1質量環(huán)境管理手冊

1、 目 錄章節(jié)標題頁次章節(jié)標題頁次0.1封面6.4工作環(huán)境20-210.2目錄17.0產(chǎn)品實現(xiàn)220.3公司簡介27.1生產(chǎn)實現(xiàn)過程策劃220.4手冊發(fā)布令37.2與顧客有關的過程22-231.0體系覆蓋范圍47.3產(chǎn)品設計和開發(fā)23-242.0引用標準57.4采購243.0術語和定義67.5生產(chǎn)和服務提供24-254.0質量、環(huán)境管理體系77.6檢驗與測試設備254.1總要求77.7環(huán)境的運行控制264.2文件要求7-87.8應急準備和響應265.0管理職責98.0測量、分析和改進275.1管理承諾98.1總則275.2以顧客為關注焦點9-108.2監(jiān)控和測量27-285.3質量方針、環(huán)境方針

2、108.3不合格控制285.4質量環(huán)境目標與指標10-128.4數(shù)據(jù)分析28-295.5職責與權限12-188.5改進295.6管理評審18-199.0附件（一五）6.0資源管理206.1資源的提供206.2人力資源206.3基礎設施20公 司 簡 介 深圳市帝邦實業(yè)有限公司是一家集設計、生產(chǎn)制造、面料開發(fā)為一體的中型企業(yè)、先后成功推出邦帝男裝、卓依爾女裝、卓粵制服等知名品牌。多年來帝邦公司始終堅持以誠信、雙贏、創(chuàng)新為宗旨。憑借自己的實力、豐富的經(jīng)驗、科學的管理、專業(yè)的服務、不斷創(chuàng)新、滿足各個行業(yè)的追求，為各個行業(yè)提供更專業(yè)的服務。專業(yè)從事團體制服設計、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過十余年的發(fā)展，積累了一支

3、優(yōu)秀的精英團隊，完善的服務體系，建立了許多長期的合作伙伴，并在不斷發(fā)展壯大。公司旗下有：深圳帝邦印染廠（深圳寶安）、深圳帝邦服裝公司（深圳寶安）、邦帝寶拿西裝廠（廣東汕尾）、深圳卓依爾公司（深圳八卦嶺）、深圳卓依爾服裝廠（深圳西麗）、深圳卓粵龍服裝公司（深圳布吉）。日益發(fā)展的公司具有訓練有素的員工和技術管理骨干，為了公司管理科學化、標準化、規(guī)范化、程序化、并在各個方面能達到更高層次的服務和管理水平，本公司全面貫徹推行ISO9001:2008質量管理體系與ISO14001：2004環(huán)境管理體系。 展望未來，深圳市帝邦服裝有限公司充滿信心！我們將一如既往地以嚴格的管理、更優(yōu)質的產(chǎn)品回報新老顧客、廣

4、交天下客商，也為發(fā)展民族工業(yè)，做出我們應有的貢獻。我們的宗旨是“信譽第一，顧客至上，真誠合作，共求發(fā)展”及堅持“以人為本”的管理理念。公司全體員工熱誠歡迎國內外客商、友人前來考察、合作，共創(chuàng)美好未來。 公司地址：深圳市寶安沙井街道金橋工業(yè)城二棟聯(lián) 系 人：卓先生 電話總機27229745 傳 真: 編： 518040E-mail: 27229000網(wǎng) 址：/環(huán)境管理手冊頒布令公司組織各有關部門，依據(jù)GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系-要求標準和GB/T 24001-2004 idt ISO14

5、001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標準的要求，結合公司的實際情況建立質量、環(huán)境管理體系并編制本手冊A/0版、現(xiàn)予發(fā)布實施。質量環(huán)境管理手冊是闡述公司質量方針、環(huán)境方針、質量目標、環(huán)境目標和指標的綱領性文件，是質量、環(huán)境活動和質量、環(huán)境管理體系運行應遵循的基本法規(guī)。我們要通過不斷的實踐和改進，使我公司的服務質量達到持續(xù)滿足顧客當前和未來的需求。質量環(huán)境管理手冊總體描述了我公司的質量、環(huán)境管理體系，是我公司向顧客作出的服務質量保證、保護和改善生活環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的意圖和宗旨以及滿足顧客合理的期望和在污染預防、持續(xù)改進等方面的承諾，對內是質量、環(huán)境體系審核或評價的依據(jù)。質量環(huán)境管理手冊自實施

6、之日起執(zhí)行，要求各部門、全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。 深圳市帝邦服裝有限公司 總經(jīng)理：日 期: 1. 應用范圍1.1 總則1.1.1本體系適用于公司、各部門的質量/環(huán)境管理，以達到顧客滿意并滿足相關環(huán)境及產(chǎn)品法律、法規(guī)的要求。1.1.2 本體系適用于公司服裝設計、生產(chǎn)、銷售和服務.1.1.3本體系適用于本公司所有管理運作.1.1.4本體系適用于第三方體系認證。1.1.5本體系可作生產(chǎn)與顧客之間的合同條件。2. 引用標準2.1 質量/環(huán)境管理體系標準2.1.1 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005質量管理體系-基礎和術語2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO

7、9001:2008質量管理體系-要求2.1.3 GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009質量管理體系-業(yè)績改進指南2.1.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南2.1.5 GB/T24004-2004 idt ISO14004:2004環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術通用指南當以上國際標準修訂或改版時，公司及時按最新版本的標準修訂體系。2.2 適用的質量技術標準與法律法規(guī) 相關環(huán)境法律法規(guī)請見收集的環(huán)境法律法規(guī)及產(chǎn)品法律法規(guī)一覽表2.3 適用技術標準2.3.1 技術標準采用企業(yè)內部標準，如特殊要求以與顧客商定的標

8、準；2.3.2 公司定型產(chǎn)品標準規(guī)定于相應的生產(chǎn)運作程序及作業(yè)指導書中。3 術語和定義3.1 公司質量/環(huán)境體系采用ISO9001: 2008質量/ ISO14001: 2004環(huán)境管理體系基本原則和術語的定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術語和定義：3.2.1 本公司：“深圳市帝邦服裝有限公司”的簡稱。3.2.2 客戶：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務的單位。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：不滿足要求。3.2.6 環(huán) 境:組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關系。3.2.7環(huán)境因素：一個組織

9、的活動、產(chǎn)品、服務中能與環(huán)境相互作用的要素；重大環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.2.8環(huán)境影響：全部或部分地有組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.9分包方：按照合同的要求為組織提供業(yè)務服務，將其服務單位稱為分包方。3.2.10相關方：關注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響個人或團體。3.2.11 質量/環(huán)境管理手冊：簡稱“質量環(huán)境手冊”。3.2.12 質量/環(huán)境管理程序文件：簡稱“程序文件”。3.2.13 過程：將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動.3.2.14 缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求.3.2.15 糾正措施

10、：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.3.2.16 預防措施：為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.3.2.17 QEM：質量環(huán)境管理體系4.質量/環(huán)境管理體系4.1 總要求4.1.1 公司根據(jù)質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目標、產(chǎn)品特點以及達到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合ISO9001：2008標準的質量/ISO14001：2004標準的環(huán)境管理體系；體系應予貫徹執(zhí)行、積極維護并持續(xù)改進。4.2 體系文件要求4.2.1 公司質量/環(huán)境管理體系應予文件化(以下簡稱體系文件)。4.2.2 體系文件應詳細描述質量/環(huán)境管理體系過程，過程的順序及其相互接口關系

11、；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。4.2.3 體系文件應包括ISO9001:2008及ISO14001:2004標準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。 4.2.4 公司的體系文件包括: 公司的體系文件詳見質量/環(huán)境體系文件一覽表。a) 質量/環(huán)境管理手冊b) 質量/環(huán)境程序文件c) 工作指導書、技術標準4.2.5 質量/環(huán)境手冊管理者代表負責質量環(huán)境手冊的編制,由總經(jīng)理批準發(fā)布。質量/環(huán)境管理手冊包括但不限于：a) 質量/環(huán)境管理體系的范圍； b) 描述質量/環(huán)境管理體系各要素及其相互關系；c) 體系程序或其它引用文件；d) 質量環(huán)境手冊的管理見質量環(huán)境文件

12、與記錄控制程序。4.2.6 文件資料控制建立質量環(huán)境文件與記錄控制程序，以控制質量/環(huán)境管理體系運行所要求的書面文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術文件。程序確保：a) 文件發(fā)布前進行批準，保證其適用性.b) 必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c) 編制質量/環(huán)境體系文件一覽表，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d) 在對質量/環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件.e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。f) 對外來文件進行標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出的作廢文件，用于積累知識或其它目的所

13、保留的應在保留的作廢文件上蓋 “作廢”章予以標識。4.2.7 質量/環(huán)境記錄的控制 執(zhí)行質量環(huán)境文件與記錄控制程序，控制質量/環(huán)境管理體系所需的質量/環(huán)境記錄, 并維護記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存、處置；保存適當?shù)馁|量/環(huán)境記錄, 以證明符合要求及有效的實施質量/環(huán)境管理體系。4.3證實質量/環(huán)境管理體系的有效運行及運行的符合性，本公司保留質量/環(huán)境記錄以提供證據(jù)至少應保留ISO9001:2008及ISO14001:2004標準規(guī)定的質量/環(huán)境記錄。 5. 管理職責5.1 管理承諾5.1.1 公司質量/環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善總經(jīng)理作出鄭重承諾,體現(xiàn)在： a) 向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客

