ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱復(fù)習(xí)進(jìn)程

1、ERP 項(xiàng)目調(diào)研提綱 公司總體情況 公司簡介 公司架構(gòu) 經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)規(guī)模 主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成 現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 總帳管理( General Ledger) 一總體調(diào)研內(nèi)容 1財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？ 2公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？ 3是否在總賬處理現(xiàn)金流量表？ 4現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？ 5相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 二實(shí)際業(yè)務(wù)核算1目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？ 2憑證審批流程 3有哪些外幣業(yè)務(wù) ?4現(xiàn)金流量表流程？ 5會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？ 三報(bào)表財(cái)務(wù)主要報(bào)表？ 應(yīng)付款管理( Account Payable) 一總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)應(yīng)付款管理制

2、度和流程手冊？ 2有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3應(yīng)付賬款的付款計(jì)劃如何處理？ 二供應(yīng)商管理1供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ 2供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？ .3供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？4有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？5有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？6如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？ 三發(fā)票管理1有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？2每月的發(fā)票大致數(shù)量？3有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？4發(fā)票是否需要和采購單 /收貨單匹配。目前是如何處理的？5運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？6發(fā)票的審批與入帳流程如何？7月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？ 四付款管理1付款處理的

3、政策與流程手冊？ 2有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲??？ 3有多少個(gè)開戶銀行及帳戶？ 4付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打印？ 5使用哪些支付方式，流程如何？ 6員工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程？7如何管理員工費(fèi)用？8對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？ 五報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？應(yīng)收款管理 (Account Receivable)一總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？2有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？3有無收款計(jì)劃的管理？二客戶管理1客戶的大約數(shù)量？2客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？3客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？4客戶的信用檢查與控制制度如何？5客戶的對帳、催款管理

4、如何？6客戶的價(jià)格及折扣管理如何？三銷售業(yè)務(wù)1銷售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級。 2應(yīng)收帳有無帳齡分析？時(shí)段如何劃分？ 3有無按營業(yè)中心或銷售員計(jì)算銷售業(yè)績？ 4銷售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率？ 四報(bào)表主要應(yīng)收管理報(bào)表？資產(chǎn)管理 (Fixed Asset)一總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)固定資產(chǎn) / 在建工程政策與流程手冊？2有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 二固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)1固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少？2固定資產(chǎn)的分類及編號規(guī)則？3固定資產(chǎn)的地點(diǎn)管理如何？4固定資產(chǎn)有無落實(shí)到責(zé)任人？ 5固定資產(chǎn)清理盤點(diǎn)的周期如何？6固定資產(chǎn)折舊方法？7有無分部門計(jì)提折舊費(fèi)用？ 8固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的范圍及頻率？ 9有

5、無資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)？如何管理？ 10有無無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開辦費(fèi)和其他攤銷性資產(chǎn)？如何處理？ 三報(bào)表主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表？現(xiàn)金管理( Cash Management)一總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)資金管理制度及流程2有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？二現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1如何進(jìn)行銀行對帳？2如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？3是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？4如何制定公司付款計(jì)劃？三報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表？現(xiàn)金流量表管理( Cash Flow Table Managemen)t總體調(diào)研內(nèi)容1 現(xiàn)金流量表主表編制方法？2 現(xiàn)金流量表附表編制方法？3 現(xiàn)金類科目有哪些？4 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？5

6、現(xiàn)金流量表是否為中、日文對照？業(yè)務(wù)部分 (Distribution)銷售管理( Order Management)一總體調(diào)研內(nèi)容1銷售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務(wù)流程圖？2產(chǎn)品特點(diǎn)：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對的車型、價(jià)格跨度、是否存 在有效期問題。3 有無完整的客戶信息管理？4 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。5 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？6 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團(tuán)分類？7 有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 二銷售合同1與客戶之間簽訂的時(shí)銷售合同還是路線?2銷售合同是如何管理的？三銷售預(yù)測和訂單

7、1是否進(jìn)行銷售預(yù)測？預(yù)測的時(shí)間長度？依據(jù)是什么？都有那些審核程序？ 2客戶是否提供銷售訂單？訂單的時(shí)間跨度？ 3銷售人員是如何接收訂單的？4如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？四銷售發(fā)貨1銷售開銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？2發(fā)貨計(jì)劃如何制定？3是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛 的體積、重量等 ?4 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？五銷售退貨有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？六銷售發(fā)票目前企業(yè)對該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？ 其工作流程？ 七銷售報(bào)表1都有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 2本部門需要其它部門提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？采用

8、何種形式？ 3上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？采購管理( Purchase Manage)1. 公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？2. 公司的采購計(jì)劃 /控制如何進(jìn)行？3. 公司目前對原料的采購采取何種方式？按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購4. 采購組織結(jié)構(gòu)，部門的業(yè)務(wù)流程圖？采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理1 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？2 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？3 是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。4 有無完善的供應(yīng)商信息管理？5

