(完整版)項(xiàng)目建議書_20050529

1、XXXXXXXXXXXXXX項(xiàng)目建議書項(xiàng)目名稱： XXXXXXXXXXXXXX申報單位： XXXXXXXXXX地 址：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：申報日期： 2005 年 4 月 28 日目錄1 項(xiàng)目概述 - 11.1 項(xiàng)目投資的背景和意義 11.2 項(xiàng)目的功能定位 12 項(xiàng)目實(shí)施預(yù)測分析 42.1 項(xiàng)目總體目標(biāo)設(shè)想 42.2 項(xiàng)目必要性分析 42.3 項(xiàng)目可行性分析 73 項(xiàng)目的組成方案- 83.1 項(xiàng)目主體 83.2 項(xiàng)目的運(yùn)作模式 94 項(xiàng)目建設(shè)方案 - 104.1 項(xiàng)目地理位置 104.2 建設(shè)方案主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 114.3 市政基礎(chǔ)設(shè)施配套條件 124.4 一期項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 124

2、.5 環(huán)境保護(hù) 125 投資估算和資金籌措 136 財務(wù)評價 - 146.1 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選擇 146.2 項(xiàng)目收入及成本費(fèi)用估算 146.3 財務(wù)評價指標(biāo) 157 社會評價 - 157.1 間接經(jīng)濟(jì)效益 157.2 社會效益 16附圖 1 項(xiàng)目總平面圖附表 1 項(xiàng)目收入及成本費(fèi)用估算附表 2 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表1 項(xiàng)目概述1.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景和意義 制造業(yè)作為我國新世紀(jì)的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)將面臨著劇烈的挑戰(zhàn)和經(jīng)歷一場深刻的 技術(shù)變革。 在傳統(tǒng)制造技術(shù)基礎(chǔ)之上發(fā)展起來的先進(jìn)制造技術(shù)代表了制造技術(shù)發(fā)展的前沿，必將成為 這場技術(shù) 變革的核心，對制造業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。先進(jìn)制造技術(shù)是制造業(yè)企業(yè)發(fā)

3、展的 必然需求。近年來，中國的制造能力在不斷增長，但中國制造業(yè)的整體競爭能力不高。中國制造 大多仍集中在低附加 值、勞動密集的產(chǎn)業(yè)，在高附加值的制造上，中國的貢獻(xiàn)很少，特別 是自主創(chuàng)新能力較弱?！笆?”報告提出，到 2020 年我國的 GDP 要翻兩番，并實(shí)現(xiàn)全面小康社會的目標(biāo)， 作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) 的制造業(yè)將以比 GDP 更快的速度發(fā)展。到 2020 年，力爭步入世界制造業(yè)強(qiáng) 國行列，成為世界制造中心之一。在此背景下， XX 市人民政府第 53 次常務(wù)會議已審議通過 XX 優(yōu)先發(fā)展先進(jìn)制造業(yè) 行動方案。為實(shí) 施 “科教興市 ”戰(zhàn)略，增強(qiáng) XX 自主知識創(chuàng)新能力，提升 XX 先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn) 業(yè)能級

4、 , XXXXXXXXXX 和 XX 區(qū) 人民政府于 2005 年 1 月提出籌建 XXXXXXXXXXXXXX 初步設(shè)想。初步規(guī)劃中的 “XXXXXXXXXXXXXX ”，按照 “一區(qū)一新 ”、“市區(qū)聯(lián)動 ”的指導(dǎo)思想， 及在 XX 區(qū)創(chuàng)建制造專業(yè)孵化器的安排，擬由 XXXXXXXXXX 、 XX 區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會、 XXXX （集團(tuán)）有限公司等單 位共同籌建，并積極吸納相關(guān)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)、高等院校多 方參和，依托官、產(chǎn)、學(xué)、研各自的比較優(yōu)勢協(xié)作組 建而成。項(xiàng)目擬選擇 XX 區(qū) XX 工業(yè)區(qū)為建設(shè)地點(diǎn)。前期已經(jīng)由項(xiàng)目各方進(jìn)行了研究及論證工 作，結(jié)論表明本項(xiàng)目 對于落實(shí) “科教興市 ”戰(zhàn)略，提

