企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)申請表及標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表

1、標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)申 請 表申請單位名稱（章）中冶紙業(yè)銀河有限公司 聯(lián) 系 人 呂 波 聯(lián) 系 電 話申 請 日 期 2010年8月15日 單位名稱中冶紙業(yè)銀河有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼167965920法定代表人高景春法人注冊地址山東省聊城（市） 臨清市生產(chǎn)廠址山東省聊城市臨清市西門里街297號經(jīng)濟(jì)行業(yè)輕工企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型國有郵編252600標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)名稱標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會標(biāo)準(zhǔn)化主管人員姓名李召峰主要產(chǎn)品名稱型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號登記注冊號企標(biāo)備案號是否出口高白純質(zhì)紙Q/MC003-2009膠版印刷紙Q/MCC006-2008371581038902

2、3715Y002-2008是鑄涂原紙Q/MCC009-20083715810389063715Y003-2008輕型膠版紙QB/T2809-2006371581038908復(fù)印紙QB/T2342-2006371581038905是書寫紙GB/12654-2008371581038901是瓦楞原紙GB/13023-2008371581038907無碳復(fù)寫紙GB/T16797-2008銅版紙GB/T6797-2008產(chǎn)品采標(biāo)情況產(chǎn)品名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號采用標(biāo)準(zhǔn)編號采用程度國際標(biāo)準(zhǔn)國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)等同修改膠版印刷紙Q/MCC006-2008JCPA55等同復(fù)印紙QB/T2342-2006JCPO-60(19

3、81)等同書寫紙GB/T12654-2008JCPD15等同瓦楞原紙GB/T13023-2008JISP3904-1985等同是否發(fā)生重大質(zhì)量安全環(huán)境事故否有無產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格記錄無企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立時(shí)間2010.3.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行時(shí)間2010.3.20企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價(jià)情況和結(jié)論公司建立的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系在評價(jià)范圍內(nèi)基本符合評價(jià)準(zhǔn)則要求并得到實(shí)施，公司方針得到貫徹和執(zhí)行，公司目標(biāo)能夠在各層次和各職能得以建立，公司制定的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得到認(rèn)真貫徹和執(zhí)行，能夠使公司的生產(chǎn)、經(jīng)營等管理系統(tǒng)得到有力的保障和支持。持續(xù)改進(jìn)、自我完善機(jī)制已得到初步建立，但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)適宜性及持續(xù)改進(jìn)機(jī)制尚待進(jìn)一步

4、增強(qiáng)。申請單位意見： 年 月 日受理部門意見：年 月 日企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室部門負(fù)責(zé)人或崗位員工姓名呂波評價(jià)人員姓名甘國苗、陳姝評價(jià)日期2010-04-18評價(jià)依據(jù)的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢查項(xiàng)目和內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄判定1標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況6.1有專門機(jī)構(gòu)，配備專職人員符合2標(biāo)準(zhǔn)化人員素質(zhì)情況6.2部分人員參見過省里的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，有證書符合3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)情況6.3各部門都有相關(guān)培訓(xùn)，如質(zhì)量認(rèn)證、環(huán)境體系、安全體系、能源管理體系等符合4標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)7.2清楚標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室及其人員的職責(zé)符合5有無標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)8.

5、1有標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊符合6有無標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃8.2有標(biāo)準(zhǔn)化工作三年規(guī)劃符合7企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息、渠道的建立和管理情況9.2有部分標(biāo)準(zhǔn)化信息渠道，如網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)訂制的期刊雜志，國家、省、行業(yè)會議。對于標(biāo)準(zhǔn)信息的管理現(xiàn)在是各部門進(jìn)行分別管理，沒有形成統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)。不符合8有無企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定程序10.3有一定程序文件符合9有無標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃11.2.1有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系的實(shí)施計(jì)劃表符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）25#機(jī)部門負(fù)責(zé)人或崗位員工姓名王魯評價(jià)人員姓名楊根元評價(jià)日期2010-04-18評價(jià)依據(jù)的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢

6、查項(xiàng)目和內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄判定125#機(jī)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)完整齊全8.1缺少一頁不符合2生產(chǎn)過程中的資源、原材料應(yīng)達(dá)到工藝要求10.2質(zhì)量穩(wěn)定、滿足抄紙需要符合325#機(jī)的生產(chǎn)計(jì)劃要與生產(chǎn)工藝相一致11.5查工藝記錄及生產(chǎn)記錄，按工藝進(jìn)行抄造符合4車間是否按規(guī)定配備勞保用品20.2絕緣鞋、絕緣手套等符合5成品紙存放是否做到防潮、防塵等16.2行車吊裝至完成車間符合6車間特殊工種是否經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)20.2有證書、操作規(guī)范、有標(biāo)準(zhǔn)符合7生產(chǎn)現(xiàn)場是否滿足生產(chǎn)需要21.2噪音、溫度、濕度都在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）文化用紙銷售公司部門負(fù)責(zé)人或崗位員工姓名馬穎春評價(jià)人員姓名陳姝評價(jià)日期2010-04-18評價(jià)依據(jù)的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢查項(xiàng)目和內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄判定1標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況6.1有專職人員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作符合2標(biāo)準(zhǔn)化人員素質(zhì)情況6.2專職人員熟悉