2020年(企業(yè)管理套表)某某公司表單

1、（企業(yè)管理套表）某某公司表單20XX年XX月多年的企業(yè)涔詢前司經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地?zé)嵬谱吭焦芾矸桨?值得您下載照管HSE文件清單4HSE文件發(fā)放審批單5HSE文件發(fā)放記錄6HSE文件接收記錄7HSE文件修改單 8HSE文件借閱登記表9HSE文件銷毀清單10HSE記錄清單11HSE記錄查閱登記表12記錄銷毀t單13培訓(xùn)需求分析表14HSE培訓(xùn)I計(jì)戈I15HSE培訓(xùn)記錄16HSE培訓(xùn)資格證書記錄17HSE培訓(xùn)臺帳18安全教育及培訓(xùn)記錄19安全會議和信息臺帳20安全檢查表分析（SCL）記錄 21工作危害分析（JHA）記錄 22預(yù)先危害分析（PHA）記錄 23失效模式與影響分析 （FMEA）記錄

2、24重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單25HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)劃表26環(huán)境因素檢查表27環(huán)境因素識別評價(jià)表28重大影響環(huán)境因素及控制措施清單29隱患整改通知書30隱患整改反饋單31HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單32HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評審記錄33承包商HSE管理機(jī)制檢查清單1承包商HSE資格預(yù)審記錄 3合格承包商名錄4承包商施工現(xiàn)場檢查記錄5承包商HSE表現(xiàn)評價(jià)記錄 6供應(yīng)商HSE資格預(yù)審記錄 7采購物資 HSE風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表8合格供應(yīng)商名錄9供應(yīng)商HSE表現(xiàn)評價(jià)表10技術(shù)交底t己錄11高處作業(yè)票12起重、吊裝作業(yè)工作票13大件、非常規(guī)運(yùn)輸作業(yè)票14腳手架搭設(shè)作業(yè)票15臨

3、時(shí)用電票 16用火票 17土石方作業(yè)票18進(jìn)入設(shè)備彳業(yè)票19占用、破斷道路作業(yè)證20消防器材登記表21消防設(shè)施一覽表22設(shè)備修理3收單24設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄25設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄26設(shè)備檢查記錄27設(shè)備分布臺帳28設(shè)備事故臺帳29HSE標(biāo)識發(fā)放回U記錄30勞動防護(hù)用品發(fā)放卡片31職工健康本案32職工職業(yè)病檔案33環(huán)境檢測記錄34噪聲檢測記錄35變更申請表 36變更驗(yàn)收表37應(yīng)急預(yù)案演練記錄38HSE檢查記錄39HSE事故臺帳40不符合報(bào)告41年度內(nèi)部審核計(jì)劃42內(nèi)部審核計(jì)劃 43內(nèi)部審核檢查表44不符合項(xiàng)分布表45內(nèi)部審核報(bào)告 46HSE會議簽到表 47管理評審計(jì)劃48管理評審報(bào)告49放射性同位素

4、出、入庫單 50文明施工檢查記錄51整改通知單52個(gè)人防護(hù)用品申請表53HSE文件清單編號：HSE101-B01廳P文件名稱文件編號文件來源版本數(shù)量更改狀態(tài)部門:編制:日期:HSE文件發(fā)放審批單編號：HSE101-B3文件名稱文件編號主管部門發(fā)放范圍：申請部門（單位）：日期:審批意見:批準(zhǔn)人:日期:編號：HSE101-B4發(fā)放人:HSE文件發(fā)放記錄文件名稱文件編號和序號接收單位9T人發(fā)放日期簽字備注發(fā)放部門（單位）：HSE文件接收記錄編號：HSE101-B04廳P文件名稱文件編號文件來源數(shù)量收文人收文時(shí)間HSE文件修改單編號：HSE101-B5文件名稱文件編號版本修改早下條款方：修改原因：修改

5、內(nèi)容：修改責(zé)任部門主持修改人日期批準(zhǔn)日期HSE文件借閱登記表編號：HSE101-B06廳P日期借閱單位文件名稱文件編號期限借閱人歸還日期備注編號：HSE101-B8HSE文件銷毀清單申請部門申請日期銷毀原因批準(zhǔn)日期序號文件名稱起止日期編號備注銷毀人:監(jiān)銷人:編號：HSE102-B2HSE記錄清單廳P記錄編號記錄名稱版本更改狀態(tài)部門:編制:日期:HSE記錄查閱登記表編號：HSE102-B02廳P日期查閱單位記錄編號記錄名稱查閱人備注編號：HSE102-B4記錄銷毀清單申請部門申請日期銷毀原因批 準(zhǔn)日期序 號記錄名稱起止日期記錄編號備注銷毀人:監(jiān)銷人:日期:培訓(xùn)需求分析表分析時(shí)間:部門/單位:編號