5、升 XX 自主知識創(chuàng)新能力，利用市委市 政府 “決戰(zhàn)臨港 ”戰(zhàn)略機(jī)遇， 提升 XX 先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)等級等多方面都具有重要意義； XX 工業(yè)區(qū)便利的地理位置、強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素都使 得本項(xiàng)目具有極高的可行性。1.2 項(xiàng)目的功能定位 先進(jìn)制造技術(shù)系統(tǒng)包括：先進(jìn)設(shè)計技術(shù)、先進(jìn)制造過程技術(shù)、先進(jìn)自動化技術(shù)、先 進(jìn) 制造關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)管理技術(shù)等。制造科技發(fā)展應(yīng)推行四大戰(zhàn)略。一、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；二、開放式自主創(chuàng) 新戰(zhàn)略；三、提高 裝備設(shè)計制造能力戰(zhàn)略；四、用高新技術(shù)對制造業(yè)進(jìn)行改造 和嫁接戰(zhàn)略。XXXXXXXXXXXXXX 運(yùn)營將以先進(jìn)制造技術(shù)孵化項(xiàng)目為主要服務(wù)對象， 以 服務(wù)科技創(chuàng)業(yè) 為主要業(yè)務(wù)，以

6、企業(yè)孵化畢業(yè)為主要工作目標(biāo)，從先進(jìn)制造企業(yè) 需要出發(fā)提供多層次的技術(shù)和管理圖3：先進(jìn)制造技術(shù)的專業(yè)服務(wù)平臺數(shù)字化設(shè)計：在網(wǎng)絡(luò)和計算機(jī)輔助下，通過建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)模型，全面模擬產(chǎn)品的設(shè)計、裝配、制造、調(diào)試等過程。數(shù)字化設(shè)計制造，弓I入先進(jìn)制造技術(shù) 手段，運(yùn)用并行工程概念和虛擬制造技術(shù)，幫助企業(yè)提高產(chǎn)品開發(fā)功能、掌握標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)信息、縮短產(chǎn)品研制周期、降低開發(fā)成本、實(shí)現(xiàn)最佳設(shè)計目標(biāo)和制 造企業(yè)間的協(xié)作；同時孵化培育先進(jìn)制造設(shè)計技術(shù)和設(shè)計能力。智能化加工：以現(xiàn)代加工設(shè)備和高素質(zhì)技術(shù)人員為支持，對產(chǎn)品設(shè)計、制造等過程進(jìn)行統(tǒng)一建模，在產(chǎn)品設(shè)計階段實(shí)時地、并行地模擬產(chǎn)品未來制造全過程，預(yù)測產(chǎn)品性能、產(chǎn)品的可制造

7、性、產(chǎn)品的成本等，使制造技術(shù)進(jìn)一步向信息化、智能化方向發(fā)展，從而更有效地、柔性靈活地提供適應(yīng)制作所需的實(shí) 體榜樣，包括提供試制樣機(jī)的零部件加工制造；實(shí)現(xiàn)、完成關(guān)鍵工藝的試驗(yàn)研 究和孵化項(xiàng)目的產(chǎn)品（樣品）總成、定型。樣品測試和網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫將積極利用現(xiàn)有的社會公共資源，融入XX市的公共服務(wù)平臺如“一網(wǎng)兩庫”、“ XX市檢測中心”，并成為服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的一個節(jié)點(diǎn)。這樣既可有效利用社會資源，避免重復(fù)購買和建設(shè)；也可以提高自身資源的利用效率，實(shí)現(xiàn)研發(fā)資源的有效配置；為在孵企業(yè)和在孵項(xiàng)目提供便捷的服務(wù)?？焖僦圃欤合冗M(jìn)制造技術(shù)在工藝過程層次上，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)精確可靠；加工過程強(qiáng)調(diào)數(shù)控技術(shù)開放式、網(wǎng)絡(luò)化。以自有的中試設(shè)施

8、，在網(wǎng)絡(luò)化數(shù)控裝備的基礎(chǔ)上使工藝過程信息化模型及其虛擬制造技術(shù)運(yùn)用進(jìn)入實(shí)用，形成關(guān)鍵工藝的 設(shè)計（技術(shù)訣竅）和成熟技術(shù)（特殊使用）嫁接集成，實(shí)現(xiàn) 敏捷制造；為中試 孵化項(xiàng)目提供快速制造服務(wù)，使孵化項(xiàng)目更快、更好地攻克和掌握核心技術(shù)， 完成技術(shù)（工藝）上的中試過程，趨向成熟。先進(jìn)制造技術(shù)專業(yè)基地的建設(shè)將具備以下四大功能：自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的研發(fā)功能： 基地將積極創(chuàng)造有利條件，吸引一批以實(shí) 現(xiàn)“二次革命”為主的跨國公司研發(fā)機(jī)構(gòu)的入駐，進(jìn)一步加強(qiáng)和國內(nèi)外高校院所 的創(chuàng)新合作，逐步建立以創(chuàng)業(yè)企業(yè)為主體產(chǎn)學(xué)研互動的開放式創(chuàng)新體系，不斷 開發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)制造技術(shù)成果。先進(jìn)制造企業(yè)的孵化功能： 抓

