸到全球系統(tǒng)。 環(huán)境因素：一個組織 的活動、產品或服務中能與環(huán)境 發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 環(huán)境影響：全部或部分地由組織 的環(huán)境因素（）給環(huán)境 造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境管理體系：組織 管理體系的一部分，用來制定和實施環(huán)境方針，管理環(huán)境因素。注1：管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要素的集合。 注2：管理體系包括組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序（）、過程和資源。環(huán)境目標：與組織 所要實現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。 環(huán)境表現(xiàn)（行為）織 對它的環(huán)境因素 進行管理所取得的可測量結果。 注：在

5、環(huán)境管理體系條件下，可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標 、環(huán)境指標 及其它環(huán) 境表現(xiàn)要求對結果進行測量。 環(huán)境方針： 組織對其環(huán)境表現(xiàn)（行為）的總體意圖和方向所做的正式闡述。 注： 環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標 和環(huán)境指標提供了一個 框架。 環(huán)境指標：直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于整個組織 或其局部。 相關方： 關注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為） 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。 內部審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織 對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成檔的過程。 注：在許多情況下，特別是對于小型

6、組織，只要與被審核的活動無關，就可以被視為獨立的。 不符合：未滿足要求。GB/T 190002000，注：此術語在GB/T 190002000中為“不合格” 組織：具有自身職能和管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構或社團，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。(與9000:94相同與2000不一致) 預防措施： 消除潛在不符合 原因所采取的措施。 污染預防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放

7、或廢棄。 注：污染預防可包括資源的減少或消除、過程、產品或服務的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復、再循環(huán)、回收和處理。 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 注1：程序可以形成文件，也可以不形成檔。 中條改寫。20002：根據(jù)GB/T 19000注 記錄：闡明已取得的結果或提供已從事活動的證據(jù)的檔。 注：根據(jù)GB/T 190002000中條改寫。 :其它術語2. 有限公司深圳)深聯(lián)得精密連接器 WTC( 環(huán)境手冊 EM 環(huán)境程序文件 EP 環(huán)境作業(yè)指導書 EI 環(huán)境記錄 EF公司簡介 深聯(lián)得精密連接器(深圳)有限公司，成立于2005年3月,專門從事各類精密連接器的研發(fā)生產

8、，隸屬于深聯(lián)得香港公司。公司的管理模式和技術力量均來自同集團揚明公司，塑料件的 開發(fā)生產由同集團的好潤塑料廠完成，五金件的生產由同集團揚明公司完成。 經營理念： 團隊企業(yè)的成功，有賴于團隊成員之間的溝通協(xié)調。 誠信-誠信待人，互利經營。 創(chuàng)新-技術、產品、管理勇創(chuàng)新高。 感恩-以優(yōu)質的產品與服務回報客戶，互利供貨商，以永續(xù)經營為目的回饋社會，厚待員工。 冊手管理關于本環(huán)境1. 本手冊闡述了WTC的環(huán)境方針,并描述了本公司按ISO14001:2004標準要求和公司的需要所 該手冊對內用于實施環(huán)境管理、對外用于證實本公司的環(huán)境保證能力。,建立的環(huán)境體系2. 為了將本手冊的規(guī)定落實到實際工作中,公司

9、制定了一整套程序文件(見第五章).環(huán)管手冊 任何員工必須遵照執(zhí)行。是本公司基本法規(guī)的組成部分,和程序文件匯編在一起, 對本手冊的管理控制3. 本手冊由總經理批準后生效。 。 本手冊受控收放詳見文件管制作業(yè)程序 文控中心在發(fā)放本手冊時,需做好相應的發(fā)放記錄。 本手冊的正本由文控中心存檔管理.受控副本則由各受領人妥善保管。 對于本手冊的任何修訂,都須由總經理予以批準.當本手冊發(fā)生修訂時,各受控版均應得到相應的修改。 當手冊中某頁發(fā)生更改時,這頁的改次將相應的按1、2的順序遞增.當手冊發(fā)生過重大更改或20次以上的更改時,則對手冊的版本號(即版次)按A、B、C的順序予以更新。 對于受控的舊版之手冊,文

10、控中心予以回收及銷毀.對于舊版的正本,則由文控中心加蓋“作廢”后以實際情況保存。 4 環(huán)境管理體系要求 總要求 本公司結合自身的實際情況,按照ISO14001:2004標準的要求建立起結構化的環(huán)境管理體系,并編制了系統(tǒng)化的、配套的環(huán)境管理體系文件.本體系將在“策劃、實施、檢查與糾正、評審”構成的動態(tài)循環(huán)過程中補充和完善,通過環(huán)境管理體系的持續(xù)改進和運行來達到本公司的總體環(huán)境行為的持續(xù)改進.本體系的核心要素及對其相互作用的描述以及查詢相關檔的途徑在以下各章節(jié)中均給予了明確。 公司認證范圍: a.地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道辦燕川第三工業(yè)區(qū)2號5棟. b.列入認證范圍:深聯(lián)得公司, 暫只存在組裝生產

