某摩托車有限公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證文件

1、泰興市三迪摩托車有限公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證文件 SAD/3C001-016 程序文件（依據(jù)CNCA強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求）版本號(hào)：A/02004年10月1日發(fā)布 2004年10月1日實(shí)施 泰興市三迪摩托車有限公司 狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 分 發(fā) 號(hào)： 領(lǐng)用部門： 領(lǐng) 用 人：程序文件（依據(jù)CNCA強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求）版本號(hào)：A/0編制：張 偉審核：孫繼余批準(zhǔn)：張偉亞泰興市三迪摩托車有限公司序 言本程序文件依據(jù)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（摩托車產(chǎn)品、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品）及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的

2、樣品的一致性，確保工廠質(zhì)量保證能力實(shí)施和保持，建立強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工作程序。本程序文件是對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系程序文件的擴(kuò)展和補(bǔ)充完善。 本程序文件同時(shí)適用自愿性產(chǎn)品認(rèn)證。目 錄SAD/3C-001產(chǎn)品認(rèn)證人員崗位工作程序SAD/3C-002認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序SAD/3C-003認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序SAD/3C-004產(chǎn)品認(rèn)證文件和資料控制程序SAD/3C-005認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制程序SAD/3C-006供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序SAD/3C-007關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序SAD/3C-008關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序SAD/3C-009生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序S

3、AD/3C-010例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序SAD/3C-011認(rèn)證產(chǎn)品不合格控制程序SAD/3C-012產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)部質(zhì)量審核程序SAD/3C-013質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施和控制程序SAD/3C-014認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序SAD/3C-015檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器控制程序SAD/3C-016包裝、防護(hù)控制程序程序文件更改記錄序號(hào)更改單號(hào)程序文件更 改 內(nèi) 容更改人日 期泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-001程序名稱：產(chǎn)品認(rèn)證人員崗位工作程序1、目的：其為保證產(chǎn)品認(rèn)證工作的有效運(yùn)行，配備與產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人

4、員，確保工廠質(zhì)量保證能力實(shí)施和保持。2、適用范圍適用于本組織與產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員。3、職責(zé) 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工作由組織內(nèi)指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工作運(yùn)行實(shí)施和聯(lián)絡(luò)由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)。 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志由認(rèn)證標(biāo)志管理員負(fù)責(zé)管理。 與產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員崗位職責(zé)按本程序和質(zhì)量管理體系文件。4、任職資格及崗位工作程序 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；b）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善

5、保管和使用；d）建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作。a）熟悉摩托車專業(yè)知識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)要求；b）熟悉質(zhì)量管理，有質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-001程序名稱：產(chǎn)品認(rèn)證人員崗位工作程序c）熟悉國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品認(rèn)證的法律、法規(guī)和實(shí)施規(guī)則及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定等；d）熟悉生產(chǎn)過程，有工作經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)導(dǎo)能力。 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證工作運(yùn)行實(shí)施和聯(lián)絡(luò)，應(yīng)該具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限。a）負(fù)責(zé)滿足本文

6、件要求的質(zhì)量體系有效運(yùn)行實(shí)施；b）負(fù)責(zé)強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品申報(bào)、檢測(cè)等聯(lián)絡(luò)工作；c）負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志購(gòu)置和獲證產(chǎn)品加貼認(rèn)證標(biāo)志的實(shí)施；d）負(fù)責(zé)獲證產(chǎn)品有關(guān)變更，延伸等工作。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作 a）熟悉摩托車專業(yè)知識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)要求；b）熟悉關(guān)于產(chǎn)品認(rèn)證的法律、法規(guī)和實(shí)施規(guī)則及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定等；c）熟悉企業(yè)情況、產(chǎn)品情況；d）具有較強(qiáng)的聯(lián)絡(luò)工作能力。 認(rèn)證標(biāo)志管理員認(rèn)證標(biāo)志管理負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的管理、登記和發(fā)放應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志入庫(kù)管理體制、登記和妥善保管；b）負(fù)責(zé)對(duì)獲證產(chǎn)品的標(biāo)志發(fā)放；c）對(duì)不合格的產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的拒發(fā)放標(biāo)志；d）負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志

