OEM供應(yīng)商管理手冊(cè)

1、OEM供應(yīng)商管理程序1 .目的規(guī)范公司對(duì)于OEM供應(yīng)商的準(zhǔn)入、評(píng)審及OEX生產(chǎn)工廠管理流程，確保OEM供應(yīng)商能夠 持續(xù)穩(wěn)定的提供符合公司質(zhì)量要求的OEM產(chǎn)品，特制定本手冊(cè)。2 .范圍適用于上海頂譽(yù)食品有限公司的所有OEM供應(yīng)商的開發(fā)評(píng)估、日常管理、質(zhì)量改善、考 評(píng)激勵(lì)等方面。3 .定義OEM產(chǎn)品：受上海頂譽(yù)食品有限公司委托，生產(chǎn)加工的指定產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品）OEM供應(yīng)商：受上海頂譽(yù)食品有限公司委托，生產(chǎn)加工指定產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。（以下簡(jiǎn) 稱供應(yīng)商）4 .職責(zé)4.1 供應(yīng)鏈：尋找符合要求的供應(yīng)商，組織成立供應(yīng)商審核小組；起草和簽訂OEM有關(guān)協(xié) 議、合同。4.2 品控部：負(fù)責(zé)OEM產(chǎn)品的質(zhì)量控制，制

2、定OEM產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并根據(jù)管理制度實(shí) 施考核：參加對(duì)OEM供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，對(duì)OEX供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行審查；對(duì)OEM產(chǎn)品 質(zhì)量狀況進(jìn)行跟蹤，督促OEM供應(yīng)商改善質(zhì)量狀況，并對(duì)其開展管理、考評(píng)等活動(dòng)。4.3 研發(fā)部：對(duì)由于OEM產(chǎn)品開發(fā)和引進(jìn)的新供應(yīng)商進(jìn)行推薦和確認(rèn)；編制OEM產(chǎn)品有關(guān) 的技術(shù)文件；制定產(chǎn)品的工藝與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：參與供應(yīng)商管理評(píng)審小組：協(xié)助質(zhì)量保證 部處理質(zhì)量問題5 .工作程序5.1 新供應(yīng)商開發(fā)5.1.1 供應(yīng)鏈預(yù)審由供應(yīng)鏈對(duì)新供應(yīng)商初步考察后，收集整理供應(yīng)商相關(guān)資料，確保資料真實(shí)準(zhǔn)確清晰 符合國家法規(guī)規(guī)定，同時(shí)，填寫供應(yīng)商調(diào)查表：供應(yīng)鏈將資料和預(yù)審表提交品控 部，品控部負(fù)責(zé)核

3、實(shí)確認(rèn)。5. 1.2合法性審查：品控部對(duì)供應(yīng)鏈提交的資料（資質(zhì)、標(biāo)簽、包裝等）進(jìn)行合法性審查，確認(rèn)供應(yīng)商 資質(zhì)證明符合要求，具備相應(yīng)生產(chǎn)資格。5.1.3樣品評(píng)審A、如產(chǎn)品是供應(yīng)商獨(dú)立開發(fā)持有，需要將產(chǎn)品的樣品送至公司，由品控及研發(fā)人員 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝待方面進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)產(chǎn)品符合我司質(zhì)量要求，則進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng) 審核；若產(chǎn)品不符合要求，重新提供樣品，三次不符合后，則放棄此供應(yīng)商，重新開發(fā)。B、如產(chǎn)品需要我司協(xié)助開發(fā)或使用我司的配方及工藝，研發(fā)人員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 工藝培訓(xùn)及固化，待研發(fā)人員確認(rèn)供應(yīng)商有能力獨(dú)立完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，需要將產(chǎn)品的樣品送 至公司，確認(rèn)產(chǎn)品符合我司要求，則進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核：若產(chǎn)