11、部分, 沖壓及成型屬于協(xié)力之揚明廠范疇。 服務及相關管理活動。. .連接器產品裝配: 產品范圍 c. 環(huán)境方針(一) 為求人類之永續(xù)生存及做好環(huán)境保護,積極落實企業(yè)環(huán)保責任與使命,本公司于平日推動活動。產品實現(xiàn)過程中,將透過全員參與不斷地改善環(huán)境行為,并主動向全社會大眾公開,應全力實施環(huán)境保護與改善。 目前本公司的環(huán)境方針： 污染預防,遵守法規(guī),提供環(huán)保產品; 全員參與,持續(xù)減廢,合理利用資源 環(huán)境方針(二) 1. 目的: 制定公司的環(huán)境方針,明確公司在環(huán)境保護方面的宗旨和方向,體現(xiàn)公司最高管理者對改善環(huán)境的指導思想和承諾。 2. 適用范圍: 適用于公司環(huán)境方針的制定、修訂、宣傳和教育等相關業(yè)

12、務。 3. 職責與權限: 總經理負責批準公司的環(huán)境方針。 文控中心負責對公司全體員工組織環(huán)境方針的宣傳。 總務負責對公司全體員工組織環(huán)境方針的教育。 各部門負責向相關方宣傳公司的環(huán)境方針。 4. 程序: 環(huán)境方針 公司在制定環(huán)境方針時,須確保它: 適合于公司活動、產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響。 包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾。 遵守一切與我公司有關的法律法規(guī)及其它要求,并嚴格執(zhí)行之。 提供建立和評審環(huán)境目標和指針的框架。 公司的環(huán)境方針見本手冊第9頁,公司的環(huán)境方針闡述了公司的環(huán)境宗旨。 公司環(huán)境方針經總經理批準后明文發(fā)布。 環(huán)境方針的教育 公司由文控中心組織各部門對全體員工進行ISO14

13、001基礎知識的培訓。 公司由總務其中把公司的環(huán)境方針的含義及如何貫徹做為一個重點內容。 3 培訓記錄由總務部及各部門保存。 環(huán)境方針的傳達應包括全體員工或代表公司工作的人員。 環(huán)境方針的宣傳 公司將印有本公司環(huán)境方針的資料,通過公司各部門向社會公開。 任何外部人員均可通過電話、傳真、書信等方式獲取本公司的環(huán)境方針。 環(huán)境方針的實施 環(huán)境管理方案的實施以及運行控制使公司的環(huán)境方針得,公司通過對目標、指針的判定 以貫徹實施。 環(huán)境方針的評審 當出現(xiàn)以下情況時,公司將對環(huán)境方針的合適性進行評審: 進行管理評審時。 組織的活動、產品或服務發(fā)生變化時。 法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時。 相關方提出新要求

14、時。 環(huán)境方針的修訂 當有需要時,可對環(huán)境方針進行修訂,并由總經理批準后重新發(fā)布。 5. 相關文件: (略) 規(guī)劃(策劃) 環(huán)境因素 1. 目的: 確定環(huán)境因素識別與評價程序,以確保正確、有效地識別、評價出公司在認證范圍內的活動、產品和服務全過程中能夠控制或希望施加影響的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素。 2. 適用范圍: 適用于公司認證范圍內所有環(huán)境因素的識別和評價,并包括新的發(fā)展、新修改的活動、產品及服務。 3. 職責與權限: 總經理負責批準重要環(huán)境因素。 管理者代表負責確認重要環(huán)境因素。 環(huán)境管理委員會成員 組織公司各部門對環(huán)境因素進行識別,并予以匯總。 對公司的環(huán)境因素進行評價,并確定環(huán)境因素匯

15、總評價表。 各部門負責識別責任范圍內的環(huán)境因素。 4. 程序概要: 公司建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序。 公司各部門對活動、產品或服務中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素采用工藝流程法、現(xiàn)場評審法或專家咨詢法進行識別。 公司在識別環(huán)境因素時均重點從水污染、大氣污染、土地污染、噪聲污染、破壞臭氧層、資源和能源的消耗、廢棄物問題、其它,這八個方面以及其時態(tài)(含過去、現(xiàn)在和將來),狀態(tài)(含正常和異常,緊急)來考慮。 公司由文控中心對各部門識別出來的環(huán)境因素進行匯總及登記. 列入環(huán)境因素匯總、評價表。 公司由環(huán)境管理委員會成員采用”是非判斷”對公司的環(huán)境因素進行評價,評價時綜合考嚴重性、環(huán)境