9、住世博會舉辦 和新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的 契機(jī)，以先進(jìn)制造技術(shù)的公共服務(wù)平臺為依托，以大項(xiàng)目、大工程市場配套為 突破口，營造互動合 作的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，孵化一批掌握先進(jìn)制造技術(shù)的科技創(chuàng) 業(yè)企業(yè)。高精尖制造技術(shù)的轉(zhuǎn)化功能： 在基地將構(gòu)建 以創(chuàng)業(yè)企業(yè)為主體的先進(jìn)制造 技術(shù)研發(fā)的公共 創(chuàng)新平臺，形成先進(jìn)工藝設(shè)計、加工制造和產(chǎn)品檢測的完整產(chǎn) 業(yè)技術(shù)鏈；同時加強(qiáng)培育專業(yè)中介服 務(wù)的市場化體系，確保先進(jìn)制造技術(shù)的關(guān) 鍵技術(shù)能迅速得到廣泛使用和產(chǎn)業(yè)化推廣。專業(yè)技術(shù)人才的培育功能： 專業(yè)技術(shù)和管理 人才是先進(jìn)制造技術(shù)發(fā)展的關(guān) 鍵，基地將依托 自身的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，有效整合高校、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)的教育 培訓(xùn)資源，造就

10、既有管理頭腦，又掌 握高新技術(shù)的制造業(yè)領(lǐng)軍人才；同時又培 養(yǎng)出一大批先進(jìn)制造技術(shù)急需的具有熟練操作技能的高級 技術(shù)人才。2 項(xiàng)目實(shí)施預(yù)測分析2.1 項(xiàng)目總體目標(biāo)設(shè)想總體戰(zhàn)略目標(biāo)： 以承接世界制造業(yè)轉(zhuǎn)移為契機(jī)，以推動先進(jìn)制造技術(shù)發(fā)展 為目標(biāo)，以 XX 和 XX 自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為依托，建立以創(chuàng)業(yè)企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué) 研互動創(chuàng)新體系；重點(diǎn)發(fā)展以先進(jìn) 裝備制造技術(shù)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)為主導(dǎo)的科技 創(chuàng)業(yè)企業(yè)，集聚國內(nèi)外優(yōu)勢技術(shù)資源，實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng) 新”和充分發(fā)揮自主知識產(chǎn) 權(quán)的龍頭作用，努力將該孵化器打造成為 XX 乃至長三角地區(qū)先進(jìn)制 造技術(shù)的 創(chuàng)業(yè)基地和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)基地智能化加工、樣品近期目標(biāo)： 初步完成基地

11、的基本建設(shè)，構(gòu)建擁有數(shù)字化設(shè)計、快速制造和測試、網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫等功能的專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺，使先進(jìn)制造 技術(shù)專業(yè)基地初見雛形，從而有力推動XX 先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展。遠(yuǎn)期目標(biāo)： 基地將努力營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍，積極推動創(chuàng)業(yè)企業(yè)參和 國內(nèi)國際合作交 流， 充分利用國內(nèi)外科技資源， 引進(jìn)一批技術(shù)領(lǐng)先的研發(fā)機(jī)構(gòu)、 集聚一批創(chuàng)新能力強(qiáng)的科技企 業(yè)、培育一批具有專業(yè)技能的操作人才、產(chǎn)出一 批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果。2.2 項(xiàng)目必要性分析XX 市人民政府第 53 次常務(wù)會議已審議通過 XX 優(yōu)先發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)行 動方案。先進(jìn) 制造業(yè)是 XX 建設(shè)“四個中心”的重要產(chǎn)業(yè)支撐。 “優(yōu)先發(fā)展現(xiàn) 代服務(wù)業(yè)，優(yōu)先發(fā)展先