4、品不符合要求，重新提供樣品，三 次不符合后，則放棄此供應(yīng)商，重新開發(fā)（詳見供應(yīng)商管理程序）。5. 1.4供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核原則上所有OEM供應(yīng)商必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，只有通過供應(yīng)鏈對(duì)供應(yīng)商的法規(guī)資質(zhì)審 核，以及樣品評(píng)審后，SQA才能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，供應(yīng)鏈應(yīng)下小批量量訂 單，SQA現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證供應(yīng)商是否能夠持續(xù)提供符合我司要求的產(chǎn)品。如有需要，研發(fā)人員應(yīng)參 考現(xiàn)場(chǎng)審核。審核包括應(yīng)包括：蟲鼠害控制、清潔衛(wèi)生、操作和設(shè)備、良好操作規(guī)范（GMP）、 產(chǎn)品保護(hù)、產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全、質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)估、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品、配料和原料追溯、產(chǎn)品 和原料的儲(chǔ)存和運(yùn)輸、不合格品控制、生產(chǎn)流程控制、持續(xù)改進(jìn)、文件管理等

5、。5. 1. 4驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有待改善或改進(jìn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)在審核記錄里列出不符合項(xiàng)反饋供應(yīng) 商。供應(yīng)商針對(duì)不符合項(xiàng)應(yīng)開具相應(yīng)的整改，SQA對(duì)不符合項(xiàng)整改措施驗(yàn)證，供應(yīng)鏈有義務(wù) 協(xié)助品控部門推動(dòng)供應(yīng)商持續(xù)提高。若驗(yàn)證結(jié)果合格則將此供應(yīng)商提交生產(chǎn)總監(jiān)審批，若驗(yàn) 證結(jié)果為失敗則放棄此供應(yīng)商。5.1. 5供應(yīng)商批準(zhǔn)供應(yīng)商通過現(xiàn)場(chǎng)審核，SQA主管在5個(gè)工作日內(nèi)將此供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商，更新合 格供應(yīng)商名錄，并通知供應(yīng)鏈Q(jìng)AQC,5. 2供應(yīng)商日常管理5. 2.1資質(zhì)維護(hù)供應(yīng)鏈及時(shí)更新供應(yīng)商資質(zhì)證明，交品控部存檔。文件管理員不定期查看供應(yīng)商資 質(zhì)證明，發(fā)現(xiàn)有即將過期的，及時(shí)通知供應(yīng)鏈索要。存檔政府部門

6、要求具備的證照，如 營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等。5. 2. 2偏差跟蹤1）供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商偏差情況進(jìn)行跟蹤。如連續(xù)發(fā)生三次同樣的食品安全（腐敗、變 質(zhì)、微生物超標(biāo)待）偏差，SQA應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，以驗(yàn)證供應(yīng)商改進(jìn)情況。如現(xiàn) 場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全缺陷（生產(chǎn)過程失控待情況），應(yīng)立即停止供應(yīng)，待整改完成并提交 整改報(bào)告后，由SQA重新驗(yàn)證合格方可恢復(fù)供應(yīng)。2） QC提供物料到貨月度偏差，由SQA和供應(yīng)鏈對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行月度績效評(píng)估。供應(yīng)商 月度績效，應(yīng)在工廠月度管理會(huì)中呈現(xiàn)給管理層。5. 3.3質(zhì)量改善1）如委托供應(yīng)商生產(chǎn)新品，我方協(xié)助開發(fā)或使用我方配方與工藝，在生產(chǎn)前期應(yīng)派人 員對(duì)供

7、應(yīng)商進(jìn)行工藝培訓(xùn)及固化，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)及工藝程序運(yùn)行直至技術(shù)人員確認(rèn)供應(yīng)商 有能力獨(dú)立完成產(chǎn)品生產(chǎn)。2）針對(duì)供應(yīng)商出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題或同類問題屢次發(fā)生，SQA可以根據(jù)問題嚴(yán)重程度或 改進(jìn)活動(dòng)的推進(jìn)力度，召集供應(yīng)鏈與供應(yīng)商開展質(zhì)量改進(jìn)會(huì)議或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拜訪，必要時(shí)派遣 技術(shù)人員前往供應(yīng)商駐場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)。同時(shí)，SQA也可對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力進(jìn)行評(píng)估，當(dāng) 證明供應(yīng)商的控制能力已不滿足此原料品項(xiàng)的生產(chǎn)時(shí)，由SQA提出中止申請(qǐng)，并報(bào)批。3）供應(yīng)商一旦出現(xiàn)嚴(yán)重的食品安全問題或欺騙隱瞞等不良行為，工廠QA立即通知供應(yīng) 鏈停止其供應(yīng)資格，等查清原因，整改有效，并保證類似質(zhì)量問題不再重復(fù)出現(xiàn)時(shí)，才能恢 復(fù)供應(yīng)資格。5