16、影響涉及的范圍、法律法規(guī)要求、公司的實際情況和相關方的要求。:慮 文控中心將評審確定的重要環(huán)境因素列入重要環(huán)境因素策劃表交由管理者代表確認,最終由總經理予以審批。 當公司的活動、產品和服務以及法律、法規(guī)等發(fā)生變化時,公司將重新進行環(huán)境因素的識別和評價。 對于識別出的重要環(huán)境因素公司在環(huán)境方針、目標和指針及環(huán)境管理方案和運行控制,應急準備與響應等環(huán)境管理體系策劃中均予以考慮。 5. 相關文件: 環(huán)境因素識別和評價程序EP-0-3101 法律,法規(guī)及其它要求 1. 目的: 為了確保在建立實施和保持環(huán)境管理體系對適用于本公司的活動、產品、服務中環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其它要求加以考慮,并明確之收集、識

17、別、登記的管道及管理控制方法。 2. 適用范圍: 適用于本公司認證范圍內所有環(huán)境因素所適用的法律、法規(guī)及其它要求。 3. 職責與權限: 管理部 負責收集、登記、識別及保存適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 負責向公司各部門傳達有關法律、法規(guī)及其它要求。 品管部 負責收集、登記、識別及保存適用于公司的行業(yè)標準及行業(yè)協(xié)議。. 負責向公司各部門傳達有關的行業(yè)標準及行業(yè)協(xié)議。 負責評審適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 各部門 負責對本部門員工實施相關法律、法規(guī)及其它要求的教育培訓。 負責將有關法律、法規(guī)及其它要求的內容納入各個指導書中,并貫徹執(zhí)行。 4. 程序概要: 公司建立并保持法律、法規(guī)與其

18、它要求獲取和確定程序。 法律、法規(guī)及其它要求的范圍。 本公司的活動產品服務所必須遵守的與環(huán)境相關的法律法規(guī)及其它要求的范圍包括: 國家性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標準。 地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標準(含廣東省、深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)沙頭工業(yè)區(qū)分發(fā)的) 。 國際公約。 行業(yè)協(xié)議及行業(yè)標準。 公司由管理部采用向地方政府機關索取及購買等方式來收集適用的或可能適用的法律、法規(guī)及其它要求.并將收集到的予以記錄。 把適用于本公司環(huán)境因素的,公司由品管部對所收集到的法律、法規(guī)及其它要求進行評審 內容及其他們是如何作用于相關的環(huán)境因素的識別確認出來,并予以登記和保存。 公司由文控中心將適用于本公司的法律、法規(guī)

19、及其它要求發(fā)放給公司的相關部門,各部門則針對其中具體的條款內容組織相關員工學習,以便員工能貫徹執(zhí)行.需要時,各部門應將法律、法規(guī)及其它要求中的具體要求納入各個指導書中,以確保員工能貫徹執(zhí)行。 公司由管理部負責對法律、法規(guī)及其它要求的變化進行跟蹤,當環(huán)境因素和法律、法規(guī)本身發(fā)生變更時,須重新進行收集、識別、登記及管理控制。 5. 相關文件: 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確定程序 EP-0-3201 目標.指標和方案 1. 目的: 制定公司的環(huán)境目標和指針,對重要環(huán)境因素進行有效控制,從而實現(xiàn)持續(xù)改進和預防污染的總體目的。 2. 適用范圍: 適用于公司范圍內所有的環(huán)境目標和指針的制定和實施控制業(yè)務。

20、 3. 職責與權限: 總經理負責審批公司的環(huán)境目標指針和方案。 管理者代表負責審核公司的環(huán)境目標指針和方案。 環(huán)境管理委員會成員和相關部門共同擬定公司的環(huán)境目標指針和方案。 4. 程序: 環(huán)境目標和指針的制定 由文控中心及相關部門對以下各方面予以妥善考慮后共同擬定公司的環(huán)境目標和指針: 1) 公司的環(huán)境方針； 2) 適用于公司的法律、法規(guī)及其它要求； 3) 公司的重要環(huán)境因素； 4) 可選技術方案、財務、運行和經營要求； 5) 各相關方的觀點； 6) 對預防污染的承諾； 7) 目標應具體、量化， 指標應明確并可測量，并根據(jù)實際情況盡可能分解到相關部門或層次。 由管理者代表對環(huán)境目標和指針進行審

21、核,并提交總經理予以審批。 目標和指針的實施： 為了實現(xiàn)公司的環(huán)境目標、指針，各相關部門應共同研究建立環(huán)境管理方案，管理方案應包括： (1) 實現(xiàn)目標和指針的詳細實施計劃(即方法和時間表) 。 (2) 各實施步驟的主要職能部門的負責人。 方案的整體完成時間。(3) (4) 方案實施的費用分析及指標情況。 由管理者代表對環(huán)境管理方案進行審核， 并提交總經理予以審批。 各部門各級人員在日常工作中，圍繞“公司環(huán)境方針”這一主導思想通過環(huán)境管理方案和運行控制等來實施目標和指針。 環(huán)境目標和指針的監(jiān)控： 定期對環(huán)境目標和指針進行監(jiān)控： 各部門按監(jiān)測與測量管理程序每月定期進行檢查、總結，并將完成情況上報文

