123402G05A082013A1送樣管理規(guī)定

1、文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號版次A/1作業(yè)文件名稱送樣管理規(guī)定編號版本A/1生效日期評審簽名部門評審意見簽名批準(zhǔn)：審定：審核：編制：徐春曉文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號版次A/1文件修訂頁在舁 廳P版本修改條款文件修改單生效日期修改人1A/0新建2A/1更改文件編號和抬頭文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號版次A/11目的明確送樣確認(rèn)流程及樣品管理的相關(guān)職責(zé)，確保樣品在相應(yīng)的時間內(nèi)得出客觀的評價，保證產(chǎn)品的一致性及可靠性，避免批量質(zhì)量事故發(fā)生。2適用范圍適用于公司銷售樣品、研發(fā)系統(tǒng)研制新品及特訂品所需原物料、半成品、成品樣品以及公司批量 生產(chǎn)產(chǎn)品所涉及采購的原材料、半成品及成品在供方批量生產(chǎn)前所提供樣品

2、的管理。3術(shù)語和定義引用管理手冊中的術(shù)語和定義。4職責(zé)和權(quán)限4.1 國內(nèi)或海外銷售系統(tǒng)負責(zé)將銷售樣品需求信息傳遞于研發(fā)部門。4.2 研發(fā)系統(tǒng)負責(zé)制定物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、展開樣品的設(shè)計與制作及外協(xié)樣品需求的提出，對試制階段 樣品進行確認(rèn)與鑒定，簽發(fā)物料、產(chǎn)品承認(rèn)書送交文控中心，并釋放數(shù)據(jù)。4.3 采購部門負責(zé)與供方溝通并傳達需求樣品有關(guān)技術(shù)資料與信息，跟催樣品交付與樣品確認(rèn)結(jié)果的跟蹤處理。4.4 質(zhì)檢部負責(zé)根據(jù)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、承認(rèn)書建立檢驗規(guī)范，按其進行檢驗和試驗，并建立供方供應(yīng)目錄檔案。4.5 體系辦（文控中心）負責(zé)對相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料、承認(rèn)書進行受控和發(fā)行。5內(nèi)容和方法5.1 樣品需求時機5.1.1

3、國內(nèi)或海外銷售系統(tǒng)在接到客戶特訂品查詢、訂單咨詢或客戶提出樣品需求時， 可先通過各種途徑了解產(chǎn)品的相關(guān)信息；若為非常規(guī)產(chǎn)品，其訂單量能實現(xiàn)公司接單一般要求，則作為新品項 目送研發(fā)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)一部/結(jié)構(gòu)二部部長或者指定代理人審核，根據(jù)實際狀況評估是否有必要提供樣 品、或是否有必要指定供方提供，經(jīng)審核該需求有必要，則指定負責(zé)工程師填寫“樣品需求單”由 研發(fā)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)一部/結(jié)構(gòu)二部部長或者指定代理人簽字后傳達于采購部門。5.1.2 確認(rèn)在三件（PCS以下的訂單屬于自制品，國內(nèi)或海外銷售系統(tǒng)將訂單審查后送研發(fā)系統(tǒng)結(jié) 構(gòu)一部/結(jié)構(gòu)二部部長或者指定代理人批準(zhǔn)發(fā)往樣品制作組；樣品屬于成品需采購（外購品），則樣品需

4、求人員將“樣品需求單”、訂單由部門主管審核后，直接傳達于成品采購部門進行成品樣品采 購作業(yè)。5.1.3 研發(fā)系統(tǒng)項目工程師在設(shè)計、試制新品階段，如有相關(guān)物料、元器件、結(jié)構(gòu)件樣品需求，以 及需要使用新物料、新供方物料時，可要求指定的供方送樣確認(rèn)，填寫“樣品需求單”，經(jīng)研發(fā)系文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號版次A/1統(tǒng)主管部長審核后轉(zhuǎn)達于采購部門跟催。5.1.4 原有供方模具變更或重大工藝改變時， 或原有供方停產(chǎn)半年以上或發(fā)生重大品質(zhì)問題整改等 時機，研發(fā)系統(tǒng)主管應(yīng)提出樣品需求，填寫“樣品需求單”交由采購部門跟進送樣。5.2 ”樣品需求單”填寫要求5.2.1 ”樣品需求單”應(yīng)注明樣品品名、規(guī)格、型號、