7、的控制。認(rèn)證標(biāo)志管理員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，有責(zé)任心。 認(rèn)證有關(guān)人員；泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-001程序名稱：產(chǎn)品認(rèn)證人員崗位工作程序認(rèn)證質(zhì)量活動(dòng)涉及技術(shù)、質(zhì)量、管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)各類人員、崗位職責(zé)按本程序和質(zhì)量管理體系文件要求。5、 支持文件SAD/3C002認(rèn)證標(biāo)志的保管的使用控制程序SAD/3C003認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序6、 相關(guān)記錄JL6.2.2-01-2 培訓(xùn)計(jì)劃JL6.2.2-01-3 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施記錄SAD/3C-00101認(rèn)證人員工作簡(jiǎn)歷表泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期20

8、04年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-002程序名稱：認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序1、目的對(duì)認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用，確保獲證產(chǎn)品正確加貼認(rèn)證標(biāo)志。2、適用范圍適用本組織所有獲證產(chǎn)品，認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用。3、職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的加施方式購(gòu)置和使用管理，認(rèn)證管理員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用。4、工作程序 認(rèn)證標(biāo)志的加施方式和購(gòu)置。認(rèn)證標(biāo)志的加施方式的確定。a）按強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法的規(guī)定質(zhì)管部確定本公司強(qiáng)制性產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)格標(biāo)志，模壓式和銘牌印刷方式，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 b）總經(jīng)理批準(zhǔn)采用方式由聯(lián)絡(luò)工程師申報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及購(gòu)置。認(rèn)證標(biāo)志的購(gòu)

9、置 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志購(gòu)置申請(qǐng)和購(gòu)置。 認(rèn)證標(biāo)志的加貼部位。質(zhì)管部確定認(rèn)證標(biāo)志的加貼部位。a）摩托車產(chǎn)品應(yīng)在前部外表易見部位加貼；b）發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品在外表易見部位加貼。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)獲證產(chǎn)品是否加貼標(biāo)志和在規(guī)定部位。 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用和管理。認(rèn)證標(biāo)志保管a） 認(rèn)證標(biāo)志僅對(duì)獲證產(chǎn)品加貼； 泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 2 頁(yè) 第 2頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-002程序名稱：認(rèn)證標(biāo)志的管理和使用控制程序 b）對(duì)出廠合格的產(chǎn)品加貼認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證標(biāo)志管理 a) 按本程序加強(qiáng)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志管理，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，

10、不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。b) 認(rèn)證標(biāo)志保管和使用管理過程出現(xiàn)問題，認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師應(yīng)及時(shí)采取糾正措施和處理并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5、 支持文件SAD/3C001產(chǎn)品認(rèn)證人員崗位工作程序6、 相關(guān)記錄LJ4.2.3-01-1-01 受控文件清單JL4.2.3-01-2-01文件發(fā)放、回收登記表 泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-003程序名稱：認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序1、目的 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施有效控制，確保獲證產(chǎn)品變更及時(shí)得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)獲證產(chǎn)品的變更。適用于獲證產(chǎn)品覆蓋關(guān)鍵件的材

11、料的變更。3、職責(zé) 獲證產(chǎn)品的變更須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)確認(rèn)。 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)獲證產(chǎn)品變更和申報(bào)。 獲證產(chǎn)品的變更須經(jīng)相關(guān)部門落實(shí)、實(shí)施。4、 工作程序4.1 獲證產(chǎn)品變更產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變更由主管部門提出，填寫產(chǎn)品變更申請(qǐng)實(shí)施表，制定驗(yàn)證計(jì)劃，組織相關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)證，經(jīng)過評(píng)審后確定實(shí)施變更。 關(guān)鍵零器件、材料的變更由主管部門提出，填寫產(chǎn)品變更申請(qǐng)實(shí)施表，制定驗(yàn)證計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)證，經(jīng)過評(píng)審后確定實(shí)施變更計(jì)劃。 一般件的變更，由改進(jìn)部門提出，經(jīng)技術(shù)和質(zhì)量部門評(píng)審，必要時(shí)組織驗(yàn)證后實(shí)施。 變更申請(qǐng) 由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師對(duì)獲證產(chǎn)品變更提出申請(qǐng)，并組織獲證產(chǎn)品申報(bào)資料，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后申報(bào)。 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)