14、及相應法律、法規(guī)要求的重要性； b) 確定質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目標； c) 主持管理評審； d) 保證必要的資源。5.1.2 本公司管理層負責人員在此鄭重承諾：帶領全體員工貫徹執(zhí)行本質量環(huán)境管理手冊，實現(xiàn)公司質量/環(huán)境方針和質量/環(huán)境目標，確保向顧客提供最佳品質的、合符環(huán)保要求的產(chǎn)品。5.1.3 公司質量/環(huán)境體系組織結構圖：（見附件一）5.1.4 質量/環(huán)境屬于公司的每一位成員，各級人員都必須清楚地理解本公司的質量/環(huán)境方針并堅決貫徹執(zhí)行；在公司中，從總經(jīng)理、各部門負責人、直至員工，每個人都對產(chǎn)品質量/環(huán)境負有相應責任。5.1.5 各部門管理人員都應遵照質量/環(huán)境管理手冊、質量/環(huán)境程

15、序和作業(yè)指導書的要求， 開展各項質量/環(huán)境管理活動和作業(yè)，使每個員工確保工作一開始就符合要求。 一旦發(fā)現(xiàn)問題能采取有效的糾正和預防措施，防止和預防不合格的產(chǎn)品生產(chǎn)，給予公司顧客切實的質量/環(huán)境保證，各級管理人員應能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。5.2 以客戶為中心5.2.1 總經(jīng)理應確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應考慮到相關法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。5.2.2 根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及客戶的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下： a) 提供優(yōu)質的產(chǎn)品; b) 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的質量/環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望;c) 按期交付產(chǎn)品. 5.2.

16、3客戶的具體需求應在簽約前明確并保證認識一致，當現(xiàn)有體系不足以滿足客戶要求，應進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。5.2.4公司通過顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估，在管理評審中予以補充規(guī)定或修訂。5.3 質量/環(huán)境方針（見附件二）總經(jīng)理應確保本公司的質量方針和環(huán)境方針達到如下要求；a) 與公司的經(jīng)營方針相適應并協(xié)調一致，適合于公司的經(jīng)營業(yè)務性質、規(guī)模、服務活動與環(huán)境 影響；b) 從滿足產(chǎn)品質量和環(huán)境保護條約要求及持續(xù)改進和污染預防的角度 c) 出發(fā)，對社會、顧客和相關方做出承諾；d) 對遵守有關環(huán)境法律、法規(guī)和組織應遵守的其它要求的承諾；e) 提供建立和評審質量目標、環(huán)境目標和指標

17、的框架；f) 通過組織學習，使全體員工熟悉、理解并在各自的崗位上落實；g) 為不斷適應內、外部環(huán)境的變化，應定期對質量方針、環(huán)境方針進行評審。需要時，質量方針、環(huán)境方針的修改按原來制定和審批的程序進行h) 向相關方宣傳公司的環(huán)境方針，并可為公眾所獲取，希望能得到他們的理解和支持，詳見采購管理程序5.4 策劃 5.4.1 質量、環(huán)境管理體系策劃為實現(xiàn)公司的質量目標、環(huán)境目標和環(huán)境指標，公司領導、部門負責人、下屬單位主管對所需求的各項活動和資源進行識別和策劃。a. 公司總經(jīng)理應確保對質量、環(huán)境管理體系的策劃，設立相應的組織機構，明確各部門的質量和環(huán)境管理職能；b. 識別和確定產(chǎn)品提供過程并予以控制

18、，同時配備適宜的資源，以滿足實現(xiàn)質量目標、環(huán)境目標和環(huán)境指標及質量體系的總要求，確保質量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；c. 在質量、環(huán)境管理體系的運行過程中，公司按質量環(huán)境體系監(jiān)控程序、糾正與預防措施控制程序、環(huán)境因素識別與評價控制程序、法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價控制程序的要求進行評價，以達到持續(xù)改進；在對質量、環(huán)境管理體系的更改進行策劃和實施時，要按質量環(huán)境文件與記錄控制程序和采取相應的措施，以保持質量、環(huán)境管理體系的完整和有效地運行。5.4.2 環(huán)境因素a.識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司活動和服務的全過程及日常管理活動的各個方面；b.各部門在識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種

19、時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和七種類型；c.各部門在評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關方的關心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求；d.當公司在活動和服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其它要求更新時，各部門及其下屬應及時對環(huán)境因素進行補充識別，及時報對口部門評價，以重新確定重要環(huán)境因素；e.有關環(huán)境因素的識別與評價的詳細內容見環(huán)境因素識別與評價控制程序。5.4.3 法律及其它要求5.4.3.I 各部門按法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價控制程序的有關要求獲取適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。5.4.3.2 行政部負責匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。5.4.3.3行政部負責跟蹤法律法規(guī)

