erp系統(tǒng)維護(hù)管理制度1.doc

1、erp系統(tǒng)維護(hù)管理制度1一、目的為預(yù)防并及時(shí)解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)管理的需 要，防范風(fēng)險(xiǎn)，特定本制度。二、適用范圍適用于安徽斗山營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司各子公司三、定義系統(tǒng)的維護(hù)由各子公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，包括：操作系統(tǒng)維 護(hù)、軟硬件維護(hù)及數(shù)據(jù)維護(hù)。四、工作職責(zé)：4.1 系統(tǒng)管理員：4.1.1 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)資源的建設(shè)與評(píng)估（如何進(jìn)行建設(shè)與評(píng)估呢， 能有詳細(xì)的東西嗎）4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)軟件的升級(jí)及功能開(kāi)發(fā)對(duì)接。4.1.3 負(fù)責(zé)ERP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置。4.1.4 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)管理。4.1.5 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。（制作相關(guān)的培訓(xùn)資料和 文檔）4.2 各操作人員:4.2.1 負(fù)責(zé)按規(guī)程操作五

2、、維護(hù)內(nèi)容：5.1 操作系統(tǒng)維護(hù)5.1.1 操作系統(tǒng)安裝（是什么樣的操作系統(tǒng)呢，最好能詳細(xì) 一點(diǎn)，是否能夠升級(jí)到更新的操作系統(tǒng)）5.1.2 系統(tǒng)軟件設(shè)備的日常檢查和維護(hù)（能制作成表格把維 護(hù)和檢查的項(xiàng)目列出來(lái)并登記，還有就是什么時(shí)間檢查）5.1.3 系統(tǒng)定期升級(jí)并及時(shí)排除故障、恢復(fù)運(yùn)行；（能分析一 下產(chǎn)生故障的原因，如何解決問(wèn)題的，要采取什么措施能預(yù)防類(lèi) 似的故障在次發(fā)生，最好有一份運(yùn)維報(bào)告）5.1.4 病毒的防護(hù)工作5.1.5 系統(tǒng)擴(kuò)充時(shí)的安裝、調(diào)試；5.2 ERP軟件系統(tǒng)的維護(hù)521安裝ERP軟件系統(tǒng)（能詳細(xì)一點(diǎn)嗎，比如服務(wù)器端和 客戶(hù)端有什么區(qū)別嗎，安裝時(shí)有注意事項(xiàng)嗎）5.2.1 安裝E

3、RP數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)（是什么樣的數(shù)據(jù)庫(kù)，安裝時(shí)有 注意事項(xiàng)嗎）5.2.2 ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份（備份的路徑和時(shí)間，是手工 備份還是自動(dòng)備份，還是用相關(guān)的備份軟件）5.2.3 ERP升級(jí)后出現(xiàn)異常故障解決（提供相應(yīng)的故障處理報(bào)告）5.3 軟件客戶(hù)端的維護(hù)5.3.1 系統(tǒng)管理員安裝客戶(hù)端后，各使用人不得私自刪除、 破壞客戶(hù)端。審批：審核：編制：葉志強(qiáng)5.3.2 及時(shí)解決客戶(hù)端因升級(jí)導(dǎo)致的客戶(hù)端無(wú)法打開(kāi)的故障。5.3.3 定期對(duì)軟件進(jìn)行全面維護(hù)，安裝補(bǔ)丁，及進(jìn)行病毒檢 查。5.3.4 建立故障報(bào)告制度，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故 障，如屬簡(jiǎn)單故障，由系統(tǒng)管理員直接解決，若當(dāng)場(chǎng)無(wú)法解決， 則進(jìn)行登記，并

4、限期解決。5.4 硬件設(shè)備的維護(hù)5.4.1 每月對(duì)計(jì)算機(jī)場(chǎng)地的安全進(jìn)行檢查，如電源、消防等 設(shè)備和措施，及時(shí)消除隱患。5.4.2 每周對(duì)硬件系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，機(jī)房應(yīng)裝置調(diào)溫設(shè)備, 以保持適當(dāng)溫度。5.4.3 所有U盤(pán)必須進(jìn)行病毒檢測(cè)，若有病毒殺毒后才可進(jìn) 行其他操作。5.4.4 不得帶電拔插任何接口線(xiàn)路，包括打印線(xiàn)，顯示器連 線(xiàn)等。六、相關(guān)規(guī)定:6.1 客戶(hù)端軟件密碼必須是6位以上。6.2 帳戶(hù)不可以他人代用或借用。6.3 機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)抽煙，杜絕一切火源，機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)配備滅火設(shè) 備。6.5 機(jī)房必須有UPS電源。6.6 機(jī)房?jī)?nèi)的一切電器設(shè)備必須經(jīng)過(guò)用電技術(shù)管理部門(mén)同意 后能安裝。6.7 工作中突然停

