?？陲L險防控

1、?？谑腥耸聞趧颖ＷC局廉政風險點及防控舉措表序 號權力事項風險 點風 險 等 級責任處 室責任人防控舉措主管 領導備注1經費支出治理1.審核A辦公室主任1、按規(guī)定程序和要求；2、處室負責人審 核把關；3、委派會計 指導與監(jiān)督潘澤和2.審批A局領導 主任2物資采購治理1.審核A辦公室經辦人1、增設審核環(huán)節(jié)；2、 到達市財政局規(guī)定物 資采購金額,須提交局 長辦公會,并按程序報 批.潘澤 和2.審批A局領導 主任3出差經費審批1.審核A辦公室 f ,1 1經辦人1、完善審核手續(xù)；2、 出差1FB門負責人監(jiān)督 審核過程.潘澤 和4固定資產治理1.審核B辦公室經辦人1、組織評估確定采購、 處置和報廢；2、

2、父由 市政府米購中央批準 采購；3、按規(guī)定程序 辦理.潘澤和2.采購.B3.處置i:B5會議費審批1.初核A辦公室出納 委派會 計1、提供批準材料及相 關文件；2、完善審核 手續(xù)；3、審核后交由 分管局核準,局長審 批.潘澤 和2.審核A主任序 號權力事項風險 點風險等級責任 處室責任人防控舉措主管 領導備注6車輛維修1.初核B辦公室司機1、經實際查驗后在車潘澤 和2.審核B經辦人輛報修單上簽字；2、 車輛修理費用在 500 元以上的,由分管責任 人與辦公室主任研究, 提交局領導審批；3、 到定點修理廠維修.3.修車B駕駛員7公務用車1.審批B辦公室經辦人1、嚴格根據(jù)車輛派遣 制度,車輛務-調

3、度； 2、要求司機出車前認 真檢查車況,保證行駛 平安.鄭彪8公務接待1.審批A辦公室主任經分管局長同意,主任、JT'/.: :審核,局長審批j潘澤和9基建、維修工程治理1.查勘B辦公室經辦人1、組織相關人員核實、 查勘,提出可行性報 告,交局長辦公會議 定,按規(guī)定程序報批； 2、報局辦公會議定后, 按規(guī)定程序報批.潘澤和2.審核B主任1 110干部考察1.組成考察組A人事處處長1、選派公正正派的人 員組成考察組；2、堅 持回避JK那么；3、嚴格 執(zhí)行考察規(guī)定、程序； 4、充分聽取各方意見； 5、公平、公正、客觀 地反映被考察人的真 實情況.潘澤和2.進行考察»A 111會議

4、投票民主 推薦1.確定 候選人名單C人事處處長1、準確掌握推薦條件； 2、確定候選名單不擴 大或縮小范圍；3、送 分管領導審定；4、準 確清點經加會議人數(shù) 并公布；5、執(zhí)行發(fā)票、 收票、計票、監(jiān)票制度； 6增強監(jiān)督,嚴格復核 手續(xù).潘澤 和2.統(tǒng)計推薦票C序 號權力事項風險 點風險等級責任 處室責任人防控舉措主管 領導備注12科級干部選拔任用民主推 薦A人事處處長1、準確掌握推薦條件, 確定候選名單；2、嚴潘澤和組織考 察A格執(zhí)行推薦程序；3、 嚴格執(zhí)行考察規(guī)定；4、 增強監(jiān)督,嚴格復核手 續(xù),保證公平、公正.13公務員錄用審批錄用意見的提出A公務員處處長1、按規(guī)定程序治理、 審批、立卷；2、

5、按規(guī) 定進行網(wǎng)上公示；3、 提出審批意見；4、主 管領導簽發(fā)審批文件.祁日勻14公務員流動審批調入考察和審批A公務員處處長1、審查調入人員與崗位要求必須匹配；2、審查調入人員身份 必須具備公務員資格； 3、審查調入單位必須 有空崗；4、審查調入 人員必須符合?？谑?干部調入相關政策和 要求.祁日勻15人才中介行政許可1.條件審核C人才處 1 1處長1 11、按規(guī)定程序受理、 審核；2、處室負責人 復核呈分管領導批準； 3、主管局簽發(fā)審批文 件.祁日勻2.審批意見C16干部流動調配1.條件審核C人才處處長1、按規(guī)定程序受理、 審核；2、處室負責人 復核呈分管領導批準； 3、主管局簽發(fā)審批文 件.

6、祁日勻2.審批意見iC 1 序 號權力事項 1風險點風 險 等 級責任處 室責任人防控舉措主管 領導備注17因公出國出 境政審1.條件 審核C人才處處長1、按規(guī)定程序受理、 審核；2、處至負貝人 復核呈分管領導批準； 3、主管局簽發(fā)審批文 件.祁日勻2.審批 意見C18軍隊轉業(yè)干部安置1.條件 審核C人才處處長1、按規(guī)定程序受理、 審核；2、處室負責人 復核呈分管領導批準； 3、局長辦公會議研究 決定,主管局簽發(fā)審批 文件口祁日勻2.力 意見C19大中專畢業(yè)生 起點&術負格 認定審核認 定C專技處經辦人政策條件、辦事程序陽 光化祁日勻20專業(yè)技術資格評審評審C專技處經辦人建立專家數(shù)據(jù)庫

