豐南區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況季報(bào)表

1、豐南區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況季報(bào)表（2019 年 6 月）填報(bào)單位：園林處金額：萬(wàn)元項(xiàng)目 基木 情況項(xiàng)目名稱(chēng)2019年城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施 單位唐山市豐南區(qū)園林處項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人黃利民聯(lián)系電目屬性0經(jīng)常性 口一次性新建續(xù)建項(xiàng)目功能、經(jīng)濟(jì) 分類(lèi)編碼2120803是否實(shí)行合同 管理制0是 口否 口無(wú) 該項(xiàng)內(nèi)容是否實(shí)施 政府采購(gòu)回是 口否 口無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容采購(gòu)金額:應(yīng)采購(gòu)金額萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額萬(wàn)元，回?zé)o該項(xiàng)內(nèi)容.是否實(shí)施招投 標(biāo)回是 口否無(wú)該 項(xiàng)內(nèi)容項(xiàng)目 資金 使用 俏況合計(jì)金額中央財(cái)政省財(cái)政縣級(jí)財(cái)政非稅返 還經(jīng)營(yíng)收入其它預(yù)算總金 額25002500木年預(yù)算 金額25002500

2、木季到位 資金833.703918833. 703918累計(jì)到位 資金954.386088954. 386088累計(jì)支出本季資金到位率：33.35 %，本季支出完成率:33.35%,累計(jì)支出完成率：38.2 %序號(hào)本季資金支出明細(xì)事項(xiàng)單價(jià)/單位數(shù)量金額備注1人工費(fèi)561. 662機(jī)械費(fèi)14. 853苗木78. 87農(nóng)藥材料131. 91維修費(fèi)17. 1油款26. 31合計(jì)833.7項(xiàng)目 資金 使用 績(jī)效保障城鎮(zhèn)居民生活環(huán)境優(yōu)美，公園綠地干凈整潔，無(wú)白色垃圾，樹(shù)木修剪及時(shí)，花草生長(zhǎng)茂盛，無(wú)病蟲(chóng) 古，為廣大居民提供良好的居住環(huán)境。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，主要涉及以下指標(biāo)，綠化養(yǎng)護(hù)技術(shù)，植物配置，花 壇管理

3、，茄蟲(chóng)害防治等，目前項(xiàng)目實(shí)施較好，符合績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定。存在 問(wèn)題 及改 進(jìn)措私項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，存在的主要問(wèn)題是管理面積較大，人員不足，有時(shí)管理不夠細(xì)致，出現(xiàn)景觀(guān)效果稍顯 不足。建議增加懂技術(shù)會(huì)管理的專(zhuān)業(yè)人員，加大管理力度，改善管控機(jī)制，明確責(zé)任分工，并不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù) 管理。填報(bào)人：王媛聯(lián)系電話(huà)：8292023 填報(bào)日期：2019年7月1日42019年城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告一、項(xiàng)目概況。1、項(xiàng)目立項(xiàng)概況：本項(xiàng)目是2019年城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)面積 743萬(wàn)平方米，其中新增養(yǎng)護(hù)面積88萬(wàn)平方米。按照區(qū)政府工作要 求，為了保證綠化效果，進(jìn)一步改善城市環(huán)境，提高資金使用效益， 決定將城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)

4、全部收歸園林處自己管理。2、項(xiàng)目執(zhí)行概況：、新老城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)分28個(gè)標(biāo)段，面積655萬(wàn)平方米，財(cái)政 評(píng)審中心評(píng)審資金為每年248. 83萬(wàn)元。、2018年3月經(jīng)唐山市綠化辦公室與豐南區(qū)政府協(xié)商將205 國(guó)道綠化養(yǎng)護(hù)又移交給豐南園林處，養(yǎng)護(hù)面積8萬(wàn)平方米，。、2018年4月后陸續(xù)將濱河北大街西伸片林、唐津運(yùn)河藥王 寺景觀(guān)林、西南環(huán)線(xiàn)梧桐莊園、塘坊高鐵等15處80多萬(wàn)平米綠化養(yǎng) 護(hù)交給園林處管理。項(xiàng)目總投資2500萬(wàn)元，全部為區(qū)財(cái)政撥付。二、資金撥付情況。2019年城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目第一季度撥付資金1206821.7元，用 于以政府公開(kāi)招標(biāo)方式購(gòu)買(mǎi)的綠化養(yǎng)護(hù)車(chē)輛10臺(tái)。第二季度撥付資 金8337039. 18元，其中涉及養(yǎng)護(hù)人員臨時(shí)工工資、苗木、化肥、農(nóng) 藥、機(jī)械費(fèi)等項(xiàng)目。三、績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控情況。2019年城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金符合國(guó)家、省、市、區(qū)相 關(guān)政策文件要求，提交的文件、材料符合相關(guān)要求，符合相 關(guān)法律法規(guī)。按照項(xiàng)目約定資金全部到位，及時(shí)撥付。涉及 養(yǎng)護(hù)人員工資、苗木更換、化肥、農(nóng)藥、水費(fèi)、農(nóng)用材料、 機(jī)械費(fèi)用等項(xiàng)目指標(biāo)，運(yùn)行較好，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和 相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理法，資金的撥付有完整的審批程序和手 續(xù)，接受上級(jí)單位的定期檢查。四、項(xiàng)目整體產(chǎn)出和效果。項(xiàng)目的實(shí)施，極大地改善了城鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，不但具 有極大地社會(huì)效益，經(jīng)濟(jì)效益，還發(fā)揮著巨大的環(huán)境效益， 得到社會(huì)的普遍認(rèn)可。