6、:HSE103-B01崗位或職位培訓(xùn)內(nèi)容法規(guī)體系 文件 培訓(xùn)手冊程序文件運(yùn)行控制文件作業(yè)指導(dǎo)書HSE技能 培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)審核技巧應(yīng)急處理事故調(diào)查其它HSE意識 培訓(xùn)HSE基本知識其它岡位 技能 培訓(xùn)二乙操作技術(shù)設(shè)備技術(shù)其它其它編制人:HSE培訓(xùn)計(jì)劃部門/單位：編號：HSE103-B02廳P培訓(xùn)類別培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)對象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)目的學(xué)時(shí)擬培人數(shù)培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)部門備注編制人:審批人:編制時(shí)間:HSE培訓(xùn)記錄編號：HSE103-B03廳P姓名性別職務(wù)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)時(shí)間考勤情況課堂表現(xiàn)考試成績綜合考核結(jié)果負(fù)責(zé)部門記錄人:HSE培訓(xùn)資格證書記錄編號：HSE103-B04廳P姓名性別年齡職別或工種證書名稱證書

7、編號發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證時(shí)間所屬單位備注記錄人:HSE培訓(xùn)臺帳編號：HSE103-B05序 號參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間與課時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容考試時(shí)間授課人備注安全教育及培訓(xùn)記錄編號：HSE103-B06廳P組織部門培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)類別培訓(xùn)級別培訓(xùn)內(nèi)容成績授課人本人簽字安全會議和信息臺帳編號：HSE104-B01會議和信息時(shí)間召集單位和主持人會議地點(diǎn)記錄人與會單位和人數(shù)會議、信息內(nèi)容和處理結(jié)果：安全檢查表分析（SCL）記錄項(xiàng)目部：設(shè)備（設(shè)施）名稱及位號：工段：分析人員及職務(wù)：分析日期：審核人員及職務(wù)：審核日期：編號：HSE105-B01序 號檢查 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果 （參見后果的嚴(yán)重性評 估準(zhǔn)則

8、）現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性評估準(zhǔn)則）LS風(fēng)險(xiǎn)度（R）建議改正/ 控制措施發(fā)生 頻率管理 措施職工勝任程度控制措施工作危害分析(JHA)記錄項(xiàng)目部：分析人員及職務(wù):工作任務(wù):工作崗位:分析日期：審核人員及職務(wù)：審核日期:編號：HSE105-B02序 號工作步驟危害或潛 在事件主要后果(參見后果的嚴(yán)重性評 估準(zhǔn)則)現(xiàn)有安全控制措施(參見危害發(fā)生的可能性評估準(zhǔn)則)LS風(fēng)險(xiǎn)度(R)建議改正/ 控制措施發(fā)生 頻率管理措施職工勝 任程度控制措施預(yù)先危害分析(PHA)記錄單位：分析人員及職務(wù):分析對象:工作區(qū)域:分析日期：審核人員及職務(wù)：審核日期:編號：HSE105-B03序 號危害原因主要后

9、果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度(R)建議改正/ 控制措施發(fā)生 頻率管理措施職工勝 任程度控制措施失效模式與影響分析(FMEA)記錄單位：工/分析人員及職務(wù)：殳系統(tǒng)：審核人員及職務(wù)：日期：編號：HSE105-B04序 號標(biāo)識符說明/描述失效模式影響后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度 (R)建議改正/ 控制措施發(fā)生 頻率管理措施職工勝 任程度控制措施重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單編號：HSE105-B05序 號活 動危害后果、影響風(fēng)險(xiǎn)等級有關(guān)部門控制/改進(jìn)措施評估負(fù)責(zé)人年度: 目標(biāo): 指標(biāo):HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)劃表編號：HSE105-B06總負(fù)責(zé):績效參數(shù):廳P采取