12、工程師對(duì)獲證產(chǎn)品變更向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)變更資料，并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后實(shí)施。4.3 變更實(shí)施 泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-003程序名稱：認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 獲證產(chǎn)品變更經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求作補(bǔ)充項(xiàng)目試驗(yàn)，由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師組織樣品送檢和變更資料項(xiàng)目寄送檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 獲證產(chǎn)品變更經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)公司內(nèi)變更的落實(shí)、協(xié)調(diào)。 獲證產(chǎn)品變更經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，相關(guān)部門按產(chǎn)品變更要求實(shí)施。 有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品變更實(shí)施信息，應(yīng)及時(shí)反饋質(zhì)量部門和認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師。 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師應(yīng)跟蹤獲證產(chǎn)品變

13、更后產(chǎn)品質(zhì)量等信息情況及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，確保獲證產(chǎn)品質(zhì)量符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求，保持與認(rèn)證樣品的一致性。5、 支持文件SAD/3C-005質(zhì)量記錄控制程序6、 相關(guān)記錄SAD/3C-003-01產(chǎn)品變更實(shí)施表。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-004程序名稱：產(chǎn)品認(rèn)證文件和資料控制程序1、目的 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品申報(bào)文件質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)的文件資料進(jìn)行控制，防止使用失效或作廢的文件，確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程保持有效文件。2、適用范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品申報(bào)文件、質(zhì)量計(jì)劃和有關(guān)的文件資料和認(rèn)證機(jī)構(gòu)外來(lái)文件的控制。3、職

14、責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào)文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)的質(zhì)量文件和程序文件。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、程序文件及技術(shù)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量和技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門專用文件資料的管理。4、 工作程序4.1 文件和資料的分類及編號(hào) 文件資料分類如下： a）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)b）申報(bào)文件、質(zhì)量計(jì)劃和程序文件c）質(zhì)量的技術(shù)文件d）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)e）認(rèn)證機(jī)構(gòu)文件及其它管理文件。 文件和資料的編號(hào)應(yīng)保證唯一性，并標(biāo)注在顯見的位置，具體編號(hào)方法按文件資料編號(hào)規(guī)定執(zhí)行。42 文件的編寫泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月

15、1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-004程序名稱：產(chǎn)品認(rèn)證文件和資料控制程序 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)編寫申報(bào)文件、質(zhì)量文件和程序文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門編寫質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖樣、工藝文件、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、工序操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。4.3 文件的審批 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師審核，各職能部門經(jīng)理會(huì)審，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)和質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放 文件分受控版本和非受控版本。受控版本加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號(hào)。受控文件目錄由質(zhì)管部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。非受

16、控版本供顧客或相關(guān)方使用，本公司不負(fù)責(zé)更新和更改。 受控文件由主管部門按文件和資料發(fā)放定額表發(fā)放，并做好相關(guān)記錄。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)由各自部門文件管理負(fù)責(zé)人辦理更換手續(xù)，以舊換新，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，主管部門將破損文件銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用前作出說(shuō)明，必要時(shí)應(yīng)做出檢討，各主管部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給與新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的文件發(fā)號(hào)作廢。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請(qǐng)單說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核、審