12、進(jìn)制造 業(yè)”對于進(jìn)一步貫徹科學(xué)發(fā)展觀、實(shí)施科教興市 戰(zhàn)略，堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，加快結(jié)構(gòu)升級，增 強(qiáng)城市國家競爭力，使 XX “率先全面建成小康社會， 率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化” ，具有重要的戰(zhàn)略 意義。 要充 分利用兩種資源、兩個市場，通過“新體制新機(jī)制” ，形成“新技術(shù)新裝備” ， “以加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，確立 XX 先進(jìn)制造業(yè)高端優(yōu)勢主線” 。建設(shè)先進(jìn)制造技術(shù)基地， 是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè) 結(jié)合的產(chǎn)物。 培育一 批先進(jìn)制造技術(shù) 創(chuàng)業(yè)企業(yè)，增強(qiáng)自主研發(fā)力量，是實(shí)現(xiàn)“加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，確立 XX 先進(jìn)制造業(yè)高端優(yōu)勢”這一目標(biāo) 的戰(zhàn)略舉措和重要保障。建立先進(jìn)制造技術(shù) 基地可有效整合現(xiàn)有的科技、人才、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

13、等優(yōu)勢， 推動先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域 里的科技創(chuàng)業(yè)，建立產(chǎn)學(xué)研互動創(chuàng)新體系，為 XX 先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展增添 新的 生力軍，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。為了搭建 XXXXXXXXXXXX XX 望政府各部門在包括資金、政策等多種渠道， 給予大力扶 持。孵化器在運(yùn)營中將會面臨自身建設(shè)和扶持科技創(chuàng)業(yè)重任的兩難困境?？萍?孵化器應(yīng)該是扶持 社會科研機(jī)構(gòu)、科技人員創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的“非盈利 組織”，這意味著科技孵化器在成立 初中期不可能盈利，需要財政資金予以補(bǔ)貼 支持。XXXXXXXXXXXX 以 XXX 發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)綱要為基礎(chǔ)，旨在通過培育先進(jìn)制 造產(chǎn)業(yè)的科 技型中小企業(yè)，引領(lǐng) XX 先進(jìn)制造業(yè)的

14、技術(shù)創(chuàng)新，提升先進(jìn)制造業(yè)的 產(chǎn)業(yè)能級，增強(qiáng)其可持續(xù)發(fā)展 的原動力。同時，基地還將搭建專業(yè)研發(fā)公共服 務(wù)平臺，為全市先進(jìn)制造技術(shù)企業(yè)提供資源共享和相互交流的機(jī)會。因此，XXXXXXXXXXXX 定位于公共平臺，它不以盈利為目的，需要政府搭臺并在財力 上給予大力支持。另一方面，專業(yè)基地具有前期投入大收益小的特點(diǎn)，本項(xiàng)目的主辦人屬事業(yè)單位，自身財力單薄，難以籌集項(xiàng)目所需建設(shè)資金，客觀上也要求市財力給予注資?；亟ㄔO(shè)完成對于XX市先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展將具有重要 的戰(zhàn)略意義和遠(yuǎn)期效益。XX工業(yè)區(qū)便利的地理位置、雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及XX區(qū)政府的大力支持，使 其成為建設(shè)先進(jìn)制造技術(shù)基地的理想地點(diǎn)。XX工業(yè)區(qū)的區(qū)位

15、優(yōu)勢 。XX地區(qū)位于 XX的最北端，緊挨張江高科技園區(qū)和金橋出口加工區(qū)，完全可以接受 XX發(fā)展的輻射，并形成優(yōu)勢互補(bǔ)。在將建的XX工 業(yè)園區(qū) 商務(wù)區(qū)A區(qū)的東北區(qū)域劃出100畝 土地，建立XXXXXXXXXXXXXX ，更具區(qū)域優(yōu)勢。該區(qū)域位于外環(huán)線羅山路立交東南方，十字交叉的高速公路網(wǎng)絡(luò)，使得交通十分便捷；此區(qū)域和張江高科技園區(qū)和金 橋出口加工區(qū)僅一環(huán)之隔，到市中心也在 30分鐘路程之內(nèi)； 外環(huán)綠帶林別具秀色，是科技創(chuàng)業(yè)的理想之地。和臨港地區(qū)相比，XX工業(yè)區(qū)距離 XX市區(qū)距離較近，交通更為方便，公共設(shè)施及生活配套都更加完備，社區(qū)較為成熟，更適合創(chuàng)業(yè)者安居立業(yè)。在XX工業(yè)區(qū)組建XXXXXXXXX