20、及其它要求的變化，并及時更新相應的法律法規(guī)及其它求的文件的匯編。5.4.4 質量、環(huán)境目標和指標總經(jīng)理在策劃建立質量、環(huán)境管理體系的同時，根據(jù)質量、環(huán)境方針的內容，制定公司的質量目標、環(huán)境目標和指標。5.4.4.1質量目標：根據(jù)公司的質量方針,公司制定總的質量目標，為保證公司質量目標的實現(xiàn)及滿足社會、顧客和相關方的要求，公司根據(jù)各部門、各下屬單位在質量管理體系中的職責進行目標分解和落實，詳見附件三“ 年度質量目標”。5.4.4.2 環(huán)境目標和指標：公司制訂環(huán)境目標和指標的依據(jù)：a.公司的環(huán)境方針；b.要考慮技術的先進性和可選方案：c.相關方的期望和要求、法律法規(guī)的要求；d.經(jīng)營管理與競爭的要求

21、，市場狀況，經(jīng)濟條件； 5.4.4.3目標、指標的檢查與修訂：a. 行政部組織有關部門每半年對公司目標、指標的實施情況進行一次檢查。b.當目標、指標需要修訂時，相關部門應及時報管理者代表，并提交管理評審會議，根據(jù)評審結果對其進行相應的修訂。有關環(huán)境管理目標和指標詳見環(huán)境目標指標及管理方案控制程序。5.4.5 環(huán)境管理方案5.4.5.l 各部門負責根據(jù)重要環(huán)境因素制定相應的環(huán)境管理方案。5.4.5.2 制定、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。5.4.5.3 由環(huán)境管理方案中規(guī)定的執(zhí)行部門負責環(huán)境管理方案的具體實施，并由相關責任部門對環(huán)境管理方案的實施運行情況進行監(jiān)控。5

22、.4.5.4 管理方案的修訂：a. 管理方案應隨公司活動和服務的變化及時調整和修訂。b. 環(huán)境目標和指標發(fā)生重大變化時，后勤、品管等相關部門應組織有關職能部門對管理方案進行修訂或補充。5.4.5.5環(huán)境管理方案的內容見環(huán)境目標指標及管理方案控制程序。5.5 職責和權限5.5.1 公司質量/環(huán)境體系結構圖（見附頁一）。5.5.2 職責和權限見質量環(huán)境管理手冊,標準要素職能分配表(見附件四)5.5.3 質量/環(huán)境職責及權限： 總經(jīng)理 : 1)規(guī)劃公司的發(fā)展計劃和質量/環(huán)境管理水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。2)制定公司的組織結構，決定各職能部門負責人的職責。3)制定公

23、司質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目標，頒布質量/環(huán)境管理手冊。4)委任管理者代表，授權他對質量/環(huán)境體系的有效運行和適合性進行監(jiān)督檢查。5)主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質量/環(huán)境職責的履行情況，積極協(xié)調各職能部門組織接口關系，保證質量/環(huán)境體系的正常、有效運行。6)負責提供充分資源以滿足質量/環(huán)境管理系統(tǒng)的有效運行。7)配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。8)制定公司年度營業(yè)目標及年度計劃.行政部: 1）人員招聘及解聘；2）人員出勤、考核、晉升的管理與作業(yè)；3）教育訓練之計劃與實施；4）人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、檢討、修訂；5）員工各類保險與證件辦理。6）工衣發(fā)放與宿舍分配；7）消防設施的管

24、理與安全檢查；8)本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；9)協(xié)助各部門對各種廢棄物進行識別、分類；10)監(jiān)督各部門對廢棄物的管理實施狀況及公司廢棄物的處理；11)監(jiān)督各部門對可節(jié)約、再利用資源的實施效果。12)負責對工廠所有的消防設施進行點檢，維護保養(yǎng)；13)確保各消防設施放置處及通道暢通無阻；14)組織工廠各部門定期進行消防演習；15)負責與政府部門（環(huán)保局、消防局、衛(wèi)生局）的信息的交流；16)發(fā)生火災時配合當?shù)叵狸犝归_滅火、搶救工作；17)負責業(yè)務發(fā)展、擴大規(guī)模和新的建設項目及法律法規(guī)要求變化后環(huán)境管理活動的評估；18)負責對廠區(qū)內所轄水體、大氣、噪音進行管理，以及配套的設備進行維護

25、采購部: 1）分析公司原材料市場品質、價格等行情；2）開發(fā)生產(chǎn)物料之供應商，并應進行是否合格評估。3）與供應商洽談，安排工廠參觀，建立供應商的資料；4）要求報價，進行議價，并作出比價；5）采購生產(chǎn)所需物料。6）跟蹤每日來料，依采購合約或協(xié)議控制協(xié)調交貨期；7）對供應商的價格、品質、交期、配合度進行評估；8）不合格進料處理9)本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；10)識別客戶的環(huán)境物質調查要求；11）化學品的購買；12)負責向原材料商及化學品要求提供材料的MSDS；13)部門環(huán)境教育培訓的實施；14)部門廢棄物分類的管理；15)環(huán)境目標指標及管理方案的實施；16)負責本部門用電、用水、用紙