9、 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。6.你怎樣管理與物料/供應(yīng)商的信息（例如：價(jià)格 ）？采購計(jì)劃1. 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請購計(jì)劃的？請購計(jì)劃的審批流程和 權(quán)限是怎樣的？2. 對于請購計(jì)劃， 是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù) 責(zé)？3. 請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？若否，那類物料的采購需提交申請？采購訂單1. 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定 （穩(wěn)定） 供應(yīng)商， 是否存在一攬子 協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標(biāo)

10、準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何設(shè)置？4. 采購訂單生成后， 是否存在調(diào)整的情況？如果存在， 會(huì)有哪些情況？它們的處理、 審批 程序是怎樣的？5. 采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？ 有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？ 采購接收1. 貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？2. 是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？3. 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4. 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是

11、怎樣的？5. 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6. 如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？7. 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是 怎樣的？8. 到什么時(shí)間， 才可以認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成 （示例： 多批貨物均已到運(yùn)抵倉庫 /通過 驗(yàn)收 /入庫之后）？9 是否有委外加工業(yè)務(wù)，其處理流程如何？采購?fù)素洘o退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？采購發(fā)票如何處理以下差異？價(jià)格差異 （ 發(fā)票價(jià)格高于采購訂單 ）數(shù)量差異 （ 還未到貨 ）日期差異 （ 發(fā)票到達(dá)過早 ）1、目前企業(yè)對該部分的業(yè)

12、務(wù)是如何分工的？例如：采購部門負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、 財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)審核、掛賬？2、是否嚴(yán)格按照采購訂單或采購合同對發(fā)票進(jìn)行審核，對發(fā)票審核的指標(biāo)有哪些，發(fā)票審 核的流程是怎樣的？采購報(bào)表1、需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報(bào)表？報(bào)表周期是多長？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn) 的？2、對于這樣的報(bào)表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會(huì)有未來的需求嗎？3、有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？4、本部門需要其它部門提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？5、對于貴公司的采購上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？庫存管理（ Inventory Manag

13、ement ）庫存組織1 請說明目前倉庫的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？2 目前倉庫的坐落位置，在這些地點(diǎn)存放何種物品？3 在同一倉庫中有無實(shí)行庫位管理？庫存管理5庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。6如何管理不同階段的半成品？7是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據(jù)？8在針對入庫，移動(dòng)及移庫的行為是否有相應(yīng)的文檔進(jìn)行管理？9物料收貨 / 發(fā)貨清單10為生產(chǎn)任務(wù)單所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單11為主機(jī)廠訂貨所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單12其它的文檔13 庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？是否依據(jù)質(zhì)量體系來進(jìn)行物料的批號管理？哪 些批號信息需要跟蹤？庫存計(jì)劃1

14、 是否采用非 MRP 計(jì)劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：重定貨點(diǎn)最大 -最小庫存安全庫存預(yù)測其他。采購物料的接收和退貨1 采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？2 采購?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的接收和退貨是否存在外協(xié)件的采購？請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？半成品和成品的完工入庫1 車間是否對半成品進(jìn)行管理？2 是否有專門的子庫存放半成品及成品？1 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？成品的發(fā)貨和退貨1 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試驗(yàn)等形式？2 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收1 對非采購定單接收

15、的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？2 倉庫是否使行手工帳登記？庫存物料的調(diào)撥1什么情況下會(huì)對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？2材料在庫存之間的調(diào)入 / 調(diào)出流程是怎樣的？庫存物料的調(diào)整1 在哪些情況下會(huì)對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？2 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫存盤點(diǎn)1. 物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）2. 是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？3. 與財(cái)務(wù)對帳周期為多長？4. 倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？5. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？6. 庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？報(bào)表1、目前利用那些報(bào)告， 報(bào)表對庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

16、 ? 多長時(shí)間進(jìn)行一次？這些報(bào)表中有那些需要 在 k3 系統(tǒng)中繼續(xù)使用？ （ 提供報(bào)表及分析示例 ）2、目前對這些有關(guān)的報(bào)表是否確認(rèn)其未來的使用情況?3、下列何種信息是必須的 ?ABC 分析庫存價(jià)值庫存的覆蓋范圍 （ 以天計(jì) /周/等供應(yīng) ）流轉(zhuǎn)相對緩慢的物料庫存周轉(zhuǎn)4、是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題？成本管理（ Cost Management）總體調(diào)研內(nèi)容是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測& 決策、控制、分析等內(nèi)容）？如何與部門內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接？成本核算分成幾級？ 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)是否制定有目標(biāo)成本？其目標(biāo)成本與實(shí)際成本之間的差異有多大？成本管理