17、批人執(zhí)行，當(dāng)原審核、審批人不在泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-004程序名稱：產(chǎn)品認(rèn)證文件和資料控制程序職時(shí)可由接替其崗位的人員審批，但應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改批準(zhǔn)后，文件由質(zhì)管部實(shí)施更改，文件更改時(shí)應(yīng)注明更改狀態(tài)標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按文件領(lǐng)用登記表的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢的文件由主管部門收回，并在文件領(lǐng)用登記表上記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，主管

18、部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由主管部門加蓋“作廢存留”印章方可留存。 文件的管理 文件經(jīng)擬制、審核、批準(zhǔn)后由主管部門進(jìn)行歸檔登記并標(biāo)識(shí)。為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，以軟盤貯存的文件應(yīng)進(jìn)行登記和標(biāo)識(shí)。 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)各自部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由主管部門收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 質(zhì)管部在每次進(jìn)行質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件是否為有效版本，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 外部文件的控制所有直接引用的各類外部文件，由文件使用部門負(fù)責(zé)人提出并報(bào)質(zhì)管部備案

19、，回收由質(zhì)管部統(tǒng)一編號(hào)，并加蓋“有效”印章方可使用。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-004程序名稱：產(chǎn)品認(rèn)證文件和資料控制程序5、支持文件文件和資料的控制5、 相關(guān)記錄JL JL-01.1-02文件發(fā)放、回收登記表JL4.2.3-01-3 文件更改通知單 JL4.2.3-01-4 受控文件借閱復(fù)制記錄 泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-005程序名稱：認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制程序1、目的保持質(zhì)量和技術(shù)記

20、錄對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)，儲(chǔ)存、保管和處理，進(jìn)行控制和管理，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性以及采取預(yù)防、糾正措施提供依據(jù)。2、適用范圍 適用于本公司與產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制和管理。2.2 適用于本公司與產(chǎn)品相關(guān)的所有質(zhì)量和技術(shù)記錄的控制和管理。3、 職責(zé)3.1 質(zhì)管部為本程序的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.2 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編制填寫、檢索、貯存、保護(hù)、保存期限與處置。 質(zhì)量記錄的填寫人員對(duì)所記錄的每個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。4、 工作程序 質(zhì)量記錄方式4 文字填寫必須用鋼筆或圓珠筆寫。 其他媒介形式：如硬拷貝、軟磁盤等，如采用電子媒介，必須存有備份。 質(zhì)量記錄標(biāo)

21、識(shí)質(zhì)管部負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的分類號(hào)，按質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄編號(hào)，確保質(zhì)量記錄有唯一標(biāo)識(shí)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的質(zhì)量記錄和原始樣本進(jìn)行登記和備案。 各部門負(fù)責(zé)按質(zhì)管部提供的質(zhì)量記錄的分類號(hào)和編號(hào)，對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄表更改后，為避免混淆應(yīng)給予新的編號(hào)。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-005程序名稱：認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄的編制與填寫。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門的質(zhì)量記錄，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)質(zhì)管部備案。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、規(guī)范、內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確

22、、齊全，字跡要清晰，不得隨意涂改，應(yīng)有記錄人等簽名。 對(duì)質(zhì)量記錄中的某些內(nèi)容需作必要的更正時(shí)，應(yīng)用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方或備注欄內(nèi)寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋印章或簽上更改人的簽名。 質(zhì)量記錄的檢索各部門按質(zhì)量記錄的分類號(hào)/編號(hào)/流水號(hào)，整理好本部門的質(zhì)量記錄，以便于查找。 質(zhì)量記錄的貯存與保護(hù)。 應(yīng)有專人專柜，分類整理，以便于檢索；注意防火、防盜、防蛀、防潮等保護(hù)，所有質(zhì)量記錄必須保持清潔、完整無(wú)缺、字跡清晰。 采用其他媒介形式的質(zhì)量記錄也應(yīng)相適宜的貯存與保護(hù)條件并有備份。 質(zhì)量記錄的保存期限和處置 產(chǎn)品認(rèn)證記錄保存期為至少一年，其他記錄見下表及按體系和相關(guān)規(guī)定。序號(hào)記 錄 名 稱保 存?zhèn)?注1