16、XXXXX ，既可實(shí)現(xiàn)專業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，又能主動接受先行者XX新區(qū)的產(chǎn)業(yè)及創(chuàng)新輻射。XX工業(yè)區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。到目前為止，XX地區(qū)初步形成了汽車組裝和零配件、電子電器、醫(yī)療器械、新型建材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。一些世界著名跨國公司的投資項(xiàng)目云集 XX工業(yè)區(qū)，如美國通用、福特汽車公司、英國皮爾金頓公司，法國施奈德集團(tuán)，德國大眾公司，澳大利亞BHP公司，臺灣宏仁集團(tuán)等跨國公 司相繼落戶XX中國一汽、東風(fēng)汽車、中國有色金屬總公司等國內(nèi)大型 企業(yè)也 在XX工業(yè)區(qū)大規(guī)模投資。XX現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為發(fā)展先進(jìn)制造技術(shù)奠定了良好的基礎(chǔ)，如電子電器、港口裝 備、醫(yī)療器械、汽車零配、光機(jī)電一體化等，以先進(jìn)制造技術(shù)（現(xiàn)代裝備技術(shù)）為主導(dǎo)孵

17、化方向，可和 XX工業(yè)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)分工合作，通過嫁接其比較優(yōu)勢 形成研發(fā)、設(shè)計和制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。表1 : 2004年度XX工業(yè)區(qū)三大行業(yè)情況表單位：萬元行業(yè)數(shù)量（個）從業(yè)人數(shù)（人）主營收入利潤增值稅汽車零部件4768546551267445513096電子電器1075366280130309497429醫(yī)療器械63734511129256合計1601259393976710553320781XX工業(yè)區(qū)在汽車零配件、電子電氣和醫(yī)療器械三大產(chǎn)業(yè)都有了一定基礎(chǔ)，電子電器的產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模；XX大學(xué)巴士汽車學(xué)院也選址于 XX，強(qiáng)化了 XX汽車工業(yè)的人才優(yōu)勢和資源優(yōu)勢；區(qū)內(nèi)的國家醫(yī)療科技園區(qū)也已啟動，

18、XX第二醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生學(xué)校、中德合作醫(yī)院也將先后在該區(qū)域內(nèi)建立；不久將依托臨港優(yōu)勢發(fā)展港口裝備產(chǎn)業(yè)。這四大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成先進(jìn)制造業(yè)在XXXX地區(qū)的主要產(chǎn)業(yè)取向，同時進(jìn)一步改善了基地的環(huán)境條件。圖1先進(jìn)制造技術(shù)專業(yè)孵化基地的產(chǎn)業(yè)依托本實(shí)現(xiàn)社區(qū)化服務(wù)。科技基地位于此XX工業(yè)區(qū)的功能優(yōu)勢。將建的 XX商務(wù)區(qū)主要功能是為入駐 XX工業(yè)園區(qū) 的企業(yè)提供商務(wù)活動場所和設(shè)施，設(shè)立配套服務(wù)機(jī)構(gòu)，健全服務(wù)體系，將來基基礎(chǔ)配套優(yōu)勢。工業(yè)區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，已建成“六通一平”（部分地塊已經(jīng)達(dá)到“七通一平”）。從園區(qū)內(nèi)功能布局看，區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的工業(yè)、商業(yè)、 金融、居住、文 化、教育、衛(wèi)生等布局合理，道路、供水、供電、通訊、

19、排污、 煤氣等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，現(xiàn)階段 擬規(guī)劃建設(shè)功能更趨完善的大型商務(wù)區(qū)。 從 研發(fā) 角度看，園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有 3所職業(yè)學(xué)校和 3 所大學(xué)（含研究生院），在此基礎(chǔ)上通過加強(qiáng)和大學(xué)的產(chǎn)學(xué)研合作， XX 也已基本具備了發(fā)展先進(jìn)制造技術(shù)的集群創(chuàng) 新網(wǎng)絡(luò)，目前正積極引進(jìn)各類專業(yè)服務(wù) 機(jī)構(gòu)入駐建立公共服務(wù)平臺2.3 項(xiàng)目可行性分析 本項(xiàng)目前期已由項(xiàng)目各方做了大量前期研究。研究結(jié)果表明， XX 市先 進(jìn) 制造技術(shù)的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向使本項(xiàng)目順應(yīng)了天時； XX 地區(qū)銜接市區(qū)和 XX 的臨港位 置、雄厚的產(chǎn)業(yè) 基礎(chǔ)為本項(xiàng)目提供了地利；而項(xiàng)目主體的專業(yè)優(yōu)勢和各方通力 合作是本項(xiàng)目成功的人和保證。XXXXXXXXXX 作為 X