26、的管理；倉儲部: 1)依據(jù)訂單規(guī)定點收物料；2)將品管驗收的物料依儲存位置予存放；3)做好存量管制，及時提供物料存量異常信息及物料請購;4)存放場所整理、整頓、清潔，符合5S要求，防止品質變壞；5)依據(jù)領料或備料單配發(fā)物料；6)料帳出入庫存記錄與定期、不定期的盤點；7)呆滯物料的定期管理及不良物料之處理；8)倉庫規(guī)劃9）化學品的儲存與使用；10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；11）部門廢棄物分類的管理；12）負責本部門用電、用水、用紙的管理；13）環(huán)境目標指標及管理方案的實施；生產(chǎn)部： 1）生產(chǎn)計劃制定與整體調控，各項生產(chǎn)指令的下達與監(jiān)督；2）生產(chǎn)所需資料的追蹤取得以及生產(chǎn)物料的調

27、度與跟進；3）生產(chǎn)進度跟進，解決生產(chǎn)中各項因素及問題對計劃進度的影響，確保計劃完成；4）配合業(yè)務部完成出貨計劃；5）協(xié)助業(yè)務、品質解決顧客投訴；6）監(jiān)督車間生產(chǎn)效率與改善，督促車間5S管理與安全生產(chǎn)。7）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；8）部門廢棄物分類的管理；9）負責本部門用電、用水、用紙的管理；10）環(huán)境目標指標及管理方案的實施；品質部: 1）品質制度的訂立與實施；2）進料、在制品、成品檢驗規(guī)范的制定；3) 進料檢驗與控制;4）制程品質的巡回檢驗與控制；5）客戶投訴與退貨的調查、原因分析及協(xié)助責任單位改善措施擬訂；6）成品檢驗和試驗；7）公司品質異常的仲裁與處理；8）供應商考核與

28、供應商品質能力輔導；9）品質資訊的收集、傳導與回復；10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；11）部門廢棄物分類的管理；12）負責本部門用電、用水、用紙的管理；13）環(huán)境目標指標及管理方案的實施；業(yè)務部: 1)合約、訂單之審查及核對；2)客戶訂單處理；3)客戶管理與服務；4)客戶意見/投訴接收與回復；5)客戶滿意度調查；6）訂單整體計劃的制訂及訂單進度的跟蹤；7）產(chǎn)品的市場拓展及新客戶開發(fā)；8）帳款催收工作，出貨的管理9）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；10）部門廢棄物分類的管理；11）負責本部門用電、用水、用紙的管理；12）環(huán)境目標指標及管理方案的實施；生產(chǎn)部門： 1）維護

29、生產(chǎn)組的正常運作，對于生產(chǎn)組的異常問題與相關部門協(xié)同解決；2）提高公司的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；3）按生產(chǎn)計劃做好系統(tǒng)、合理的生產(chǎn)安排，確保生產(chǎn)計劃按質、按量、按期完成；4）指導、檢查、監(jiān)督各組長及技術員的操作程序規(guī)范化，協(xié)助解決生產(chǎn)、技術難題；5）加強各組/車間之間的5S正常運行和部門的工作溝通與協(xié)調；6）加強生產(chǎn)調度，合理安排人員；7）加強與各部門之間的工作溝通、協(xié)調；8）監(jiān)督并督促物料的供應，保證物料充足以滿足生產(chǎn)需要； 9）隨時到生產(chǎn)線上檢查,注意員工是否按作業(yè)指導書操作； 10）根據(jù)巡檢報表，分析不良原因，并采取相應措施改善，以提高產(chǎn)量和質量；11）每天上班前10分鐘召集線上員工開早

30、會，總結工作中存在的問題及公布當天的生產(chǎn)計劃12）積極做好生產(chǎn)日報表，及時跟進生產(chǎn)線的用人數(shù)量，協(xié)助主管統(tǒng)籌安排好生產(chǎn)人力資源；13）負責生產(chǎn)線的生產(chǎn)輔料、工具、文具的請購、領用、退換等，每月底做好工具盤點表及時上報。14）引導各部門建立相應工作目標；15）協(xié)同生產(chǎn)部改善工藝流程，控制生產(chǎn)成本；16）督導并跟進相關部門對ISO9001的推行進度，并提高全體員工的管理理念；17) 本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；18) 環(huán)境目標指標及管理方案的實施19) 部門廢棄物分類的管理；20) 化學物品的使用；21) 部門環(huán)境教育培訓的實施；22) 負責本部門用電、用水、用紙的管理；研發(fā)部：1）