5、電時(shí)必須及時(shí)關(guān)掉所有電器設(shè)備的開(kāi)關(guān)。6.8 操作人員離開(kāi)機(jī)房時(shí)應(yīng)關(guān)閉所使用設(shè)備。下班時(shí)必須關(guān) 閉電源開(kāi)關(guān)。6.9 實(shí)行維護(hù)記錄制度，嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫(kù)及其服務(wù)器的口 令。6.10 未經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)，任何人員不得進(jìn)入信息中心機(jī) 房，不得在ERP主服務(wù)器上進(jìn)行任何操作。6.11 建立電腦機(jī)房相關(guān)的登記制度責(zé)任價(jià)值手冊(cè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行保障管理制度4ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度1 .總則1.1. 為了加強(qiáng)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和 準(zhǔn)確性，促進(jìn)集團(tuán)管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康發(fā)展，滿(mǎn)足領(lǐng)導(dǎo)決 策信息和信息披露的需要，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，制定 本制度。1. 2.管理信息系統(tǒng)是指在集團(tuán)管理工作中

6、，運(yùn)用通信技術(shù)、 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對(duì)有關(guān) 數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和管理的各種系統(tǒng)的總 和。1. 3.集團(tuán)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)， 逐步建立全集團(tuán)統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助核算、 支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。1 . 4.本信息化制度目前適用于吉成集團(tuán)總部和下屬各級(jí)公 司。本制度既是保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的規(guī)范，也是集團(tuán)考核各中心、 各子公司部門(mén)工作的重要依據(jù)。2 .職責(zé)任務(wù)2.1 .基本任務(wù)集團(tuán)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)管理全集團(tuán)的信息系統(tǒng)工作，基本任務(wù) 是:2.1. 1 .研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；2.

7、1. 2.根據(jù)集團(tuán)新的需求組織相關(guān)部門(mén)、人員對(duì)管理信息系 統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；2. 1. 3.制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；2.1.4.組織制定管理信息系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施;2.1. 5.組織和管理信息系統(tǒng)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；2.1. 6.總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各子公司、 中心開(kāi)展管理信息系統(tǒng)工作；2. 1. 7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)各中心及下屬各子公司各種信息系統(tǒng) 相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的解答。2.1. 8.各中心、各下屬子公司部門(mén)，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范開(kāi)展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。2.1.9.管理信息系統(tǒng)是集團(tuán)管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)，各 子公司

8、、中心應(yīng)予充分重視，將其作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高 信息質(zhì)量，滿(mǎn)足工作流程，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來(lái) 抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要把管理信息系 統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò)渡到以管理信息系統(tǒng)為 基礎(chǔ)和手段的工作方式上來(lái)。要重點(diǎn)做好普及工作，使絕大部分 企業(yè)辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。2. 2.崗位及崗位責(zé)任為確保集團(tuán)信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍漓柟烫岣?，確保 信息化工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，制定如下管理 信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任，各子公司、中心要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn) 行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核。2. 2.1 .系統(tǒng)管理崗位集團(tuán)設(shè)置專(zhuān)職系統(tǒng)管理崗位。2. 2

9、.1. 1.系統(tǒng)管理員崗位崗位要求：系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)維護(hù)和管理的人員，必須具備 計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)和管理的技能，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng) 驗(yàn)。崗位職責(zé)負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更 新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過(guò)程中出 現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門(mén)或用友公司反映；按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際 工作需要經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密 工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)下發(fā)和子公司、中心上報(bào)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維 護(hù)、使用，并按照要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，