22、控中心。 管理每年定期進行全面檢查、總結及監(jiān)督， 并將結果匯報給管理者代表。 環(huán)境目標和指針的修訂和更新 最高管理者在管理評審時對環(huán)境目標和指針的實現(xiàn)情況進行評價。 當有下列情況發(fā)生時 ，要考慮對環(huán)境目標和指針進行修訂。 a. 公司的產品、活動和服務發(fā)生變化時。 適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時。 b. 重要環(huán)境因素發(fā)生變化時。 c. 相關方要求時； d.相關的環(huán)境目標和指針已完成，持續(xù)改進需要時。e. f.環(huán)境管理方案無法取得預期效果，允許修訂目標和指針時。 當有下列情況發(fā)生時， 需對環(huán)境管理方案進行修改。 A 環(huán)境目標和指針修訂或更新時。 B 方案涉及到的產品、活動或服務發(fā)生變化時。 C 因技術、

23、設備、資源等原因，方案無法實施時。 D 原管理方案實施后， 無法取得預期效果， 但目標和指針又不能修訂時。 環(huán)境目標和指針和環(huán)境管理方案的修訂應文件化并按制定程序進行審批。 5 相關文件: 監(jiān)測與測量管理程序 EP-0-5101 實施與運行 資源、作用、職責與權限 1. 目的: 為提供資源明確各管理層結構,規(guī)定其環(huán)境相關職責和權限,確保公司環(huán)境工作的貫徹和落實。 2. 適用范圍: 適用于公司管理層及各職能部門和相關人員。 3. 資源、職責與權限: 總經理應確保為建立、實施、維護和提高環(huán)境管理體系所必須的資源提供.資源包括人力資源、專項技能、組織架構、技術以及財政資源。 總經理負責決定公司的組織

24、結構及分配各部門的職責與權限。 管理者代表負責就環(huán)境體系的運行情況對公司的組織及權責分配進行評估。 各部門負責人負責分配部門內各級人員的職責與權限。 4. 公司的組織結構: (略) 5. 公司的權責分配: 總經理 制定公司的環(huán)境方針。 明確組織結構,規(guī)定其責任與權限。 審批環(huán)境管理手冊。 任命管理者代表。 組織管理評審,確保環(huán)境體系的實施及有效性。 重要環(huán)境因素、環(huán)境目標指針和方案的確定和審批。 為實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源。 負責對重要相關方的選定進行最終的審批。 管理者代表 負責按ISO14001標準組織建立、實施和維持公司的環(huán)境體系。 組織制定并審核公司的環(huán)境管理手冊和程序文件

25、。 任命審核組長,組織內部審核,檢查環(huán)境體系運行情況,并向總經理匯報。 對外聯(lián)絡和協(xié)調環(huán)境體系認證工作。 重要環(huán)境因素的確認。 組織制定并審核環(huán)境目標和指針、環(huán)境管理方案。 協(xié)助總經理組織管理評審。 公司緊急狀態(tài)預防及應急準備的監(jiān)控。 客戶環(huán)境信息的審批。 環(huán)境管理委員會成員 負責環(huán)境管理手冊、程序文件、環(huán)境管理作業(yè)指導書、環(huán)境記錄表格的編寫組織與管制。 負責環(huán)境體系的組織、協(xié)調實施和維持、改善。 定期組織ISO工作會議及管理評審數(shù)據(jù)和信息的收集。 負責公司環(huán)境因素的匯總、評價,重要環(huán)境因素的登記及環(huán)境目標和指針、環(huán)境管理方案的提出。 組織各部門環(huán)境因素的識別、確定。 品保 文控中心 負責環(huán)境

26、管理文件的發(fā)放與管理。 負責收集各相關方的環(huán)因素信息,并轉達各部門。 管理部 統(tǒng)籌處理公司的廢棄物。 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。 對非生產物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本公司環(huán)境方針。 統(tǒng)籌公司的消防安全管理。 統(tǒng)籌環(huán)境目標和指針達成獎罰制度的制定和實施。 負責對新員工進行環(huán)境意識的培訓。 保證公司改善環(huán)境所需的資金到位。 負責柴油罐區(qū)、危險品倉庫及危險廢棄物場所等環(huán)境管理,保證以上能正常運作,如有異常情況出現(xiàn)時,能及時處理。 負責統(tǒng)籌整個公司培訓活動,組織制定公司年度員工培訓。 負責對公司新改擴建項目的申報進行評審和處理. 負責法律法規(guī)的收集、登記、評審。 統(tǒng)籌環(huán)境

