防護、儲存控制程序

1、防護、儲存控制程序版本修 訂變更內(nèi)容制訂審核核準日期次數(shù)頁次草節(jié)B第一次發(fā)行保管單位:發(fā)行章文件類別文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE1/51 .目的：訂定本公司倉儲之收發(fā)和管理準則以確保儲存之帳卡物相符合及保證產(chǎn)品物料在儲存中的品質(zhì)。2 .范圍：本公司之各倉儲場所均適用。3 .權責：3.1 主要負責部門：倉儲組3.2 相關配合部門：總辦、品管、財務、生產(chǎn)、行政4 .名詞定義：無5 .相關文件：無6 .作業(yè)程序：6.1 產(chǎn)品出倉后以貨運公司之貨柜進行防護和海運/空運要求防護。6.2 原物料入庫：6.2.1 對外采購入廠物品及制造輔料，供貨廠

2、商送貨時，倉管人員安排放置 于“待驗區(qū)域”依據(jù)本公司訂貨單核對供貨廠商送貨單上本公司采購 物料、品名、料號、交貨數(shù)量或重量據(jù)以核對廠商所送的物品是否相 符，確認無誤后倉管人員填寫入倉單即予以簽收。6.2.2 當簽收后，倉管人員將入倉單交品管依【檢驗與試驗控制程序】進行 檢驗，在進料檢驗結果通知單上判定品質(zhì)檢定結果，交倉管人員辦理 入庫或退供應商。6.1.3入庫時倉管人員應填入倉單及物料卡，弁與登記入帳。6.2成品入庫：生產(chǎn)部將檢驗合格之產(chǎn)品交到成品庫，入庫數(shù)據(jù)來源于TST文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE2/5生產(chǎn)流程傳單，成品庫核對無誤后

3、，將數(shù)據(jù)登錄到成品庫日報表，TST生產(chǎn)流程傳單交回生產(chǎn)部。6.3 退料處理：生產(chǎn)中用剩的材料由各部門填寫退料單，退庫的理由交倉庫核對品名數(shù)量無誤后辦理入庫。6.4 出庫領料作業(yè)：6.4.1 生產(chǎn)單位領料，生產(chǎn)單位應依生產(chǎn)計劃和物料清點表填寫領料單向倉 庫辦理令料，倉庫依領料單備料到出貨區(qū)。6.4.2 其它的領料由各部門填寫領料單說明理由交部門主管批準后倉庫發(fā)料6.5 退供應廠商：品管驗退或生產(chǎn)中需退供應廠商，由總辦秘書同意后，由品管通 知總辦秘書開出退貨通知單，交財務一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，總辦秘書 留一聯(lián)，然后由總辦秘書傳給供應廠商。6.6 帳本（報表）：進出倉庫的原輔材料和成品，在 24小時之內(nèi)需

4、完成帳本（報表） 的登記，弁發(fā)送到各相關部門。6.7 儲存管理要求：6.7.1 所有的物料儲存，領用時必須按先進先出的原則。6.7.2 各原料、五金、成品倉管人員應規(guī)劃各物料之存放區(qū)域，加以標識，以利物品歸類與尋找文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE3/56.7.3 物料的儲存環(huán)境應包含下列：6.7.3.1 化學物品，易燃易爆及其它危險品應與其它物料分開放置，弁明顯標識，按易燃易爆腐蝕性物品的存放管理指導書作業(yè)。6.7.3.2 防風避雨6.7.3.3 閑人免進6.7.3.4 清潔衛(wèi)生6.7.3.5 包裝完好6.8 階段的定期盤點：由倉庫每月月

5、底進行一次帳物卡的對照，弁列出期間盤點表，若有發(fā) 現(xiàn)帳物卡不對數(shù)，倉庫須立即查明原因弁書面報告。6.9 定期性品質(zhì)復查：6.9.1 對所儲存的原輔材料和成品超過保存期限，重新使用或出貨時，需經(jīng) 品管依相關檢驗標準重新檢驗，OK后，方可使用或出貨。6.9.1.1 物料保存期限為半年，成品保存期限為3個月。6.9.1.2 檢驗合格，在原輔材料外包裝箱上貼標簽弁檢驗日期與檢驗員簽名，弁記錄于相關的表單中。6.9.1.3 檢驗不合格按品管主管批示的方式處理。6.10 倉庫應每月計算一次庫存金額，以檢討是否符合生產(chǎn)、業(yè)務現(xiàn)狀，若不 符合立即上報，分析原因，采取糾正對策，據(jù)【糾正與預防措施控制 程序】執(zhí)行。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE4/57.附件:7.1 入倉單7.2 訂貨