20、X 市高科技企業(yè)孵化器網(wǎng)絡(luò)的牽頭和管理單位， 擁 有廣泛的社會資 源和政策優(yōu)勢。目前，全市已有 28 家單位成為網(wǎng)絡(luò)成員單位， 其中由中心直接投資建立了 “楊 浦”、“慧谷”、“科匯 ”、“集成電路設(shè)計 ”等多個高 新技術(shù)企業(yè)孵化器。 XX 區(qū)政府及區(qū) 科委也將為此項(xiàng)目提供相應(yīng)支持，將發(fā)揮 其區(qū)域優(yōu)勢，而 XXXX （集團(tuán)）有限公司將有效利用其 操作優(yōu)勢，以多年開發(fā) 積攢的經(jīng)驗(yàn)支持科技孵化器的建設(shè)。因此，本項(xiàng)目具有極強(qiáng)的可行性及可操作性。3、項(xiàng)目的組成方案3.1 項(xiàng)目主體本項(xiàng)目擬由 XXXXXXXXXX 、 XX 區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會、 XX （集團(tuán)）有限公 司等單位共同 籌建，將共同組建管理公司

21、進(jìn)行項(xiàng)目的運(yùn)作。項(xiàng)目發(fā)起人： XXXXXXXXX 項(xiàng)目主辦人概況如下： 名稱： XXXXXXXXXX 地址：法定代表人：開辦資金：人民幣元 2000 萬元單位類型：事業(yè)單位 服務(wù)范圍：為科技成果產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)創(chuàng)新活動提供全過程服務(wù)。XXXXXXXXXX 創(chuàng)建于 1988 年 4 月，是 XX 市科學(xué)技術(shù)委員會直屬的非 盈利的社會公 益性科技事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。 中心致力于 “轉(zhuǎn)化科技成果、 孵化科技企 業(yè)、培育科技企業(yè)家 ”，努 力營造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，為科技企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者提供全 方位、全過程的綜合服務(wù)，促進(jìn)高新技術(shù)成果 的商品化、產(chǎn)業(yè)化和國際化。XXXXXXXXXX 將作為專業(yè)機(jī)構(gòu)參和基地的籌集及運(yùn)作，

22、充分發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)合作對象情況簡介：名稱：XX區(qū)XXXX委員會地址：法定代表人：XX區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會，是項(xiàng)目所在地的歸口職能部門，是本項(xiàng)目的主辦人之一，也是本項(xiàng)目的直接服務(wù)人。、名稱：XX （集團(tuán)）有限公司地址：法定代表人：注冊資本：人民幣 8004萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、新辦各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體、技術(shù)咨詢、物業(yè)管理。XX （集團(tuán)）有限公司是項(xiàng)目所在地的開發(fā)公司；隸屬于XX區(qū)人民政府。 XX工業(yè)區(qū)是XX市政府批準(zhǔn)設(shè)立的市級開發(fā)區(qū)，規(guī)劃面積26.88平方公里。 主 要發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)，現(xiàn)代生活和現(xiàn)代商貿(mào)，是集工業(yè)生產(chǎn)、生活居住、貿(mào)易經(jīng)營、商業(yè)服務(wù)和社區(qū)管理等功能于一體綜合型

23、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 形成了汽車組裝和配件，新型建材、電子電器、住宅開發(fā)等支柱產(chǎn)業(yè)。XX市“一城九鎮(zhèn)”的規(guī)劃，XX國際機(jī)場二期工程啟動及洋山深水港的確立將給XX帶來新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇。3.2項(xiàng)目的運(yùn)作模式項(xiàng)目實(shí)行產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離管理。由市財力和市科委、XX區(qū)共同投資科技基地的固定資產(chǎn)建設(shè)；由管理公司 經(jīng)營管理。由XXXXXXXXXX、 XX區(qū)科委、 XX工業(yè)區(qū)管委會共同出資，組建孵化器管理公司，充分發(fā)揮市科技創(chuàng)業(yè)中心的專業(yè)優(yōu)勢、XX區(qū)科委的業(yè)務(wù)優(yōu)勢和 XX工業(yè)園區(qū)的操作優(yōu)勢，建立產(chǎn)權(quán)明晰的現(xiàn)代化公司制度，實(shí)行企業(yè)運(yùn)作管理公司主要有兩大職能：負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)的管理和經(jīng)營；負(fù)責(zé)基地內(nèi)科技企業(yè)和先進(jìn)制造技術(shù)技

