房地產(chǎn)企業(yè)ISO常用標(biāo)準(zhǔn)1

1、經(jīng)管評審控制程序1. 目的通過經(jīng)管評審， 定期對公司的質(zhì)量經(jīng)管體系進(jìn)行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足規(guī)范要求。2. 范圍本程序適用于公司經(jīng)管評審。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持經(jīng)管評審會議，并對評審結(jié)果做出決定性意見；3.2 經(jīng)管者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量經(jīng)管體系的運(yùn)行情況，組織編制經(jīng)管評審報告，檢查落實經(jīng)管評審意見；3.3 工程部負(fù)責(zé)經(jīng)管評審的組織準(zhǔn)備工作，收集經(jīng)管評審所需的資料，編制經(jīng)管評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施；3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評審所需資料，實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。4. 控制程序4.1 公司每年（間隔不超過12 個月）組織進(jìn)行一次經(jīng)管評

2、審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公司總經(jīng)理決定，增加經(jīng)管評審的頻次。4.2 經(jīng)管評審會議準(zhǔn)備工作4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間， 由經(jīng)管者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會議資料的準(zhǔn)備工作：a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、 三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、 采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；b. 策劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析；c. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；d. 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動

3、分析報告；e. 經(jīng)管者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報告；f. 以往經(jīng)管評審跟蹤措施的實施情況；g. 質(zhì)量經(jīng)管體系變更機(jī)會的識別；h. 改進(jìn)的建議。4.2.2 工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料，經(jīng)經(jīng)管者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至參會人員。4.3 經(jīng)管評審會議4.3.1 經(jīng)管評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。4.3.2 經(jīng)管者代表匯報質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進(jìn)行評審：a. 質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b. 顧客反饋；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往經(jīng)管評審的跟蹤措施；f. 可能影響質(zhì)量經(jīng)管

4、體系的變更；g. 改進(jìn)的建議。4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進(jìn)行歸納總結(jié)， 并確定質(zhì)量經(jīng)管體系的改進(jìn)意見和措施。4.3.5 工程部負(fù)責(zé)經(jīng)管評審會議的記錄并保存。4.4 經(jīng)管評審報告4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草經(jīng)管評審報告。4.4.2 經(jīng)管評審報告的主要內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；b. 實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；c. 公司的經(jīng)營狀況。d. 顧客意見及處理情況的匯總分析；e. 公司質(zhì)量經(jīng)管體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求；f. 經(jīng)管評審的結(jié)論； g. 參會人員名單等。4.4.3 經(jīng)管評審報告經(jīng)經(jīng)管者代表

5、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。4.5 經(jīng)管評審結(jié)果的驗證4.5.1 工程部根據(jù)經(jīng)管評審報告， 對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施， 經(jīng)工程部審核， 經(jīng)管 者代表批準(zhǔn)后，組織實施并驗證。4.5.3 經(jīng)管評審結(jié)論要求修改 手冊 和質(zhì)量體系程序文件的， 由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。4.5.4 對本次經(jīng)管評審報告的落實情況和效果， 要在下次經(jīng)管評審中進(jìn)行評審。5. 質(zhì)量記錄5.1 QR01-01 經(jīng)管評審報告資源經(jīng)管6. 資源經(jīng)管6.1 資源提供6.1.1 公司總經(jīng)理確定并提供所需

6、的資源，以：a 、建立、實施和保持質(zhì)量經(jīng)管體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b 、達(dá)到顧客滿意。6.1.2 資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。6.2 人力資源 公司從不斷提高質(zhì)量經(jīng)管體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源經(jīng)管規(guī)定了相應(yīng)的要求，見 6.2 章節(jié)人力資源控制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施1）公司所在的辦公場所2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一經(jīng)管，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。3） 公司擁有多部商業(yè)用車， 相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一經(jīng)管，計算機(jī)和軟件的使用經(jīng)管見 Q/TZH-WI-013 計算機(jī)經(jīng)管制度。5） 公司對施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按7.4 章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4 工作環(huán)境1）硬件：物業(yè)經(jīng)管公司提供物業(yè)經(jīng)管，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。2）軟件：公司通過開展民主經(jīng)管、建立談話制度等方式，確保與 員工進(jìn)行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個 開放、公平、和諧、寬松的