31、負責設計開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和（或）開發(fā)的策劃、確定設計開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、評審、驗證，設計和（或）開發(fā)的更改和確認等；2）負責項目審核、下達設計和（或）開發(fā)任務，負責審核設計開發(fā)方案、設計開發(fā)規(guī)格書、設計開 發(fā)驗證報告等驗證輸出文件；3）負責安排研發(fā)日常工作任務；4）審核工程師所做的新產(chǎn)品及設計圖紙；5)本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；6)環(huán)境目標指標及管理方案的實施7)部門廢棄物分類的管理；8)化學物品的使用；9)部門環(huán)境教育培訓的實施；10)負責本部門用電、用水、用紙的管理；文 管： 1)組織實施環(huán)境因素識別及評價； 2)獲取并識別適用的環(huán)

32、境法律法規(guī)及其它要求； 3)協(xié)助環(huán)境管理者代表組織公司全員全面推進環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進之； 4)負責體系文件的編制、分發(fā)、回收和管理，確保各使用文件均為最新有效版本； 5)負責監(jiān)查公司環(huán)境管理體系運行情況，負責改善、建設環(huán)境管理體系的職責；6)協(xié)助行政人事部年度培訓計劃的制定及環(huán)境教育培訓的實施跟蹤；7)協(xié)助各部門向全體員工宣傳節(jié)約意識；財務部： 1）執(zhí)行公司財務會計制度及作業(yè)程序；2）完成公司之預算，協(xié)調調度資金；3）協(xié)調完成與稅務政府部門的業(yè)務工作；4）完成上級指定任務及協(xié)調與其它公司的會計業(yè)務；5）審核會計部門的內外報表和財務分析；6）履行主管財務督導與監(jiān)督職能7）審核各公司各部門的

33、收支，監(jiān)督公司資金運行情況。8）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；9）部門廢棄物分類的管理；10）負責本部門用電、用水、用紙的管理；11）環(huán)境目標指標及管理方案的實施；5.5.4 管理者代表 總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表（見附件五）,并授以明確職責：a) 確保按ISO9001:2008/ISO14001：2004標準的要求建立、保持質量/環(huán)境管理體系；b) 向總經(jīng)理報告有關質量/環(huán)境管理體系的實施情況，包括改進需要；c) 確保公司及時獲得并理解相關法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；d) 就公司質量/環(huán)境管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。5.5.5 內部溝通建立和執(zhí)行

34、信息溝通控制程序，規(guī)范質量/環(huán)境管理體系及其有效性在各部門之間的內部交流活動。5.6 管理評審5.6.1 制定質量環(huán)境體系監(jiān)控程序?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質量/環(huán)境管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應對質量/環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)程度進行評價并審議，是否需要對公司質量/環(huán)境管理體系進行修訂或改進。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要：a) 質量、環(huán)境管理體系的審核結果（包括外審和內審結果）及合規(guī)性評價；b) 顧客反饋；c) 服務過程的業(yè)績、質量方針、質量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和環(huán)境指標的實現(xiàn)情況；d) 對違章的處理與調查及

35、所采取糾正和預防措施方面的情況；e) 前一次管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況；可能影響質量、環(huán)境管理體系的變化（包 括組織結構、體制的調整；服務范圍的改變；發(fā)生的質量、環(huán)境事故；不確定因素造成質量和環(huán)境的變化等）f) 以往管理評審的的蹤蹤措施；g) 改進的建議；5.6.3 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下活動有關的措施：a) 質量/環(huán)境管理體系的改進；b) 公司提供產(chǎn)品過程的改進以適應法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c) 所需的資源。5.6.4 管理評審期間處理的事項及決議均應形成文件，由行政部保存。 5.6.5 管理者代表負責管理評審會議決定中所提糾正和預防措施的跟蹤并予以記錄.管理評審活

36、動具體按質量環(huán)境體系監(jiān)控程序執(zhí)行。 6. 資源管理6.1 資源的提供公司為實現(xiàn)質量目標、環(huán)境目標和指標，達到顧客滿意和質量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，在質量環(huán)境手冊中明確實現(xiàn)質量、環(huán)境管理體系目標所需的資源，并配備這些資源。在整個公司的經(jīng)營服務運作過程中，對每一個具體的環(huán)節(jié)，都制訂了相應的程序文件或工作文件，確定完成此環(huán)節(jié)任務所需的各種資源配置，包括適宜的組織機構、充分的人力資源、資金和相應的工作環(huán)境等。6.2人員配置6.2.1 公司根據(jù)人員的學歷、技能和資歷，委派在質量/環(huán)境管理體系中承擔規(guī)定職責的人員，確保能勝任其工作。 6.2.2 培訓、意識和能力公司應：a) 鑒別從事影響質量/環(huán)境的活動