27、監(jiān)測的管理。 是公司環(huán)境信息的反饋和處理中心。 統(tǒng)籌公司內的環(huán)境相關教育培訓。 統(tǒng)籌管理公司的環(huán)境不符合糾正及預防措施。 負責環(huán)境目標和指針以及環(huán)境管理方案的擬定。 資材 對運輸承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本公司的環(huán)境方針。 對化學藥品的數(shù)量等進行點檢,對化學品的存放進行規(guī)劃管理。 要求所有的運輸承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 對化學危險品的儲存及搬運。 采購 負責全廠的非生產物料的合理采購。 對生產物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本公司的環(huán)境方針。 對要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 負責對化學品供方的環(huán)境條件作審查確認。 生產 協(xié)助管理

28、者代表對廢棄化學危險品的處理。 對化學藥品的數(shù)量等進行點檢,對化學品的存放進行規(guī)劃管理.(已領用出倉的部分) 對化學危險品的儲存及搬運。 品保部 負責管理各部門的環(huán)境管理的點檢與查看。 負責統(tǒng)籌組織ISO活動,組織內審活動的正常進行。 負責監(jiān)控水、氣、聲、渣等關鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測量實施情況。 負責與客戶及供貨商的產品環(huán)境信息交流。 負責接收及統(tǒng)籌處理各部門所反饋的內外部產品環(huán)境信息。 財務 負責各項財政支出的核對等,配合總務保證公司改善環(huán)境所需的資金到位。 業(yè)務部/市場 負責對客戶信息交流。 負責本公司與客戶、之間環(huán)境信息的交流。 工程部 新產品的設計開發(fā)策劃、實施、評審、驗證、確認。 環(huán)保

29、材料的選擇。 新材料、新技術的評估及認可。 設計開發(fā)過程不合格的控制與管理。 工程圖紙及標準的制定。 負責組織降低新產品的資源能源消耗量和考慮減少新產品的環(huán)境污染。 配合ISO小組收集和重新收集有關產品方面的質量、環(huán)境法律、法規(guī)和標準等。 工藝流程能力提高與優(yōu)化，工藝流程改善；審核產品制造及測試規(guī)范，量產工程確認。 各部門 保存本部門環(huán)境管理活動符合法律、法規(guī)及其它要求。 負責本部門相關的環(huán)境信息反饋和傳達。 負責本部門員工教育培訓的實施。 負責部門內的環(huán)境體系文件的管理。 負責本部門環(huán)境記錄的管理。 認真配合環(huán)境體系審核。 負責做好部門內污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施,并進行日常

30、監(jiān)督檢查。 負責對本部門化學危險品的領取、儲存、使用安全地進行控制。 負責做好部門內的節(jié)能措施。 環(huán)境活動的執(zhí)行、監(jiān)督及糾正措施。 各部門內的職責與權限:各部門負責人應根據(jù)本部門的職能,明確規(guī)定部門內各級人員(特別是特殊崗位人員)的職責與權限,以確保各項工作的順利開展。 點檢表的歸檔與整理由所屬部門保管。 及時了解本公司有關的實際狀況并確實依相關要進行環(huán)境關連物質的管理。 內部審核員 具體實施環(huán)境管理體系內部審核。 報告環(huán)境管理體系的實際情況。 跟蹤不符合項的糾正及預防措施的有效實施。 在日常工作中監(jiān)察環(huán)境體系文件的執(zhí)行情況。 全員 執(zhí)行環(huán)境方針、程序文件、作業(yè)指導書的規(guī)定。 接受環(huán)境培訓、提

31、高環(huán)境意識. 。 緊急狀況下及時報告有關信息。 掌握有關的環(huán)境工作技能。 組織結構與職責的傳達 公司應通過發(fā)放檔、培訓實施等方式將結構、職能和權限傳達至全體員工和相關人員。6. 相關文件: (略). 能力.培訓和意識 1. 目的: 確立公司的環(huán)境教育培訓體系并謀求實施,從而不斷提高員工的環(huán)境意識,并達到必備的能力。 2. 適用范圍: 適用于公司范圍內的各種環(huán)境教育培訓。 3. 職責與權限: 環(huán)境管理委員會成員及相關部門 負責內部審核員(包括外部培訓)的培訓。 負責環(huán)境相關培訓的實施與監(jiān)督檢查。 向全體員工提供環(huán)境方針的宣傳。 管理 負責對新員工進行規(guī)定的環(huán)境知識培訓。 負責將每個員工的環(huán)境培訓

32、記錄存入人事檔案。 負責將環(huán)境培訓編入公司的年度培訓計劃表中,并組織實施。 各部門 負責對新調入本部門的員工進行相關的環(huán)境知識培訓。 負責對本部門內一般員工的環(huán)境知識培訓。 負責對本部門內特殊崗位的人員進行培訓。 負責對本部門材料和基礎環(huán)境知識的培訓。 負責對化學危險品的使用人及管理者等承擔環(huán)境職責的人員進行培訓及能力測定。 4. 程序概要: 公司建立并保持人力資源管理程序,通過培訓使得不同職能和層次的員工意識到:符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性;他們工作活動中實際的或潛在的重大影響,以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益;他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序,實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求,包括應急準