23、認(rèn)證產(chǎn)品例行檢驗(yàn)記錄1年2產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄2年內(nèi)外部3關(guān)鍵元器件進(jìn)貨記錄1年4關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)記錄3年外部5下線記錄1年泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-005程序名稱：認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制程序 超過保存期的質(zhì)量記錄由部門主管審核后填寫文件銷毀清單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量記錄的日常管理部門實(shí)施銷毀，質(zhì)量記錄的銷毀需指定專人監(jiān)銷，并填寫文件和資料發(fā)放、收回和銷毀記錄。 外來(lái)質(zhì)量記錄的控制 供方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄，由供應(yīng)科等相關(guān)職能部門保存并報(bào)質(zhì)管部備案，保存期為二年。 顧客提供的有關(guān)質(zhì)量記錄，由質(zhì)

24、管部妥善管理。5、 相關(guān)/支持性文件SAD/CX-4.2.4-01-2003記錄控制程序6、 相關(guān)記錄JL4.2.4-01-1質(zhì)量記錄明細(xì)表JL4.2.3-01-2-01文件發(fā)放、回收登記表泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-006程序名稱：供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序1、目的對(duì)采購(gòu)過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的關(guān)鍵元器件的材料符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的關(guān)鍵元器件，材料供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商（以下簡(jiǎn)稱供方）進(jìn)行選擇，評(píng)定和日常管理。3、職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要物資采購(gòu)計(jì)劃和合格供方清單的

25、審批。 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)一般物資采購(gòu)計(jì)劃和合格供方清單的審批。3.3 供應(yīng)科 a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方清單，并對(duì)供方的供貨定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的取樣，并根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行判定。4、 工作程序 采購(gòu)物資分類技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類：a） 關(guān)鍵元器件和材料構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，并按認(rèn)證機(jī)構(gòu)確定的關(guān)鍵元器件目錄要

26、求，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-006程序名稱：供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序b）一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。c）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)供應(yīng)科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的分供方。供應(yīng)科負(fù)責(zé)建立并保存合格分供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購(gòu)物資分類明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類別

27、，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力： a）強(qiáng)制性產(chǎn)品（如輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)等）必須獲3C認(rèn)證標(biāo)志b）體系認(rèn)證證書c）本組織對(duì)分供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果d）本組織及分供方其他顧客的滿意程度調(diào)查e）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況f）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)的支持能力等。 對(duì)供應(yīng)關(guān)鍵元器件材料的分供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨：a）新分供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。b）質(zhì)管部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫分供方綜合評(píng)價(jià)表中相應(yīng)欄目，反饋給

28、供應(yīng)科：c）產(chǎn)品如不合格，可再送樣，但最多不能超過兩次；泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-006程序名稱：供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序b） 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)科通知分供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)行貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)設(shè)備科試用，并由質(zhì)管部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫供方評(píng)審表中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)科；c） 小批量進(jìn)貨試驗(yàn)或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均用合格的分供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，

29、主管副總批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由主管副總批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。對(duì)零星材料采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為此供方的評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)科應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 供應(yīng)科根據(jù)供貨業(yè)績(jī)每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，若評(píng)定為不合格供方，應(yīng)取消其合格供方資格。4 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對(duì)服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，

30、對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)部的月份生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)安排表及庫(kù)存情況編制月采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，對(duì)于常用采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫采購(gòu)計(jì)劃表，報(bào)相應(yīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供應(yīng)科實(shí)施。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-006程序名稱：供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 采購(gòu)的實(shí)施 a）供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的關(guān)鍵元器件的材料采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方清單中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；d） 第一次向合格分供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同及

31、配套產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議，明確品名規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c）供應(yīng)科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)革新要求作為合同附件提供給分供方；d）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將采購(gòu)計(jì)劃交供應(yīng)科科長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.4 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件.1 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a）對(duì)強(qiáng)制性產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付時(shí)間和方式等。.2 適當(dāng)時(shí)還包括： a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人

