山西柳林電力有限責(zé)任公司安全基礎(chǔ)工作檢查新規(guī)制度.doc

1、山西柳林電力有限責(zé)任公司安全基礎(chǔ)工作檢查新規(guī)制度山西柳林電力有限責(zé)任企業(yè)安全基礎(chǔ)管理工作檢驗管理制度一、目標(biāo)：俗話說：“基礎(chǔ)不牢，房倒屋塌?！苯ㄖ绱?，安全生產(chǎn)工作更是如此。要杜絕人身傷害、設(shè)備損壞等造成嚴(yán)重后果不安全事件發(fā)生，必需抓細做實安全基礎(chǔ)管理工作。發(fā)電廠安全基礎(chǔ)管理工作包含：安全制度制訂和實施情況、安全職責(zé)要求和到位情況、安全日活動組織情況、“兩票三制”實施情況、安全通知和文件實施情況和季度性檢驗和整改完成情況等等。為了深入扎實企業(yè)安全工作管理基礎(chǔ)，確保各生產(chǎn)單位和部門按時、按標(biāo)準(zhǔn)、按質(zhì)量完成安全基礎(chǔ)管理工作，進而杜絕一切不安全事件發(fā)生，特制訂本管理制度。二、適用范圍：本管理制度適適

2、用于企業(yè)所屬各單位及外協(xié)各單位。三、檢驗內(nèi)容：具體參考“山西柳林電力有限責(zé)任企業(yè)安全基礎(chǔ)管理工作檢驗提要”。四、組織機構(gòu)和職責(zé)：組長：安全監(jiān)察部經(jīng)理職責(zé)：全方面負(fù)責(zé)安全基礎(chǔ)工作檢驗和評價，隨時、隨機參與各檢驗項目標(biāo)檢驗和評價。組員：安全監(jiān)察部安全專工、各生產(chǎn)單位和部門二級安全員職責(zé)：負(fù)責(zé)季度性安全檢驗和評價工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計和匯總檢驗材料，并提交綜合檢驗和評價結(jié)果。五、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和要求：1、安全基礎(chǔ)管理工作檢驗每三個月組織進行一次，由安全監(jiān)察部牽頭并負(fù)總責(zé)，各生產(chǎn)單位和部門二級安全員參與，檢驗時間標(biāo)準(zhǔn)上為每三個月第三個月第二個星期一早晨開始。2、檢驗采取抽檢方法進行，即每三個月抽檢3個生產(chǎn)單位或部門

3、，對其安全基礎(chǔ)管理工作進行檢驗，檢驗中對不包含項目不予檢驗和評價。各生產(chǎn)單位及部門必需主動配合檢驗組檢驗，并提供真實資料。3、檢驗方法：每一小項總分為1分，每條檢驗條款中每有一小項內(nèi)容不規(guī)范、不完善或材料虛假扣除0.2分，缺失者扣除1分；各部門總體評價結(jié)果為部門各檢驗單項評價小分之和和包含檢驗項目總數(shù)之商乘以100。4、檢驗組組員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)安全監(jiān)察部要求認(rèn)真、負(fù)責(zé)地開展檢驗和評價工作，為最終評價提供真實有效檢驗和評價依據(jù)；檢驗期間檢驗組組員因故請假需經(jīng)安全監(jiān)察部經(jīng)理同意。5、檢驗期間檢驗組組員應(yīng)深入到車間、專業(yè)、班組、作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)區(qū)域，采取現(xiàn)場檢驗、資料查閱、人員問詢等多個方法認(rèn)真進行檢驗和

4、評價，不得搞形式、走過場。檢驗組成職員作時間：早晨9：0011：30；下午15：0018：00。6、檢驗組組員應(yīng)在每個部門檢驗完成后第二個工作日（節(jié)假日順延）將檢驗和評價結(jié)果表以“電子版”形式經(jīng)過企業(yè)局域網(wǎng)報送至安全監(jiān)察部。7、檢驗結(jié)束后，由安全監(jiān)察部依據(jù)檢驗組提供評價表對各單位情況進行綜合統(tǒng)計和評價，并最終在企業(yè)局域網(wǎng)“公告欄”內(nèi)公布檢驗和評價結(jié)果和對檢驗單位和部門提出整改意見和提議。同時對檢驗中發(fā)覺問題安全監(jiān)察部應(yīng)跟蹤進行檢驗，直至整改符合要求。六、獎勵和考評要求：1、生產(chǎn)單位和部門總體評價結(jié)果得分，不得低于包含檢驗項目小項累計總分70?？傮w評價結(jié)果得分低于累計總分70時，考評單位和部門責(zé)