37、的人員的能力需求；b) 提供培訓，以滿足所確定的需求；c) 對所提供培訓的有效性進行評價；d)確保所有員工知道他們的活動的關聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的努力來達到質量/環(huán)境目標。e) 保存有關培訓、技能和資歷的記錄。詳見人力資源管理程序。6.3 設施:公司設施主要包括生產(chǎn)、檢驗及搬運設施。詳見基礎設施控制程序、測量與監(jiān)控儀器控制程序6.4 工作環(huán)境: 公司創(chuàng)建一個全體員工互相關心、互相支持和共同提高的工作氛圍，建立激勵機制，樹立先進典型，鼓勵員工學先進、趕先進，主動發(fā)揮積極性，為質量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進多提合理化建議，并做到獎罰分明，為員工創(chuàng)造一個良好的、融洽的工作環(huán)境,并識別和管理所

38、需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。a. 辦公場所：整潔、明亮、有序。 b生產(chǎn)車間 1整潔、明亮，每天清潔保持地面衛(wèi)生清潔， 2. 工作臺面保持干凈，不許堆放雜物， 3. 對環(huán)境有要求的場地應符合要求。 c各部門負責定期對環(huán)境檢查。 公司還努力取得上級主管部門對公司業(yè)務的支持和認同，爭取政府有關部門在政策方面的支持，創(chuàng)造了良好的外部工作環(huán)境。7. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.1.1本章及與本章相應的程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程及其接口關系.7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應與質量/環(huán)境管理體系的其它要求保持一致性。應確定以下相應的方面： a) 產(chǎn)品的質量/環(huán)

39、境目標和要求； b) 建立所需的過程文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和設施； c) 驗證和確認各項活動的結果，并制定接收準則； d) 過程和產(chǎn)品的符合性提供需要的相關記錄； e）產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過程對環(huán)境的影響；7.2 與客戶有關的過程7.2.1 客戶要求的識別 業(yè)務部應隨時掌握市場動態(tài)，了解市場信息，明確當前市場和顧客的要求，各部門在服務項目策劃、服務提供過程中均應明確顧客的要求，這些要求包括對產(chǎn)品交付和交付后的規(guī)定：a) 明確對公司服務的要求，包括服務質量等要求；b) 顧客雖未明確提出，但按常規(guī)或預期用途是必須要求做到的；c) 公司規(guī)定的附加要求也要適時向顧客明示，公司的任何附加要求均與質量、環(huán)境

40、管理體系文件保持一致。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審 在向客戶承諾提供產(chǎn)品前，應進行評審以確保：a) 明確客戶的具體需求；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決； C) 公司有能力滿足已明確的要求；必要時，應進行質量/環(huán)境策劃。7.2.3 顧客溝通公司保持與客戶的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務。與顧客的交流應涉及： a) 產(chǎn)品質量/環(huán)境信息； b) 聽取和接受客戶合同更改、處理以及對公司的意見,包括顧客投訴；詳見與顧客過程有關的控制程序。7.3 設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)的策劃 本公司對產(chǎn)品的設計和(或)開發(fā)進行策劃和控制。設計和(或)開發(fā)的策劃應確定以

41、下方面：（1）設計和(或)開發(fā)過程的階段。（2）適合每個設計和(或)開發(fā)階段的評審，驗證和確認活動。（3）設計和(或)開發(fā)活動的職責和權限。（4）對參與設計和(或)開發(fā)的不同部門之間的接口應加以管理，以確保有效的溝通，并明確職責。（5）設計和(或)開發(fā)策劃應形成文件。7.3.2設計和開發(fā)的輸入 與產(chǎn)品要求有關的輸入應予以確定和記錄 （1）功能和性能要求(技術性能指標，功能要求，環(huán)境條件等)；（2）適用的法律和法規(guī)要求；（3）以前類似設計提供的適用信息；（4）設計和(或)開發(fā)所必須的其它要求7.3.3設計和開發(fā)的輸出設計和(或)開發(fā)過程的輸出應以能夠針對設計和(或)開發(fā)的輸入進行驗證的方式形成文

42、件，在發(fā)放前應予以批準。輸出文件應滿足以下要求：（1）滿足設計和(或)開發(fā)輸入的要求。（2）為生產(chǎn)，采購和服務的運作提供適當?shù)男畔?。?）包含或引用產(chǎn)品驗收準則。（4）規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產(chǎn)品特性。7.3.4設計和開發(fā)的評審 本司通過對設計和(或)開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，確保新產(chǎn)品能滿足要求： （1）評價設計和(或)開發(fā)的結果滿足要求能力。 （2）識別問題并提出跟蹤措施。7.3.5設計和開發(fā)的驗證設計和(或)開發(fā)的驗證應予以實施，以確保輸出滿足輸入的要求。并將驗證的結果及跟蹤措施予以記錄。 （1）在設計的適當階段，應進行設計驗證。 （2）設計驗證是通過階段性的把關保證最終的設計能滿足規(guī)定