8、. 2.4月度考核每月對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格等方面考核（具體參見供應(yīng)商業(yè)績考核管理 辦法）。考核結(jié)果共享給供應(yīng)鏈做為下月采購參考。5. 2. 4年度審核供應(yīng)商每年至少進(jìn)行1次HACCP或GMP的審核，如質(zhì)量問題頻發(fā)或發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng) 適當(dāng)增加評(píng)審頻率。年度審核時(shí)間原則上依據(jù)最近一年的審核的時(shí)間，如有特殊情況（如該 供應(yīng)商在年度審核期間未生產(chǎn)我司產(chǎn)品）適當(dāng)順延，但在下次供貨前應(yīng)完成審核。同時(shí)驗(yàn)證 其上年度審核過程中的不符合項(xiàng)的持續(xù)改進(jìn)情況。5. 2. 4供應(yīng)商資格取消出現(xiàn)以下任一情況時(shí)，應(yīng)取消供應(yīng)商資格，由供應(yīng)鏈通知供應(yīng)商終止購銷合同：1）供應(yīng)商無法提供法規(guī)要求的有效資質(zhì)證明2）供應(yīng)

9、商不接受現(xiàn)場(chǎng)審核3） SQA現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，供應(yīng)在限期整改后仍不能達(dá)到要求（嚴(yán)重不 符合項(xiàng)應(yīng)為立即停止采購的項(xiàng)目）4） 一個(gè)月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次食品安全偏差SQA和QC可根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量安全水平，提出取消建議，以書而方式告知供應(yīng)鏈。經(jīng)供 應(yīng)鏈項(xiàng)目主管復(fù)核，達(dá)成一致意見，報(bào)供應(yīng)鏈經(jīng)理/質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。供應(yīng)鏈經(jīng)理/質(zhì)量總 監(jiān)簽字批準(zhǔn)后，供應(yīng)鏈通知供應(yīng)商終止購銷合同。5. 3供應(yīng)商考評(píng)激勵(lì)6. 3. 1供應(yīng)商考評(píng)分級(jí)I級(jí)：優(yōu)秀供應(yīng)商，評(píng)分10090分；II級(jí)：合格供應(yīng)商，評(píng)分9080分；山級(jí)：觀察期供應(yīng)商，評(píng)分8070分；IV級(jí)：不合格供應(yīng)商，評(píng)分70分以下。7. 3. 2供應(yīng)商月度考評(píng)項(xiàng)目A、

10、質(zhì)量評(píng)分：總分60分，其中來料40分，質(zhì)量改善20分。計(jì)算公式：來料得分二30* （1-退貨批次/到貨批次）+10* （讓步批次/到貨批次） 改善得分二10*及時(shí)回復(fù)/投訴次數(shù)+10*完成整改/需要整改B、價(jià)格評(píng)分：總分20分。計(jì)算公式：高于平均采購價(jià)格10分，等于平均價(jià)格15分，低于平均價(jià)格20分。C、交期評(píng)分：總分10分。計(jì)算公式：交期得分二10-延期次數(shù)*2。最低0分。D、服務(wù)評(píng)分：總分10分。計(jì)算公式：對(duì)于緊急供貨、售后服務(wù)等內(nèi)容采購部給予酌評(píng)價(jià)。5 . 3. 3供應(yīng)商激勵(lì)措施：a） I級(jí)供應(yīng)商：來年新品開發(fā)及采購將優(yōu)先考慮，同時(shí)，在相同類比的供應(yīng)商中提 高采購金額的占比。b） II級(jí)供應(yīng)商：維持采購量。c）川級(jí)供應(yīng)商：限期整改，整改合格后增加采購量，整改不合格取消合格供應(yīng)商資 格。d） IV級(jí)供應(yīng)商：合格供應(yīng)商名單中去除。同時(shí)更新合格供應(yīng)商名單6 .引用文件供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商業(yè)績考核管理辦法7 .相關(guān)記錄供