5、任人1000元，安全員500元；總體評價結(jié)果得分高于累計總分90時，獎勵單位和部門責(zé)任人1000元，安全員500元。2、被檢驗單位和部門不認(rèn)真配合或?qū)z驗組提出整改意見和提議不立即認(rèn)真實施，考評單位和部門責(zé)任人500元，安全員20_元。3、參與檢驗人員如發(fā)生不認(rèn)真進行檢驗，拒絕實施工作安排，推諉扯皮等行為者，考評20_元，情節(jié)嚴(yán)重者另行處理。4、安全基礎(chǔ)管理工作檢驗組織開展流于形式，不能取得實際效果，將追究安全監(jiān)察部管理責(zé)任。七、本制度由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋和修訂，并自下發(fā)和修訂之日起實施。山西柳林電力有限責(zé)任企業(yè)20_年10月11日附錄：山西柳林電力有限責(zé)任企業(yè)安全基礎(chǔ)工作檢驗提要一、安全管理

6、：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1安全網(wǎng)是否健全，是否符合實際要求2安全生產(chǎn)各崗位職責(zé)是否明確、是否有崗位職責(zé)劃分3是否召開本單位月度安全分析會議，是否有會議統(tǒng)計4本單位發(fā)生不安全事件是否根據(jù)企業(yè)要求立即上報5上級安全文件資料、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全獎懲通報、兩措管理、兩票管理、外包工程管理、特種設(shè)備管理、安全培訓(xùn)、安全檢驗各類文件資料按類別歸檔，妥善保留二、發(fā)包工程安全管理：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1對于包含本單位或本專業(yè)外包工程是否進行整體安全技術(shù)交底。2對輕易引發(fā)人身傷害和設(shè)備事故場所及大型起吊作業(yè)

7、等危險作業(yè)進行專題安全技術(shù)交底。3填寫“外委工程安全技術(shù)交底紀(jì)錄”，雙方確定簽字，交底資料保留完好。4安全方法審查5編制安全技術(shù)方法是否進行了單位、專業(yè)、班組相關(guān)人員審查會簽。三、安全防護設(shè)施管理：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1個人防護用具（安全帶、安全帽、防護服、防護眼鏡、絕緣鞋、絕緣手套、驗電器、移動式電動工器具）（1）是否有“生產(chǎn)許可證”、“出廠試驗合格證”、“產(chǎn)品試驗合格證”等（2）是否按安全規(guī)程要求標(biāo)準(zhǔn)定時檢驗（3）是否建立有本單位個人防護用具臺帳、清冊（4）是否在要求使用期內(nèi)，是否保管完好，擺放整齊，符合使用要求（5）是否會正確使用多種個

8、人防護用具2電動工器具（1）使用工器具是否合格，檢驗合格證是否齊全有效（2）保護接地線或接零線連接是否正確牢靠（3）插頭、電纜、電器保護、絕緣、機械防護完好，金屬外殼必需可靠接地（4）是否裝設(shè)漏電電流動作保護器，動作時間小于0.1秒，動作電流小于30毫安。（5）安全工器具臺帳、清冊和檢驗統(tǒng)計是否完善（6）是否會正確使用多種電動工器具（7）是否按安全規(guī)程要求標(biāo)準(zhǔn)定時檢驗（8）是否保管完好，擺放整齊，符合使用要求四、“兩措管理”：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1是否編制本部門或?qū)I(yè)本年度“兩措”計劃2是否定時監(jiān)督、檢驗“兩措”計劃實施3每三個月對“兩措”完

9、成情況是否進行統(tǒng)計、總結(jié)和評價4未完成“兩措”項目是否注明原因5未完成“兩措“是否采取防范方法五、“兩票”管理：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1是否按月匯總工作票、操作票，并裝訂成冊2是否定時檢驗工作票、操作票實施情況3每個月是否統(tǒng)計本單位工作票、操作票合格率4是否每個月對“兩票”實施情況進行分析、評價5管理人員是否對錯票進行點評和分析6“兩票”數(shù)量統(tǒng)計是否有出入和錯誤7工作票是否附“危險點分析卡”，填寫情況是否正確完善8危險點分析卡是否有工作班全體人員簽字確定9危險原因控制卡是否進行統(tǒng)一統(tǒng)計和歸檔10設(shè)備試運、工作間斷工作票“壓票”情況，是否有書面紀(jì)