43、的要求。 （3）設計驗證是在設計文件形成后，準備批準發(fā)放前進行的。7.3.6設計和開發(fā)確認 設計確認應予以實施，以確認產(chǎn)品能夠滿足預期使用的要求。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制設計和(或)開發(fā)的更改應予以識別，形成文件，并實施控制。（1）對更改需進行適當評審，驗證和確認，并在實施前得到批準。7.3.8參考文件：設計開發(fā)控制程序 7.4 采購7.4.1 采購控制 公司對物料和服務的采購進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频念愋秃统潭雀鶕?jù)采購的物料和服務對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力及質量/環(huán)境來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準則詳見采購管理程序公司每月對供貨商

44、進行考核，評定的結果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2 采購信息 采購訂單應說明所訂購物料的信息及要求，需要的話可包括：a) 對下列所述方面進行認可或資格認定的要求：產(chǎn)品、過程、設備能力、人員. b) 質量/環(huán)境管理體系要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證1) 采購訂單在發(fā)放前，由相關人員對訂單中所列要求的充分性進行審批。2) 公司應確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動。3) 當公司或顧客提出在供方貨源處進行驗證時，公司應在采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。詳見采購管理程序、產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序7.5 生產(chǎn)和服務的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進行控制，

45、保證生產(chǎn)質量/環(huán)境。生產(chǎn)控制應通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的計劃及生產(chǎn)準備；b) 使用和維護適合的生產(chǎn)設備設施；c) 具備并使用測量和監(jiān)視設施；d) 必要的作業(yè)指導書；e) 實施檢驗活動；f)嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。詳見生產(chǎn)和服務提供控制程序7.5.2 公司應對特殊過程確認作出安排。重點是：a) 確定工作流程；b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定適宜的設備，并定期維護和鑒定；d) 充分的標識和記錄；e) 需要時再確認。f)本公司暫無特殊制程；詳見生產(chǎn)和服務提供控制程序7.5.3 標識和可追溯性 公司規(guī)定并實施產(chǎn)品標識的方法及標識內容，包括產(chǎn)品狀態(tài)的標識及檢測狀態(tài)的標識;需追溯時

46、查看響應狀態(tài)標識及質量記錄.詳見生產(chǎn)和服務提供控制程序7.5.4 顧客財產(chǎn)組織應愛護在組織控制或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應識別、保護和維護其使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應報告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品的防護為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效的防護，對采購物資和產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行規(guī)定和控制。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制公司根據(jù)產(chǎn)品特性規(guī)定要做的測量作業(yè)，同時規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測與試驗設備。使用并控制檢測與試驗設備，以保證測量能力與測量要求保持一致詳見測量與監(jiān)控儀器管制

47、程序。7.7 環(huán)境的運行控制7.7.1 本公司制訂了環(huán)境活動變化環(huán)境影響評估控制程序、分供方環(huán)境指導控制程序、化學品控制程序、廢棄物管理程序、水體大氣噪音土壤防治污染控制程序資源節(jié)約控制程序，并在其內確定與重要環(huán)境因素有關的活動和服務有關的活動，并對其運行標準進行控制。7.7.2 根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，各部門主管負責確定對環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的運行和活動，7.7.3 對所確定的運行和活動，制定相關程序，并由有關部門制定作業(yè)指導書。7.7.4 必要時公司相關部將相關的文件通報給重要相關方。7.7.5 與重要環(huán)境因素有關活動的相關崗位，應嚴格執(zhí)行相關程序和相關支持性文件。7.7.6 管

48、理及服務中，公司應按分供方環(huán)境指導控制程序的有關要求通知對環(huán)境具有影響的相關方。7.8 應急準備和響應7.8.1 本公司制訂了應急準備與響應控制程序以確定潛在事故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。7.8.2 行政部定期對所管轄區(qū)域的潛在環(huán)境事故因素和緊急情況作出預防控制并落實所需的器材、工具。7.8.3 事故發(fā)生后，按應急準備與響應控制程序執(zhí)行。7.8.4 事故發(fā)生后應對文件的操作性和效果進行評價，并及時予以更新。8. 測量、分析和改進8.1 策劃公司通過策劃，對顧客是否滿意的信息、服務過程、服務和環(huán)境管理是否符合要求，對不合格的控制、開展內部審核、實施糾正和預防措施，質量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進等活動制定了相關文件，規(guī)定了開展這些活動的條件和方法，以實現(xiàn)以下目的：a) 通過對服務的測量和對環(huán)境的監(jiān)測，推動公司的業(yè)務發(fā)展和管理水平；b) 保證質量、環(huán)境管理體系符合 ISO9001：2008標準和 ISO 14001：2004 標準的要求；c) 實現(xiàn)質量、環(huán)境管理體系的有效改進。公司在開展上述活動前亦應對這些活動進行策劃。在實施過程，應采用適當?shù)?/p>