7、,隨機 組建評委會,評審結果 公示祁日勻21流動專業(yè)技術 人員資格確認審核確 忒C專技處經辦人政策條件、辦事程序陽 光化祁日勻22事業(yè)單位崗位設置1.審核C專技處經辦人政策條件、辦事程序陽光化祁日勻2.批復C專技處經辦人23機關事業(yè)單位 的工資晉升、 調整工資標 準、調動人員 的工資確定1.審核B工資處經辦人1、認真審核辦事單位上報的相關材料；2、一1.,¥ 1做出審批決定.鄭彪審批處長24機關人員困難 補助、遺屬供 養(yǎng)審批1.初審C工資處11,經辦人1、核查申請遺屬供養(yǎng) 1相關材料；2、復核遺 屬供養(yǎng)標準；3、做出 審批決定.鄭彪2.復審B經辦人3.審批A處長序 號權力事項風險點風

8、 險 等 級責任處 室責任人防控舉措主管 領導備注25機關事業(yè)單位 的工資統(tǒng)發(fā)工 作1.錄入JC工資處經辦人1、認真錄入,預防有 錯漏現(xiàn)象；2、認真核 查,保證工資準確無 誤.鄭彪2.審核 上報B26機關單位十部退休1.初審C工資處經辦人1、受理、登記并核查 辦事單位或個人提供 的相關材料；2、復核 退休條件、退休金計算 是否準確；3、做出審 批決定.鄭彪2.復審B經辦人3.審批A處長27從事特殊工種提前退休1 .初審2 .復審CB工資處經辦人處長1、受理審批材料,核 對檔案材料是含齊全； 2、認真復審,難于明 確問題,提交處務會決 定；3、報送分管局長 審批,從受理當日起 13個工作日內辦結

9、.鄭彪3.審批A分管副28機關事企業(yè)單1.審核B工資處經辦人1、審核因病提前退休鄭彪位因病提前退休2.審批A處長的相關材料；2、做出 審批決定.29企業(yè)不定時綜合工作制審批審批C工資處經辦人核查提供不定時綜合 工作制的相關材料,做 出審批決定.鄭彪30民辦職業(yè)介紹機構許可1.初審C培訓就 業(yè)處經辦人1 .認真審閱單位或個 人申請材料；2、嚴格 實地考察.柯秀民2.審批C分管副31職業(yè)技能鑒定機構許可1.初審C培訓就 業(yè)處經辦人1 .認真審閱單位或個 人申請材料；2、嚴格 實地考察.1. ,r柯秀民2.審批C分管副序 號權力事項風險 點風險等級責任處 室責任人防控舉措 1主管 領導備注32港澳臺

10、人員內 地就業(yè)證辦理1.初審C培訓就 業(yè)處經辦人1 1嚴格審查單位或個人 申請材料柯秀民2.審批C分管副33根本醫(yī)療保險 定點醫(yī)療機構 資格認定1.初審C社會保險處處長 經辦人1、增加復核、現(xiàn)場查 看劃、節(jié)；2、初審、復 審、現(xiàn)場查看都要查閱 申請單位是否取得執(zhí) 業(yè)許可,所處地理位置 是否便于參保居民就 醫(yī);3、增加復審和簽批 劃、節(jié)；4、經辦機構與 定點醫(yī)療機構簽訂服 務協(xié)議.鄭彪i2.審核1C分管副34工傷認定1.初審C社會保 險處經辦人1、增加復核環(huán)節(jié)；2、 初審、復核都要查閱是 否存在力動美系,是否 在受理期限內,是否我 市受理范圍,證實材料 是否T; 3分管局長 審核簽批.鄭彪2.審

11、核C分管副35職工流動1.初審C關系處經辦人1、初審、調閱相關材 料；2、審檔,查流動 條件,并做審核意見.柯秀民2.審核C處長36勞動保證監(jiān)察 案件審批意 見的提 出C勞監(jiān)處經辦人1、根據(jù)規(guī)定程序受理、 審核案卷；2、提出復 審意見.柯秀 民37退還農民工工 資保證金審批意 見的提 出A勞監(jiān)處經辦人1、嚴格根據(jù)規(guī)定程序 受理、初審；2、卜, 地調查、做筆錄；3、 監(jiān)察支隊復核.柯秀民序 號權力事項風險 點風 險 等 級責任處 室責任人防控舉措主管 領導備注38事業(yè)單位法人年審審查B編辦事業(yè) 處處長認真核實材料是含齊 全,是否符合登記或年 審條件潘澤和39出具空崗卡審批A編辦事業(yè) 處處長認真核實編制崗位情 況、進人或任職條件潘澤和40事業(yè)單位法人注銷登記審核B編辦事業(yè) 處處長認真核實材料是含齊 全、是否符合登記或年 審條件潘澤和41事業(yè)單位法人變更登記審核B編辦事業(yè) 處1i 1處長1 1認真核實材料是含齊 全、是否符合登記或年 審條件潘澤和42事業(yè)單位法人初始登記審核B編辦事業(yè) 處處長認真核實材料是含齊 全、是否符合登記或年 審條件潘澤和43機構編制治理審批意見的提出1A編辦機關處處