5、材質(zhì)、數(shù)量、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)要求、包裝方 式以及配件要求，并附必要的圖紙或樣板等。因注明內(nèi)容（信息）不足導(dǎo)致供方需重新送樣，則應(yīng) 由研發(fā)系統(tǒng)責(zé)任部門承擔(dān)樣品相關(guān)費用。量產(chǎn)前的確認(rèn)樣應(yīng)在“樣品需求單”中注明“量產(chǎn)前確認(rèn)樣”。5.2.2 采購部門收到“樣品需求單”后，樣品跟進人員即著手選擇供方，與供方聯(lián)系，并確認(rèn)交付 期限，根據(jù)供方答復(fù)的交期回復(fù)工程師或研發(fā)系統(tǒng)項目負責(zé)人。5.2.3 工程量極小的，如包材等非關(guān)鍵特性樣品、不影響產(chǎn)品特性的簡單修正、孔位、型位調(diào)整等， 一般由工程師自行制作完成（印刷品例外）。在量產(chǎn)前，提供相關(guān)技術(shù)資料要求供方送樣確認(rèn)。5.2.4 研發(fā)系統(tǒng)主管部長在審核“樣品需求單”時

6、，應(yīng)對樣品需求的合理性、必要性、索取數(shù)量等 作審查，公司內(nèi)是否有其類型類似貨品等，盡可能減少或避免給供方帶來非常成本，也盡量避免頻 繁的更正或不合理的設(shè)計。5.3 供方選擇5.3.1 采購部門應(yīng)盡可能選擇現(xiàn)有合格供方開發(fā)新物料，以及盡量選擇有管理體系和產(chǎn)品認(rèn)證的（如 3C、CQC VDE CE UL TUV等）供方提供樣品，同時考慮就近原則。5.3.2 選擇新供方時按照供方管理控制程序進行。5.3.3 如遇特殊物料由研發(fā)或客戶指定供方或銷售部門指定供方，由研發(fā)部門提供相關(guān)聯(lián)絡(luò)方式， 采購部門按供方開發(fā)流程作業(yè)。特急物料可先由供方提供，相關(guān)流程由采購部門安排后續(xù)完成。5.3.4 因打樣頻繁或打樣

7、數(shù)量多等原因，供方提出相關(guān)費用事宜，采購部門應(yīng)本著合理、誠信、互 利的原則與供方進行溝通，并進行報價議價，填寫“（樣品）價格確認(rèn)單”由供方負責(zé)人簽字，并 加蓋供方合法公司全稱印章后回傳?；貍骱蟮摹埃悠罚﹥r格確認(rèn)單”需交由經(jīng)手人，費用承擔(dān)部 門主管和總監(jiān)人員簽名承認(rèn)。對合作時間長、月供貨量大、多的供方送樣，原則上不給予付費。5.3.5 在選定的供方打樣，則應(yīng)在該供方開模、投產(chǎn)；研發(fā)部門開模申請發(fā)往非供樣的供方時，應(yīng) 征求采購部門意見或陳述原因，并經(jīng)采購部門相關(guān)人員同意。5.3.6 為避免同一供方日接收樣品需求兩次或以上，或同一樣品不同人員當(dāng)日不同時提出， 尤其是不付費用樣品，”樣品需求單”送交

8、采購部門時間規(guī)定為每周一到周五的上午十點和下午四點半前， 下午四點半之后送達的視為下一個工作日的需求提出時間。文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號版次A/15.3.7 提出樣品需求的研發(fā)人員應(yīng)考慮制造工藝的可行性、 加工對環(huán)境帶來的影響、批量生產(chǎn)的效 率等因素，盡可能選擇不會破壞或污染環(huán)境的加工方式，避免資源浪費等。（即使是有可觀利潤的也應(yīng)作考慮）。5.4 送樣確認(rèn)5.4.1 產(chǎn)品研發(fā)試制階段的送樣：采購部門樣品跟蹤人員直接送樣于項目工程師進行確認(rèn)，附原“樣品需求單”及供方對樣品的自檢報告，由需求提出人簽收。確認(rèn)不能滿足要求的反饋于樣品跟蹤人 員要求供方重新送樣。5.4.2 試制階段的送樣被認(rèn)定可以作