10、錄。11工作票填寫是否規(guī)范，無涂改；工作班組員、工作地點、工作內(nèi)容是否正確清楚12動火工作票安全方法是否完備，是否有應(yīng)辦而未辦“動火工作票”情況13工作票、操作票登記是否全方面、規(guī)范14錯票、不規(guī)范兩票是否進行了考評15操作票是否實施唱票復(fù)誦，思索三秒，手指設(shè)備確定。16操作票填寫是否規(guī)范，無涂改，操作票編號、蓋章、劃勾、填寫時間是否規(guī)范。六、重大危險源和應(yīng)急管理：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1相關(guān)管理規(guī)章制度是否健全2是否對重大危險源進行登記，填寫重大危險源記錄表3對重大危險源從業(yè)人員是否進行培訓(xùn)考評，證書是否合格4是否按要求標(biāo)準(zhǔn)定時對重大危險源進

11、行檢測、試驗和監(jiān)督檢驗，檢測、檢驗紀(jì)錄是否齊全5是否制訂并落實重大危險源管理和監(jiān)控方案，包含安全管理方法、監(jiān)視控制方法、工程技術(shù)方法6包含重大危險源是否有安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案 ，應(yīng)急預(yù)案可操作性是否適宜7和重大危險源救援預(yù)案關(guān)聯(lián)應(yīng)急物資、救援器材貯備和維護管理，通訊是否通暢8專題預(yù)案、現(xiàn)場預(yù)案每十二個月演練一次，有演練總結(jié)和評價七、季節(jié)性及專題安全檢驗：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1依據(jù)企業(yè)通知安排，是否按檢驗關(guān)鍵編制了詳實、符合部門特點季節(jié)性及專題安全檢驗工作計劃和對應(yīng)組織機構(gòu)2季節(jié)性及專題安全檢驗查出關(guān)鍵問題及整改是否按時完成，相關(guān)統(tǒng)計是否齊全3

12、是否立即編寫檢驗總結(jié)，內(nèi)容包含活動開展情況、查出關(guān)鍵問題及整改情況、取得經(jīng)驗和存在不足八、安全培訓(xùn)和安全日學(xué)習(xí)：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1年初是否編制了符合本單位特點年度安全培訓(xùn)計劃2“安全日” 學(xué)習(xí)是否正常開展，是否有學(xué)習(xí)資料登記，學(xué)習(xí)統(tǒng)計是否立即完善3“安全日”學(xué)習(xí)所用資料、錄像是否存檔4安全通知、安全制度、安全文件、安全通報簡報和事故案例是否立即進行了學(xué)習(xí)和登記5每個月20日防火檢驗是否落實6運行人員技術(shù)問答、事故預(yù)想實施情況是否到位7檢修人員技術(shù)問答實施情況是否到位8管理人員是否對班組安全日學(xué)習(xí)簽署了評價意見9班組包含“兩票”登記情況是否

13、全方面、規(guī)范10班組包含到應(yīng)急預(yù)案演練是否進行登記11管理人員是否按要求參與班組安全日學(xué)習(xí)12班組人員違章情況是否進行了登記13是否對隱患排查治理情況進行全方面、規(guī)范登記14班組包含到不安全事件是否在安全記事欄內(nèi)登記九、反違章管理：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1每個月反裝置性違章檢驗活動開展情況2習(xí)慣性違章監(jiān)督情況3對違章現(xiàn)象是否有考評要求4習(xí)慣性、裝置性違章統(tǒng)計、監(jiān)督和考評是否有統(tǒng)計5對存在違章現(xiàn)象，根據(jù)“四不放過”標(biāo)準(zhǔn)進行分析，找出原因，分清責(zé)任，并落實防范方法十、專業(yè)管理：序號檢 查 項 目檢驗方法不規(guī)范、不合格項目情 況 簡 述評價結(jié)果檢驗人1是否建立了工程師站出入登記制度，實施是否到位2是否熱工保護投退制度，是否按程序?qū)嵤?油庫區(qū)是否有來客登記等相關(guān)制度，實施是否到位4對劇毒化學(xué)品儲存量、流向和用途是否如實統(tǒng)計，并采取必需保安方法5組成重大危險源化學(xué)藥品必需在專用倉庫內(nèi)單獨存放，實施雙人收發(fā)、雙人保管制度6現(xiàn)場電梯是否存在缺點，是否在使用期內(nèi)運行，電梯內(nèi)是否有應(yīng)急電話及聯(lián)絡(luò)電話號碼、是否張貼有電梯使用規(guī)則7是否有臨時使用管理制度并按要求實施8化學(xué)操作間、加藥間、化驗室現(xiàn)場是否配置必需沖洗水、搶救箱、中和液9是否定時