32、員要求，委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)物資分類明細(xì)表、采購(gòu)合同及附件等，由供應(yīng)科保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-006程序名稱：供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，內(nèi)容包括： a）采購(gòu)產(chǎn)品的品種、數(shù)量、等級(jí)、規(guī)格、型號(hào)等是否符合采購(gòu)文件要求； b）采購(gòu)產(chǎn)品的外包裝是否完好無(wú)損； c）供方的說(shuō)明書、質(zhì)保書是否齊全。

33、供應(yīng)科同時(shí)向質(zhì)管部開具所購(gòu)產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單和提供質(zhì)保書。質(zhì)管部質(zhì)檢員接所購(gòu)產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)通知單和質(zhì)保書后，對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行取樣并進(jìn)行有效的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定是否合格。經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)人員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。顧客需要在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中作出規(guī)定。供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付。經(jīng)驗(yàn)證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨；更換同類產(chǎn)品，降價(jià)接受等方式處理。采購(gòu)合同的評(píng)審參照質(zhì)量體系文件合同評(píng)審管理程序執(zhí)行。5、 支持文件SAD/3C007關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)的驗(yàn)證程序SAD/3C008關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 質(zhì)量特性重要度分級(jí)表6

34、、 相關(guān)記錄JL7.4-01-1供方調(diào)查表。JL7.4-01-4供方評(píng)審表。JL7.4-01-5合格供方清單。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-006程序名稱：供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序JL7.4-01-7 采購(gòu)計(jì)劃表JL7.4-01-8 供方到貨情況記錄表。SAD/3C-006-01采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-007程序名稱：關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序1、目的建立并保持對(duì)

35、供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保關(guān)鍵元器件的材料滿足認(rèn)證產(chǎn)品的要求。2、適用范圍適用認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件的材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3、職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件的材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。并負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵元器件和材料（進(jìn)貨）檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書。4、工作程序 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證。 關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證。 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)主要由質(zhì)管部進(jìn)行，按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行。 按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書要求，關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)可以由供應(yīng)商完成，當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求。 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)依據(jù)。 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求。 關(guān)鍵元器件和材料

36、進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣數(shù)量及項(xiàng)目按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。 關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)或驗(yàn)證應(yīng)記錄。 關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)合格后開入庫(kù)單入庫(kù)。 關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)記錄至少應(yīng)保存一年。4 關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)記錄表用統(tǒng)一的記錄表格。 供應(yīng)商提供的記錄及評(píng)價(jià)。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-007程序名稱：關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序 供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件或材料應(yīng)提供合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 對(duì)供應(yīng)商提供的記錄應(yīng)確認(rèn)。 對(duì)供應(yīng)商提供的記錄及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄按供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。5、 支持文件SAD/

37、3C-006供應(yīng)商選擇評(píng)定的日常管理程序SAD/3C-008關(guān)鍵元器件的材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序6、 相關(guān)記錄JL8.2.4-01-1外協(xié)件外購(gòu)質(zhì)檢單JL8.5.2-01-1糾正/預(yù)防措施記錄表泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2005年5月11日更改單號(hào)1版本號(hào)A/1頁(yè) 次共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-008程序名稱：關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序1、目的對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)，確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。2、適用范圍適用認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)。3、職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料

38、的定期確認(rèn)文件的編制。4、工作程序 定期確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目及規(guī)定 技術(shù)部按有關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目作出規(guī)定，在外購(gòu)、外協(xié)零部件質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程中明確規(guī)定定期確認(rèn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、判定準(zhǔn)則和頻次要求。 質(zhì)管部對(duì)定期確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目按定期確認(rèn)檢驗(yàn)周期進(jìn)行確認(rèn)。 定期確認(rèn)檢驗(yàn) 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)工作主要由質(zhì)管部完成，供應(yīng)科配合，具體根據(jù)各種車型的關(guān)鍵零部件清單、外購(gòu)、外協(xié)零部件質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程。 供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)公司確認(rèn)，確保符合規(guī)定定期確認(rèn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、判定準(zhǔn)則和頻次要求。4.3 定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 定期確認(rèn)檢驗(yàn)應(yīng)有記錄 定期確認(rèn)檢驗(yàn)至少應(yīng)保存2年 定期