33、備與響應要求方面的作用與職責;偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 公司規(guī)定出各類教育一監(jiān)表,對各級人員的受訓內容、受訓目的、教育擔當部門及指導者作 出規(guī)定。 公司由管理部每年底制定下一年年度培訓總計劃表,并由管理者代表審批后發(fā)至各部門予以實施。 各擔當部門根據(jù)年度培訓總計劃表,編寫教材、統(tǒng)計受訓人員名單、確保課程表,并安排指導者實施培訓,同時做好培訓記錄。 公司的培訓應覆蓋為公司或以公司名義從于工作且已經識別出其工作可能產生重大環(huán)境影響的任何人員。 公司由各部門對從事環(huán)境監(jiān)測的人員及重要崗位的人員進行培訓和能力測定/考核,并做好測定/考核記錄,管理部門保存。 各部門對培訓的有效性進行定期/不定期評

34、估,并做出必要的對應,以求達成培訓目的。 5. 相關文件: 人力資源管理程序 QP-0-6201 信息交流 1. 目的: 確定本公司內各層次與職能間的及公司與外部相關方之間的環(huán)境信息的交流管道及方式,以確保環(huán)境相關信息的流暢。 2. 適用范圍: 適用于所有公司內部之間的以及公司與外部相關方之間的環(huán)境相關信息交流業(yè)務。 3. 職責與權限: 品管部 負責與客戶及供貨商的產品環(huán)境信息交流。 環(huán)境管理委員會成員 負責接收及統(tǒng)籌處理各部門所反饋的內外部產品環(huán)境信息。 負責定期組織ISO工作會議及管理評審數(shù)據(jù)和信息的收集。 負責將客戶環(huán)境信息,呈報管理者代表批準后,分發(fā)相關部門。 業(yè)務部 負責本公司與客戶

35、以及各專業(yè)協(xié)會、學會之間環(huán)境信息的交流。 負責本公司與客戶之間環(huán)境信息的交流。 管理 負責公司與非生產物料供方、公司附近居民及團體、新改擴建和固體廢物處理等承包方之間的環(huán)境信息交流。 負責接收及統(tǒng)籌處理所有內外反饋的環(huán)境信息。 資材課 負責公司與運輸承包方之間環(huán)境信息的交流。 采購 負責外協(xié)廠商生產物料供方之間環(huán)境信息的交流。 各部門 負責部門內外環(huán)境信息的反饋、傳達。 負責按規(guī)定落實有關環(huán)境信息的處理措施。 4. 程序概要: 公司建立并保持信息交流管制作業(yè)程序。 交流內容 法律、法規(guī)等對環(huán)境的要求;法律及其它要求評估的結果公司的環(huán)境方針、目標、指針、方案;公司環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的

36、結果;公司的環(huán)境績效及環(huán)境改進情況,環(huán)境事故等一切與環(huán)境相關的信息均可做為交流的內容。 公司內各級人員都有責任和義務對所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題逐級向上反饋.受理者對此妥善處理,并做好必要的記錄。 公司自上而下地采用會議、發(fā)文、培訓等各種方式向全體員工傳達環(huán)境信息。 公司各部門負責與業(yè)務范圍內的相關方進行外部信息交流,交流時做好必要的確認、查詢、處理和記錄等.對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復,須經環(huán)境管理者代表批準認可后再由相關部門實施。 公司將本公司環(huán)境方針以多種形式向社會公開。 當客戶或其它相關方向公司素取重大環(huán)境因素時,經管理者代表認可后.公司應將重大環(huán)境因素及其控制方法通報給相關方并記

37、錄其決定。 5. 相關文件: 信息交流管制作業(yè)程序 QP-0-5501 文件 1. 目的: 以檔的形式描述公司的環(huán)境管理體系、核心要素及其相互作用,并提供查詢相關檔的途徑。 2. 適用范圍: 適用于環(huán)境體系涉及到的所有環(huán)節(jié)。 3. 職責與權限: 環(huán)境管理委員會成員負責統(tǒng)籌公司各部門編制公司的環(huán)境管理手冊、程序文件、指導書和記錄表格。 公司各管理層及工作人員,有責任執(zhí)行環(huán)境體系文件的各項規(guī)定,并滿足規(guī)定所提出的要求。 4. 程序概要: 公司為了明確環(huán)境管理體系中要素及相互關系,特制定了環(huán)境管理手冊作為環(huán)境管理體系的綱領性文件;為了使環(huán)境管理體系有效運行,制定相關要素的程序文件和作業(yè)指導書等其它文