10、如遇問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與子 公司、中心聯(lián)系；負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶(hù)、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān) 制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；嚴(yán)格遵守集團(tuán)其他關(guān)于安全性.保密性的規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn) 違反規(guī)章制度或泄密的行為必須及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)。崗位權(quán)限有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的 搭建問(wèn)題；有對(duì)數(shù)據(jù)管理員、各子公司、中心系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督 促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作；2 . 2.1.2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員崗位要求數(shù)據(jù)管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員（OA模塊楊 蓉、HR模塊畢茜、供應(yīng)鏈模塊段雪濤、財(cái)務(wù)模塊段國(guó)寶），是保 障集團(tuán)ERP信息化正常運(yùn)行的關(guān)鍵用戶(hù)，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)各中心、 各子公司，部門(mén)

11、，人員，職等、職級(jí)、人員類(lèi)別、薪酬類(lèi)別、表 單、流程、往來(lái)單位，物料主文件，倉(cāng)庫(kù)，物料與采購(gòu)員、會(huì)計(jì) 科目等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本模塊系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián) 系O本崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用OFFICE 辦公軟件，對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)操作嫻熟并具備再培訓(xùn)能力。崗位職責(zé)對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求進(jìn) 行核實(shí)，核對(duì)無(wú)誤的物料主文件的基本信息方得錄入系統(tǒng)，并做 好記錄；核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門(mén)、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ) 信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān) 系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)；各數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)

12、自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查 詢(xún)、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄;遵守集團(tuán)有關(guān)保密和安全性的規(guī)章制度；遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文 件、會(huì)議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；熟悉和掌握本模塊使用系統(tǒng)的基本情況，把握操作人員動(dòng) 態(tài)，及時(shí)向系統(tǒng)的主管部門(mén)反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題；熟悉軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工 作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理要求及時(shí)更新軟件；督促本模塊操作人員遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)。及時(shí)向系統(tǒng)數(shù)據(jù)主管部門(mén)提供本模塊業(yè)務(wù)流程、人員、 數(shù)據(jù)等信息變更資料；(11

13、)做好本模塊操作人員的培訓(xùn)工作。協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)主管部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研。崗位權(quán)限數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng) 中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己的賬號(hào)和 密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能進(jìn)到本人負(fù)責(zé)的模塊和相關(guān)業(yè)務(wù) 部門(mén)、相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能使用本人擁有操作權(quán)限的模塊 和功能；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán) 限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)和修改；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也 可以導(dǎo)出為電子格式，但必須填寫(xiě)操作記錄；遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。有查詢(xún)系統(tǒng)本模塊的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，

14、 檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對(duì)本模塊系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí) 的權(quán)限；有對(duì)本模塊操作人員違反集團(tuán)信息管理制度的行為進(jìn)行 監(jiān)督的權(quán)利；遵循集團(tuán)其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。3 .維護(hù)保障系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù) 維護(hù)。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必 須指定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任, 維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維 護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等。重大項(xiàng)目的維護(hù)（如設(shè) 備更新、擴(kuò)充、修復(fù)和軟件修改、升級(jí)及二次開(kāi)發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書(shū)面報(bào)告和實(shí) 施方案，信息技術(shù)部門(mén)主管研究批準(zhǔn)后方

15、予實(shí)施。實(shí)施前，實(shí)施 者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實(shí) 施后，系統(tǒng)管理員制定調(diào)試維護(hù)方案進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，以保證項(xiàng)目 維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運(yùn)行。嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫(kù)及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶(hù)的口 令，并定期檢查監(jiān)督有關(guān)操作用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)登錄口令進(jìn)行修改。3.1 .機(jī)房管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是集團(tuán)信息化的中心，服務(wù)器存儲(chǔ)著大量的重要數(shù) 據(jù)，為保證24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，應(yīng)加強(qiáng)防火、防盜、防病毒 等安全意識(shí)，網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度：3.1. 1.集團(tuán)信息技術(shù)部的工作人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān) 法律、法規(guī)的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 正常、安全、可靠的運(yùn)行。3.1. 2.熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，熟 練掌握系統(tǒng)操作和維護(hù)方法。3.1.3. 認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計(jì)戈IJ,定期測(cè)試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)， 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)。3.1.4. 每天早上 8： 008： 30 ,下午 5： 005： 30,檢查 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，（包括Web/Email、ERP服務(wù)器、防火墻等），及 時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如有尚未解決的故障或隱患及其他疑難問(wèn) 題，應(yīng)及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并