39、確認(rèn)認(rèn)證檢驗(yàn)報(bào)告及記錄應(yīng)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-008程序名稱：關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序4.4 定期確認(rèn)檢驗(yàn)采取委托檢驗(yàn)選擇有資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。5、 支持文件SAD/3C-006供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序SAD/3C-007關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序6、 相關(guān)記錄JL8.2.4-01-1 外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)檢單JL8.5.2-01-1糾正/預(yù)防措施記錄表泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第

40、 1 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-009程序名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序1、目的加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2、適用范圍適用于公司生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的管理。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和控制，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序 設(shè)備的配置 生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)公司規(guī)劃及使用部門要求，提出設(shè)備的配置申請(qǐng)，設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單，注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)主管部副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。 需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)設(shè)備科組織設(shè)計(jì)，經(jīng)主

41、管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織制造。 設(shè)備配件的采購(gòu)由生產(chǎn)科按各部門要求，制定設(shè)備采購(gòu)單，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供應(yīng)科采購(gòu)。 設(shè)備的驗(yàn)收、建卡及出入庫(kù) 所采購(gòu)的設(shè)備到公司后或自制設(shè)備加工完成后，由生產(chǎn)設(shè)備科和使用部門共同核對(duì)，于設(shè)備驗(yàn)收記錄表上注明設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試、驗(yàn)收。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)設(shè)備科與制造單位協(xié)商處理，在設(shè)備驗(yàn)收記泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-009程序名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序錄表上

42、記錄處理結(jié)果。 生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備驗(yàn)收單，并在設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)登記。 領(lǐng)用部門需填單，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科批準(zhǔn)后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 低價(jià)易損耗的工裝夾具、輔助等，可直接由生產(chǎn)設(shè)備科驗(yàn)收合格后入庫(kù)。 有關(guān)配件，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科驗(yàn)收合格后，在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，直接辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放到相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。對(duì)于大型或關(guān)鍵（工裝）設(shè)備，由生產(chǎn)中在操作規(guī)程或一覽表中明確，定期檢驗(yàn)。該類設(shè)備需指定專人負(fù)責(zé)，并組織培訓(xùn)后，持證上崗，并做好相應(yīng)設(shè)備的運(yùn)行和交接班記錄。 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃由生產(chǎn)設(shè)備科在設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄中規(guī)定，保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容計(jì)

43、劃分發(fā)至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)設(shè)備科配合并監(jiān)督檢查，定期收集實(shí)施記錄作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)，維修有記錄并存檔。 關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄。妥善保管附件工具，禁止設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)用的設(shè)備應(yīng)保持良好狀態(tài)，并應(yīng)標(biāo)識(shí)狀態(tài)。 設(shè)備的封存和報(bào)廢 閑置或長(zhǎng)期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封閉保管，加封存標(biāo)識(shí)。 對(duì)于不能修復(fù)、改造的設(shè)備，由生產(chǎn)設(shè)備科填寫設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)設(shè)備科設(shè)備臺(tái)帳中注明報(bào)廢情況。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第3 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-009程序名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)