10、措施負(fù)責(zé)人月份預(yù)算備注123456789101112制表人：審查人：批準(zhǔn)人:日期：日期：日期:環(huán)境因素檢查表編號：HSE106-B01環(huán)境因素現(xiàn)在過去將來正常 操作異常操作/ 意外狀況緊急狀況廢氣排放（SO2、NOx、HC、CO2、 等）污水排放（含油污水、生活廢水等）油污、化學(xué)品泄漏導(dǎo)致土壤污染固、液廢棄物的產(chǎn)生啟毒后害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏噪聲人里異味、臭味目攵發(fā)，影響周邊居民、社區(qū)粉塵彌漫引起空氣污染余熱能源排放，造成能源浪費(fèi)使用對臭氧層造成破壞的物質(zhì)（哈龍、CFC等）資源使用水電氣燃料原料環(huán)境因素識別評價(jià)表編號：HSE106-B02序 號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)（正常/異常/緊急）環(huán)

11、境影響評價(jià)準(zhǔn)則是否重 大因素控制措施法律污染能源 消耗企業(yè) 形象分析人員日期審批：日期:重大影響環(huán)境因素及控制措施清單編號：HSE106-B03序號活動環(huán)境因素環(huán)境影響等級有關(guān)部門控制措施負(fù)責(zé)人簽發(fā)人:隱患整改通知書編號:HSE107-B01受檢單位簽字檢查時(shí)間隱患部位：隱患情況：整改要求：限定完成時(shí)間：年 月 日簽發(fā)單位：隱患整改反饋單編號：HSE107-B02整改單位時(shí)間違章處理或隱患整改情況：整改責(zé)任人復(fù)驗(yàn)人（整改單位蓋章）HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單編號：HSE108-B01廳P法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容適用部門HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評審記錄單位：評

12、審日期：編號：HSE108-B02廳P法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容符合情況承包商HSE管理機(jī)制檢查清單編號：HSE109-B01項(xiàng) 目序 號檢查內(nèi)容符合性備注是(M否(X)承包商 安全、 環(huán)境、 健康力 針陳述1是否有一個(gè)書面的HSE方針2方針是否包含領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾和HSE總體目標(biāo)3領(lǐng)導(dǎo)對HSE的承諾支持是否化為實(shí)際行動：a) 參加HSE會議b)發(fā)布支持信息c)定期現(xiàn)場HSE檢查d) 參加事故調(diào)查e)獎勵正確的HSE行為4是否有書面HSE行動計(jì)劃；是否對行動計(jì)劃定期評審 以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)HSE責(zé) 任、職 責(zé)及資 源配備5是否有現(xiàn)成的HSE管理架構(gòu)，成員是否包括高層領(lǐng)導(dǎo)6是否有專

13、職：a) HSE領(lǐng)導(dǎo)b) HSE監(jiān)督人員c) HSE協(xié)調(diào)員7管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務(wù)和責(zé)任、 職責(zé)是否明確8符合HSE要求的資源配備9是否有每周一次的HSE會議危害識 別、風(fēng) 險(xiǎn)評估 及控制10與公司的運(yùn)作相關(guān)的危害和環(huán)境因素是否已識別及評 估11對已識別的危害和環(huán)境因素是否進(jìn)行記錄12已米取的控制措施是否基于風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果13是否建立起控制風(fēng)險(xiǎn)措施執(zhí)行的監(jiān)督機(jī)制個(gè)人 防護(hù)14是否免費(fèi)提供給職工合適的個(gè)人防護(hù)用品15發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品是否是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果16是否有詳細(xì)的個(gè)人防護(hù)用品清單3417是否制定了個(gè)人防護(hù)用品檢查和維護(hù)的計(jì)劃18是否進(jìn)行了個(gè)人防護(hù)品使用的培訓(xùn)承包商 安全、 環(huán)境、 健康培 訓(xùn)計(jì)劃19是否建立崗位人員專業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)20崗位人員是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓(xùn)21特殊工種人員是否取得了相應(yīng)的資格證書22是否有對新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)督人員進(jìn)行 HSE 上崗教育的計(jì)劃，計(jì)劃是否包括以下方面的內(nèi)容：a）工作危險(xiǎn)性b） 安全監(jiān)督程序c）安全監(jiān)督程序d）應(yīng)急程序e）急救程序f）火災(zāi)預(yù)防與響應(yīng)g）不安全行為和狀態(tài)報(bào)告23上崗HSE教育計(jì)劃時(shí)間是否達(dá)到20小時(shí)24崗位操作人員是否