24、術(shù)的孵化培育匚壬寸電士右【1 f fz lH汀、-浦東康橋（集團(tuán)）公司南匯科學(xué)技術(shù)委貝會合作對象一：專業(yè)優(yōu)勢合作對象二：業(yè)務(wù)優(yōu)勢合作對象三：操作優(yōu)勢孵化基金孵化器管理公司圖4：產(chǎn)權(quán)明晰的現(xiàn)代公司化運(yùn)作4項(xiàng)目方案4.1項(xiàng)目地理位置擬向XX工業(yè)區(qū)購買位于 XX工業(yè)區(qū)籌建中的商務(wù)區(qū) A區(qū)土地100畝，用 于基地建設(shè)。該 地塊位于外環(huán)線以南、秀沿路以北，羅南大道以西、規(guī)劃路以東，是XX工業(yè)園商務(wù)區(qū) A區(qū)的核心地區(qū)。圖2：先進(jìn)制造技術(shù)專業(yè)基地選址4.2建設(shè)方案主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)根據(jù)XX工業(yè)區(qū)商業(yè)區(qū) A區(qū)規(guī)劃要求，在保證規(guī)劃主要技術(shù)指標(biāo)的前提下，確定建設(shè)項(xiàng)目各項(xiàng)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。建設(shè)用地面積：66000平方

25、米建筑物總占地面積：26320平方米總建筑面積：70900平方米（含主體建筑和輔助建筑）地上總建筑面積：66000平方米地下總建筑面積：4900平方米綠化總面積：23100平方米綜合容積率：1綠化率：35%根據(jù)先進(jìn)制造技術(shù)專業(yè)基地的功能及工藝要求，計劃采用如下布置方案：（1 ）一期占地 50畝。總建筑面積 34660平方米。孵化大樓： 22890平方米； 其中：地上 20320平方米；地下 2570平方米；中試基地：11770平方米（包括部分中試廠房）。（2 ）二期占地 50畝?？偨ㄖ娣e 36240平方米。孵化研發(fā)樓：24230平方米； 其中：地上 21900平方米；地下 2330平方米；

26、中試力口 工廠房： 12010 平方米(詳見附圖 1 項(xiàng)目總平面圖)4.3 市政基礎(chǔ)設(shè)施配套條件配套條件基地位于 XX 工業(yè)區(qū)擬建的商務(wù)區(qū)內(nèi)，地理位置優(yōu)越，交通便捷。市政基 礎(chǔ)配套設(shè)施齊備， 有關(guān)項(xiàng)目供電、供水、排水、燃?xì)?、通訊等配套征詢，將?項(xiàng)目立項(xiàng)后予以完成。動拆遷本項(xiàng)目所在地有部分居民， 動拆遷工作將由 XXXX 工業(yè)區(qū)管委會負(fù)責(zé)， 委 托下屬社發(fā)處 執(zhí)行動遷， 計劃于 2005 年 10 月 30 日前完成，以確保工程在 2005 年底開工。4.4 一期項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2005 年 3 月 12 月： 規(guī)劃立項(xiàng)、完善建設(shè)方案、孵化大樓工程動工；2006 年 1 月 12 月： 孵化大樓、

27、中試基地基建建設(shè)，年底竣工驗(yàn)收； 自 2007 年 1 月起： 基地投入運(yùn)營，逐步完善其孵化服務(wù)功能。4.5 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，位于 XX 工業(yè)區(qū)商務(wù)區(qū) A 地塊。所在區(qū)域空氣質(zhì)量達(dá) 到環(huán)境空氣質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)( GB3095-1996 ) 2000 版二級標(biāo)準(zhǔn)；附近河道水質(zhì)達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)( GB3838-2002 ) W 類標(biāo)準(zhǔn)；周圍聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)到城 市區(qū)域環(huán)境 噪聲標(biāo)準(zhǔn)( GB3096-93 ) 2 類標(biāo)準(zhǔn)。先進(jìn)制造技術(shù)(現(xiàn)代裝備技術(shù))基地主要構(gòu)建擁有數(shù)字化設(shè)計、數(shù)控成型和智能化加工、樣品測試、工藝中試等功能的公共服務(wù)平臺，和傳統(tǒng)制造業(yè)不同，基本沒有廢氣排放。本項(xiàng)目廢水主要來自生