38、件。 文件的構成及相互作用 A層文件環(huán)境管理手冊 是環(huán)境管理體系的最高一級文件管理工作的原則 手冊 層文件A它規(guī)定了公司有關環(huán)境,也是環(huán)境管理體系中綱領性文件, B層文件程序闡明, 文件闡述了公司的環(huán)境方針目標及指針規(guī)定了環(huán)境管理體系的范圍 C層文件 作業(yè)指導書 記錄、表格、其它文件了環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關系,提供了程序文件及部份重要記錄的途徑。 B層文件環(huán)境管理程序文件 是環(huán)境管理手冊的支持性文件,它規(guī)定了有關環(huán)境管理體系要素涉及到的各職能部門活動的方法、程序等原則,使公司的環(huán)境管理具有可操作性和可檢查性,是環(huán)境管理體系實施中的內部法規(guī)性文件。 C層文件作業(yè)指導書 是在特定的部門、活

39、動、場所使用的文件,它規(guī)定了產品、活動和服務中詳細的環(huán)境管理和操作內容環(huán)境管理方案:控制相關的重大環(huán)境因素,實現(xiàn)目標指針的專項計劃性文件。 D層文件 記錄報告 是詳細的作業(yè)文件,是維護體系的信息資源,是最高管理者進行評審的重要依據(jù)。 為統(tǒng)一各種環(huán)境體系文件的格式,公司建立并保持文件管制作業(yè)程序。 查詢文件的途徑 公司用相關檔明確各要素及不同層次文件間的邏輯關系及查詢途徑: 環(huán)境管理手冊的相關文件定出相關程序文件的清單。 程序文件的相關文件定出相關的三級文件的清單,且列明了相交叉的二級文件名稱。 四級文件在相應的二級和三級文件中列明。 公司以書面文件的形式建立和保存環(huán)境管理體系文件。 電子文文件

40、數(shù)據(jù)由各部門不定期進行殺毒，備份等管理。 5. 相關文件: 文件管制作業(yè)程序 QP-0-4201 文件控制 1. 目的: 對公司與環(huán)境體系相關的文件及數(shù)據(jù)進行控制,確保活動、產品及服務過程中所用的文件的正確性和有效性。 2.適用范圍: 適用于公司對環(huán)境體系相關的文件及數(shù)據(jù)的控制。 3. 職責與權限: 所有文件及數(shù)據(jù)控制程序須按規(guī)定編制,并由指定人員實施批準。 文控中心負責環(huán)境管理手冊、程序文件、指導書、環(huán)境記錄表格的管制。 各部門負責職責范圍內的管理性文件(如計劃類文件)及環(huán)境記錄的管理控制。 4. 程序概要: 公司建立并保持文件管制作業(yè)程序,按文件及 數(shù)據(jù)的管理職責,實施對文件及數(shù)據(jù)控制程序

41、的批準、發(fā)放、保存、銷毀的控制。 公司將與環(huán)境體系相關文件列入相關的文件展開一覽表,這些文件屬于公司的受控文件。 公司規(guī)定了受控檔的標識及編號方法,任何檔除審批手續(xù)完畢外,還必須具備相應的受控文 方可視為有效。,件標識及編號 文控中心負責按指示把檔發(fā)行所有需要的地方,同時建立發(fā)放記錄.公司活動各環(huán)節(jié),都應具備完成工作所需要的檔,而且只允許使用相應檔的有效版本。 必要時（如；法規(guī)變化，產品活動服務，組織架構，復審前等）公司采用內審及管理評審或其它的方式對體系檔進行整體或細節(jié)的定期/不定期評審,當對所發(fā)生的不符合采取糾正措施或發(fā)生緊急事件后,亦應對相關文件進行必要的評審,評審證實文件不適用時,則對

42、相關文件進行修訂或更改,文件的修訂或更改根據(jù)文件原審批程序進行，由原職位人員批準。 更改后新檔發(fā)放時,及時收回所有過期檔或在過期檔上加蓋“作廢”的標志以防止誤用.檔修改一定次數(shù)后考慮再版。 公司對使用的外部標準、法規(guī)及來自客戶和供貨商的文件等,實施確認并編號登記,且進行同樣的發(fā)放和更改控制,防止使用無效版本。 公司要求各職能部門,對使用的環(huán)境文件進行妥善的管理,嚴禁私自復制,防止損壞、丟失。5. 相關文件: 文件管制作業(yè)程序 QP-0-4201 記錄管制作業(yè)程序 QP-0-4202 運行控制 1. 目的: 對公司與環(huán)境相關的關鍵運行和活動的過程進行控制,讓它們在規(guī)定的條件下進行,以確保環(huán)境方針

43、、目標和指針的實現(xiàn)。 2.適用范圍: 適用于公司內所有與環(huán)境相關的運行和活動。 3. 職責與權限: 總經理 組織管理評審,確保環(huán)境體系的實施及有效性。 重要環(huán)境因素、環(huán)境目標,指針管理方案的確定和審批。 為實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源。 負責對重要相關方的選定進行最終的審批。 管理者代表 負責按ISO14001標準組織建立、實施和維持公司的環(huán)境體系。 組織制定并審核公司的環(huán)境管理手冊和程序文件。 任命審核組長,組織內部審核,檢查環(huán)境體系運行情況,并向總經理匯報。 對外聯(lián)絡和協(xié)調環(huán)境體系認證工作。 重要環(huán)境因素的確認。 環(huán)境管理委員會成員 監(jiān)督檢查公司各部門整體的運行控制情況。 管理部