17、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本生產(chǎn)部門有哪些？輔助生產(chǎn)部門有哪些？成本 BOM （ Bill of Material ）是否建立（即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備）？ 現(xiàn)有的成本項(xiàng)目和要素費(fèi)用有哪些？ 現(xiàn)有的成本項(xiàng)目能否按照固定成本和變動(dòng)成本分類？ 每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立？ 勞務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)或機(jī)器工時(shí)？ 各種費(fèi)用的分配標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否有自定義的分配標(biāo)準(zhǔn)，它都用來對那些成本項(xiàng)目進(jìn)行分 配？基本生產(chǎn)車間的人工費(fèi)是否為計(jì)件工資？如是計(jì)算方法？ 制造費(fèi)用中的折舊費(fèi)用是否能夠和固定資產(chǎn)連接？成本核算業(yè)務(wù)成本核算方法（品種法、分步法）？ 成本核算流程？ 投入產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來源？ 費(fèi)用歸集如何進(jìn)行？ 生產(chǎn)領(lǐng)料是

18、否能夠確認(rèn)領(lǐng)用的協(xié)作件或原料是為哪個(gè)產(chǎn)品而用的？ 是否有在產(chǎn)品？如有確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為何？完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配標(biāo)準(zhǔn)為何？ 是否對中間步驟的半成品成本進(jìn)行核算，產(chǎn)品完工后是否進(jìn)行半成品成本進(jìn)行還原？ 有無委外加工成本核算？對于勞務(wù)是否有專門的輔助生產(chǎn)部門？它們提供的何種勞務(wù)？ 目前的成本核算是定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本還是實(shí)際成本？或任意兩者均使用？ 若使用定額成本或標(biāo)準(zhǔn)成本，與實(shí)際成本之間的差異有多大？ 生產(chǎn)中損失的核算方式（可修復(fù)廢品、不可修復(fù)廢品）？ 是否有一些費(fèi)用需要在生產(chǎn)工序之間進(jìn)行分配，該費(fèi)用情況、分配標(biāo)準(zhǔn)？成本管理 &分析業(yè)務(wù) 生產(chǎn)過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段， 是否能夠

19、準(zhǔn)確地找出成本差異產(chǎn)生的原因 精品文檔進(jìn)行成本預(yù)控和挖潛？是否信任其它部門的有關(guān)成本的資料？如不信任為何？有無明確的目標(biāo)成本 (即控制標(biāo)準(zhǔn) )?目標(biāo)成本是否具有動(dòng)態(tài)合理性 ?各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和定額是否先 進(jìn)合理 ?是否進(jìn)行成本分析， 成本分析的制度如何 ?是否定期進(jìn)行 ?是否形成以財(cái)務(wù)部門為中心的多層 次、多部門的成本分析體系 ?是否進(jìn)行過盈虧平衡點(diǎn)的分析，BEP生產(chǎn)能力的分析？報(bào)表有哪些成本相關(guān)報(bào)表其它 (Others)您認(rèn)為目前的成本流程有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一步改

20、進(jìn)？ 您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？質(zhì)量管理( Quality Management )總體情況 :質(zhì)保部的組織結(jié)構(gòu)圖？質(zhì)保部與其它部門的業(yè)務(wù)流程圖 ?日常業(yè)務(wù)處理：檢驗(yàn)：都有哪些檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)何時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)？檢驗(yàn)環(huán)節(jié)主要有外購、外協(xié)、工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、退貨檢驗(yàn)、庫存檢驗(yàn)這些環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)如果不合格的處理方式？是否有免檢的情況，都有那些供應(yīng)商或該供應(yīng)商的一部分物料是免檢的？ 記錄檢驗(yàn)合格與不合格的方式？使用抽樣檢驗(yàn)方案是否為 ISO2859 ？如何處理客戶的投訴？何時(shí)對樣件進(jìn)行管理？如何管理？單據(jù)報(bào)表：都有哪些單據(jù)和報(bào)表，在何時(shí)使用？ 這些報(bào)表那些是在部門內(nèi)部使用，那些是在那

21、些是在部門內(nèi)部使用各部門間使用？生產(chǎn)管理( product manager )組織機(jī)構(gòu)1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述?2、工藝設(shè)計(jì)部門組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？3、生產(chǎn)計(jì)劃部門的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？4、車間的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？5、廠區(qū)布置圖，描述出各部門位置產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理1、產(chǎn)品種類有多少種？產(chǎn)品分類原則是怎樣的？請?zhí)峁┊a(chǎn)品清單、物料明細(xì)表。2、是否存在可替代物料，請?zhí)峁┛商娲锪锨鍐危⒆⒚骺商娲锪系倪m用范圍。 精品文檔3、車間（生產(chǎn)線、班組）的劃分依據(jù)是什么？請?zhí)峁┰敿?xì)的車間布置圖，設(shè)備清單，班組 構(gòu)成，生產(chǎn)線構(gòu)成（包括設(shè)備、人員等信息） 。產(chǎn)品、半成品與生產(chǎn)線的對應(yīng)關(guān)系等。4、是否存在可替代工序，請?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。5、請?zhí)峁┧凶灾莆锪希óa(chǎn)成品、半成品）的工藝路線文件，