44、保養(yǎng)程序4.5 設(shè)備事故的處理。 設(shè)備因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響壽命，使設(shè)備損失價(jià)值達(dá)到規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備事故。 設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保持現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，由生產(chǎn)設(shè)備科會(huì)同發(fā)生部門進(jìn)行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生產(chǎn)設(shè)備科將調(diào)查及處理情況書面形式呈交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。4.6 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目。 每班維護(hù)，要求操作者班前對(duì)設(shè)備部位檢查，按規(guī)定加潤(rùn)滑油，確認(rèn)正常后才能使用，設(shè)備運(yùn)行中要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，下班前清掃、擦拭及涂油維護(hù)。 周末維護(hù)，要求操作者在周末和節(jié)假日前，對(duì)設(shè)備進(jìn)行較徹底的清掃、擦拭和涂油維護(hù)。 定期維護(hù)（二級(jí)保養(yǎng)），一般需要生產(chǎn)設(shè)備科

45、的輔導(dǎo)和配合，內(nèi)容如下：按使用說(shuō)明書拆卸指定部件、箱、蓋、防護(hù)罩等，徹底清洗、擦拭設(shè)備。檢查、調(diào)整各部位配合間隙，緊固松動(dòng)部位，更換個(gè)別易損件。疏通油路、增添油量、更換潤(rùn)滑劑等。由維修電工負(fù)責(zé)清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。設(shè)備通過定期維護(hù)保養(yǎng)后，必須達(dá)到：內(nèi)外清潔、操作靈活、運(yùn)轉(zhuǎn)正常。定期維護(hù)的部分內(nèi)容可納入設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄。 設(shè)備的檢修分類 設(shè)備小修（項(xiàng)修），針對(duì)維護(hù)保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題，拆卸有關(guān)的零部件或針對(duì)某個(gè)項(xiàng)目要求進(jìn)行檢查、調(diào)整更換修復(fù)失效的零件，以恢復(fù)設(shè)備正常的功能。 設(shè)備中修，針對(duì)故障較多、復(fù)雜，且具有一定維修難度的設(shè)備所進(jìn)行的維泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2

46、004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第4 頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-009程序名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序修。 設(shè)備大修，是對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面修理，整機(jī)拆卸。根據(jù)技術(shù)要求，更換或修復(fù)所有設(shè)備的規(guī)定精度和性能。 檢查和考核 a）生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)定期檢查設(shè)備完好情況，安全工作情況。 b）定期考核，并將考核情況納入管理評(píng)審內(nèi)容。5、 支持文件SAD/3C-005質(zhì)量記錄控制程序6、相關(guān)記錄JL6.3-02-1設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單JL6.3-02-2設(shè)備驗(yàn)收單 JL6.3-02-3設(shè)備臺(tái)帳 JL6.3-02-4設(shè)備檔案 JL6.3-02-5設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄 JL6.3-02-6設(shè)備日常保

47、養(yǎng)（日保和周保）記錄表 JL6.3-02-7設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄 JL6.3-02-8設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)和修理記錄 JL6.3-02-9設(shè)備完好檢查記錄 JL6.3-02-10設(shè)備報(bào)廢單JL6.3-02-11設(shè)備資料檔案臺(tái)帳。泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)布日期2004年10月1日更改單號(hào)版本號(hào)A/0頁(yè) 次共 4 頁(yè) 第1頁(yè)程序編號(hào)：SAD/3C-010程序名稱：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序1、目的對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品保持滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品。適用于認(rèn)證產(chǎn)品覆蓋的關(guān)鍵元器件和材料。3、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施文件，質(zhì)管部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的實(shí)施。4、工作程序4.1 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn)為確保最終產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，通常在生產(chǎn)的最終階段對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行的100%檢驗(yàn)。a）例行檢驗(yàn)也稱“生產(chǎn)線檢驗(yàn)”。b）例行檢驗(yàn)的項(xiàng)目不少于認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求。c）例行檢驗(yàn)后除包裝和標(biāo)識(shí)外，一般不再進(jìn)一步加工。 確認(rèn)檢驗(yàn)為驗(yàn)證產(chǎn)品是否持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，由工廠策劃和實(shí)施的抽樣檢驗(yàn)。a）檢驗(yàn)的樣品應(yīng)是隨機(jī)抽取的。b）某些情況下，也可以委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目 摩托車產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目泰興市三迪摩托車有限公司程序文件發(fā)