28、活污水、試驗(yàn)清洗、車庫及地坪沖洗，基本沒有有毒、有害化學(xué)物品，可能會有少量油污，設(shè)計中會考慮這種情況，經(jīng)系統(tǒng)處理 后會達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢主要來自辦公垃圾、制造廢品、加工余料，基本屬于可處理或回收固廢。本項(xiàng)目噪聲主要來自工藝中試噪聲。在中式設(shè)備選型時采用低噪聲設(shè)備，并采用隔離或減震等措施，盡量將噪聲控制在室內(nèi)，避免對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。5投資估算和資金籌措本項(xiàng)目安排規(guī)劃用地 100畝，一期用地50畝，一期總投資約需 15000萬元，建設(shè)周期擬為22個月；二期用地50畝，建設(shè)費(fèi)用另行安排。期投資估算匯總表序號工程或費(fèi)用名稱建筑面積（m2）投資估算（萬元）指標(biāo)（元/m2）1建安工程1.1孵

29、化大樓22890755433001.2中試基地11770155413201.3室外總體3262設(shè)備及儀器具20003工程建設(shè)其它費(fèi)用3566其中：土地使用費(fèi)3000一期總投資15000注1：室外總體包括綠化、道路、室外給排水管道、室外照明等；注2:工程建設(shè)其它費(fèi)用包括土地使用費(fèi)、三通一平、勘察設(shè)計、試驗(yàn)檢測、工程咨詢、工程保險等。一期資金籌措和投資費(fèi)用安排如下：（1）XX區(qū)投入資金 3000萬元，用于一期土地購置費(fèi)用；（2） 市科委構(gòu)建專業(yè)技術(shù)公共服務(wù)平臺，投資2000萬元；（3） 市財力承擔(dān)孵化設(shè)施的基本建設(shè)，投資10000萬元：6財務(wù)評價6.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選擇（1） 項(xiàng)目計算期計

30、?。罕卷?xiàng)目計算期按24年測算。（2）固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊采用直線法折舊，殘值取10%，折舊年限為 50年（3）土地使用權(quán)按 50年攤銷6.2項(xiàng)目收入及成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目收入主要靠入住企業(yè)的租金。但本項(xiàng)目旨在通過培育先標(biāo)，因進(jìn)制造產(chǎn)業(yè) 的科技型中小企業(yè)，引領(lǐng) XX先進(jìn)制造技術(shù)的技術(shù)創(chuàng)新，不以利潤最大化為目此以低于市場平均租金計算項(xiàng)目收入。按項(xiàng)目進(jìn)度計劃，2007 年一期工 程投入使用，2008 年整個基地投入使用。一期孵化企業(yè)50家；二期孵化企業(yè)100 家；在孵企業(yè)200 家。7TA2005 年hv2006 年TH2007 年412008 年U2010 年投入8000萬投入7000萬元元，孵

31、化器孵化器功能建大樓建設(shè)及設(shè)，同期實(shí)行公司組建邊建設(shè)邊扶持圖5：基地運(yùn)營計劃見附表1“項(xiàng)目收入及成本費(fèi)用估算”。表中現(xiàn)金流入已扣除稅金部分6.3財務(wù)評價指標(biāo)項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量見附表 2 “項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表”靜態(tài)投資回收期=21+500/1500=21.33（年）基地投資回收期雖較長但相對較穩(wěn)定。2008年基地建成后，其使用面積可達(dá)6.6萬余平方米，依照現(xiàn)行的孵化器營運(yùn)收入，剔除維護(hù)等管理成本，如果不考慮資金的時間價值，預(yù)計21.33年左右可收回投資（見附表 2項(xiàng)目現(xiàn)金流 量表）o雖然回收期較長，但和其他投資相比，由于技術(shù) 創(chuàng)新和企業(yè)的更替，具有特定的穩(wěn)定性：一是需求對象的穩(wěn)定；二是市場導(dǎo)向的穩(wěn)定。7社會評價7.1間接經(jīng)濟(jì)效益基地將產(chǎn)生巨大的間接經(jīng)濟(jì)效益。我們以2008年為例。按目前 XX孵化器內(nèi)每個企業(yè)平均擁有員工 15人，則先進(jìn)制造技術(shù)基地預(yù)計可提供 1500個就業(yè) 崗位。XX市平均 解決一個勞動力的就業(yè)問題成本為 5萬元，則先進(jìn)制造技術(shù) 基地在2008年可為政府節(jié)省 7500 萬財政投入。此外，現(xiàn)在 XX市孵化器內(nèi)共1700 家創(chuàng)業(yè)企業(yè)，每年創(chuàng)造產(chǎn)值 50 億元；以此測算，先進(jìn)制造技術(shù)基地每年 可創(chuàng)造產(chǎn)值 4 億 元。僅按 10稅率計，則每年可創(chuàng)稅 4000 萬元?；剡€有巨大的間接經(jīng)濟(jì)效益：（ 1）一批科