44、負責對公司新改擴建項目的申報進行評審和處理。 統(tǒng)籌處理公司的廢棄物。 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。 對非生產物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本司環(huán)境方針。 資材 對生產物料供方或承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本司環(huán)境方針。 對要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 采購 對生產物料供方或承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,并向其公布本司環(huán)境方針。 對要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 業(yè)務/市場 負責對客戶信息交流。 財務 負責各項財政支出的核對等,配合總務保證公司改善環(huán)境所需的資金到位。 品保部 負責管理各部門的環(huán)境管理的點檢與查看。 負責統(tǒng)

45、籌組織ISO活動,組織內審活動的正常進行。 負責監(jiān)控水、氣、聲渣等關鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測量實施情況。 負責與客戶及供貨商的質量信息的交流。 負責接收及統(tǒng)籌處理各部門所反饋的內外部質量信息。 組裝 協(xié)助管理者代表廢棄化學危險品處理。 各部門 負責做好部門內污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施,并進行日常監(jiān)督檢查。 負責對本部門化學危險品的領取、儲存、使用安全地進行控制。 負責做好部門內的節(jié)能措施.。 4. 程序概要: 公司建立并保持運行控制程序,對缺乏程序則可能導致偏離環(huán)境方針、目標和指針的運行情況進行控制.這包括:廢水污染控制程序、廢氣污染控制程序、噪音控制程序、廢棄物管理程序、化學危險

46、品管理程序、相關方管理程序、新、改、擴建設項目環(huán)境管理程序、資源、能源消耗管理程序。 運行控制程序的內容要求 程序中必須明確全過程的控制,規(guī)定操作規(guī)范,必要時,應有作業(yè)指導書等文件詳細補充。 明確崗位職責,對特殊或關鍵崗位進行必要的培訓。 在程序中規(guī)定控制標準或參數(shù)。 對具有潛在影響的應明確預防措施。 規(guī)定相關部門的日常檢查和定期監(jiān)測的要求。,明確管理職責 各部門日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合,應及時糾正,并做好記錄,必要時向管理者代表匯報。 定期督測應有的監(jiān)測記錄,并有信息傳達的要求。 與供方或承包方有關的程序和要求應通報供方或承包方。 公司按照廢水污染控制程序、廢氣污染控制程序、噪音控制程序對公司

47、所排放的污水、廢氣、噪聲源進行管理控制,當有超標及相關方投訴時,做出必要的對應及治理,以確保公司有效的防治減少水、氣、聲的污染。 公司按照廢棄物管理程序對公司范圍內所產生的各類廢棄物進行分類及管理,盡可能地減少廢棄物的產生,尋找有資格的承包方妥善處理各類廢棄物,以減少由此產生的環(huán)境影響。 公司按照化學危險品管理程序對化學危險品自采購、運輸、儲存、使用到廢棄物處理全過程實施安全管理,對各化學品做好標識及分類,以減少由此產生的環(huán)境事故和影響。 公司按照相關方管理程序對公司使用的產品或服務中的可控環(huán)境因素予以控制,并對供方或承包方的有關活動提出環(huán)境保護的要求和施加影響.并對其進行跟進、評價和周期性考

48、核,以提高其的環(huán)保意識,從而達到減少由此產生的環(huán)境影響。 公司按照新、改、擴建設項目環(huán)境管理程序對本公司新改擴建項目的環(huán)境影響進行評估及對應,嚴格執(zhí)行”三同時”制度,采取有效的控制及防治措施,確保盡可能地減少對環(huán)境的不良影響。 公司按照資源、能源管理程序的規(guī)定合理配置和利用資源、能源,做好各項節(jié)能措施,以提高其利用率,從而達到減少浪費、降低產品的成本及減少環(huán)境影響的目的。 5. 相關文件: 廢水污染控制程序EP-1-4601 廢氣污染控制程序EP-1-4602 噪音控制程序EP-1-4603 廢棄物管理程序EP-0-4604 化學危險品管理程序EP-0-4605 資源、能源管理程序EP-0-4606 新、改、擴建設項目環(huán)境管理程序EP-0-4607 相關方管理程序EP-0-4608 應急準備和響應 1. 目的: 對環(huán)境緊急狀態(tài)實施預防及應急處理,最大限度的預防、減少對環(huán)境的負面影響。 2. 適用范圍: 適用于本公司環(huán)境因素緊急狀態(tài)的預防及應急處理。 3. 職責與權限: 管理者代表負責公司緊急狀態(tài)預防及應急準備的監(jiān)控。 管理 督促各部門做好緊急狀態(tài)預防及應急準備。 緊急狀態(tài)