9、為量產(chǎn)樣的，由項目工程師填寫“樣品確認(rèn)單”，及向供方索取“承認(rèn)書”并進行相關(guān)內(nèi)容審查。5.4.3 供方送交量產(chǎn)前正式樣品時必須附送其“樣品檢測報告”與“承認(rèn)書”。5.4.4 供方提交“承認(rèn)書”內(nèi)容包括*光電科技有限公司封面頁及相關(guān)技術(shù)資料，如所提供產(chǎn)品的平面圖、裝配圖、實物圖片、技術(shù)指標(biāo)、規(guī)格、物料表、包裝方式等；對于關(guān)鍵元器件，還應(yīng)提 供相關(guān)有效的產(chǎn)品認(rèn)證證書?！俺姓J(rèn)書”交項目工程師進行確認(rèn)，確認(rèn) OKM送體系辦進行受控和數(shù)據(jù)釋放管理。5.4.5 質(zhì)檢部根據(jù)項目工程師提供的標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)參數(shù)，對照相關(guān)“承認(rèn)書”、樣品等制定相應(yīng)的“檢 驗標(biāo)準(zhǔn)”或“檢驗規(guī)范”，在批量來料時作檢驗依據(jù)。5.4.6

10、成品送樣：成品采購部門在收到成品樣后，填寫“樣品需求單”，將其原件送樣品需求人員， 樣品需求人員初步確認(rèn)后在“樣品需求單”上簽收；若需進行相關(guān)性能測試，樣品需求人在“樣品 需求單”中注明，并填寫“檢測申請單”送檢測中心按照需求人指定項目進行檢測，并將測試結(jié)果 反饋于樣品需求人。5.4.7 成品及關(guān)鍵元器件（電子變壓器、鎮(zhèn)流器、電器箱、光源等）的確認(rèn)必須進行型式試驗，由 樣品需求人填寫“檢測申請單”送公司檢測中心進行檢測，檢測中心檢測完成后出具“檢測報告” ， 反饋于樣品需求人，樣品需求人與項目相關(guān)人員對檢測結(jié)果進行評審，同時填制“樣品確認(rèn)單”將 相關(guān)信息傳達于質(zhì)檢部、采購部門。5.4.8送樣最

11、小數(shù)量規(guī)定：沖壓件5PCS壓鑄件3套（每啤為一套）旋壓件5PCS塑膠件3套（每啤為一套）如一模4穴（件）則為一套也稱一啤電子料10PCS光源10pcs電感鎮(zhèn)流器3pcs電子鎮(zhèn)流器3pcs成品燈具及其它3pcs文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號版次A/1文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號版次A/15.5 研發(fā)樣品項目完成時，若有對外（客戶）發(fā)出樣品，必須由項目工程師填寫“樣品確認(rèn)單”，注明發(fā)往客戶名稱、產(chǎn)品名稱、樣品數(shù)量等，隨樣品送質(zhì)檢部進行檢驗，質(zhì)檢部檢驗后應(yīng)作相應(yīng)記 錄、留樣、拍攝照片進行保存，以便于日后客戶訂單對照或查詢。該信息應(yīng)即時形成文件與質(zhì)檢部 IQC組、OEM®檢組、IPQC組、OQ

12、C&進行共享。經(jīng)客戶確認(rèn)簽回的樣品,銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員應(yīng)將 樣品送交質(zhì)檢部簽收并保存。5.6 樣品評審結(jié)論分別為：a.合格，可批量試產(chǎn)或發(fā)放給客戶；b.不合格，重新送樣；c.不合格，停止送樣，建議更換供方。5.7 資料存檔5.7.1 研發(fā)項目工程師將判為合格物料的“樣品確認(rèn)單”反饋給采購部門并存檔，采購部門將結(jié)果 錄入“供方送樣統(tǒng)計表”。5.7.2 新產(chǎn)品開發(fā)的“樣品確認(rèn)單”由研發(fā)部門簽定，與“封樣” 一起移交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對封樣 進行管理。6相關(guān)及支持文件6.1 設(shè)計與開發(fā)控制程序6.2 工程更改控制規(guī)定6.3 樣品管理辦法7相關(guān)記錄7.1供方送樣評價表第6頁共7頁文件名稱送樣管理規(guī)定文件編號版次A/1Zfc惠穗擺鸚艮簿供方送樣評價一覽表序 號供方代碼供 方 名 稱模具匯 總 分 數(shù)研發(fā) 部海外其 他總 批 次交期配合品質(zhì)配合服務(wù)意識打樣 總批 次交期配合品質(zhì)配合服務(wù)意識批次批次批 次延期 批次