5S推動步驟糾正和預(yù)防措施及跟蹤

1、執(zhí)行方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-776編號：_5S推動步驟糾正和預(yù)防措施及跟蹤審核：_時(shí)間：_單位：_5S推動步驟糾正和預(yù)防措施及跟蹤用戶指南：該執(zhí)行方案資料適用于為特定問題制定周密、詳細(xì)、精確的安排的策劃文件，內(nèi)容包括任務(wù)目的，任務(wù)事項(xiàng)與任務(wù)過程，配套緊密的銜接與執(zhí)行，是順利和成功完成的關(guān)鍵保證和基礎(chǔ)?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。5S推動步驟:糾正和預(yù)防措施及跟蹤第二十三章糾正和預(yù)防措施及跟蹤第一節(jié)糾正和預(yù)防措施在5S審核出現(xiàn)不合理現(xiàn)象，應(yīng)該采取相應(yīng)的糾正措施，或預(yù)防措施，所有的糾正措施與預(yù)防措施，都必須得到驗(yàn)證

2、。5S審核的目的的在于力求改進(jìn)、徹底糾正所發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，重在落實(shí)與預(yù)防為主的原則，對不滿意的方面應(yīng)該采取預(yù)防措施。1、糾正和預(yù)防措施的含義為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的措施稱為糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防的程度與問題的大小及輕重有關(guān)。2、采取糾正和預(yù)防措施的目的(1)消除實(shí)際或潛在的不合格原因;(2)采取措施，防止類似問題的發(fā)生或預(yù)防問題的再次發(fā)生;(3)不斷地進(jìn)行改進(jìn)，提高管理水平。3、采取糾正和預(yù)防措施的作用(1)滿足5S標(biāo)準(zhǔn)的要求(2)保證5S審核作用的重要手段審核是為了改進(jìn);審核中發(fā)現(xiàn)的不足是改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容;采取有效糾正和預(yù)防措施是達(dá)到維持改進(jìn)質(zhì)量體系的手段;發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正;

3、不斷地發(fā)現(xiàn)問題，不斷地采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施;通過持續(xù)地改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)5S整體水平的提高。4、糾正和預(yù)防措施的特點(diǎn)(1)5S審核的繼續(xù)向受審核方解釋5S內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和需改進(jìn)的方面;對糾正和預(yù)防措施的反饋進(jìn)行管理。(2)受審核方的職責(zé)理解審核員指出的不合格項(xiàng);制訂糾正和預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃;執(zhí)行糾正和預(yù)防措施計(jì)劃;及時(shí)地反饋糾正情況以便得到審核員的驗(yàn)證認(rèn)可。(3)糾正和預(yù)防措施的程序首先，要調(diào)查判斷不合格的原因，并進(jìn)行分析。是人、機(jī)械、材料、方法、環(huán)境等各個(gè)方面的問題，找出原因。其次，制訂糾正和預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃。第三，對于控制糾正和預(yù)防措施有沒有具體有效地實(shí)施。第四，檢查糾正和預(yù)防措施

4、的效果。第五，對效果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。第六，鞏固經(jīng)驗(yàn)，鞏固難有效有成果，就是更新文件以及標(biāo)準(zhǔn)化，糾正和預(yù)防措施的效果，不明顯的可以進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。另外采取更有效的糾正措施。(4)糾正和預(yù)防措施的計(jì)劃要點(diǎn)職責(zé)明確誰負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防工作開展，誰負(fù)責(zé)制訂計(jì)劃，計(jì)劃中的每項(xiàng)具體工作由誰負(fù)責(zé)完成;由誰檢查監(jiān)督，誰負(fù)責(zé)驗(yàn)收并評價(jià);誰進(jìn)行成果鞏固。報(bào)告與記錄對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，首先，以不合格報(bào)告或者其它報(bào)告的形式通知受審核方。如，我們發(fā)現(xiàn)這臺機(jī)器是怎么樣的，我們希望或建議你在何時(shí)進(jìn)行改正。如果問題較大，必須經(jīng)過總經(jīng)理或推進(jìn)5S委員會的最高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行裁決。其次，記錄產(chǎn)生不合格的情況。記錄各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的主

5、管部門和人員。另外，還要記錄各階段工作的進(jìn)展情況，由5S審核組長、5S推進(jìn)委員會的執(zhí)行長，或高層管理者來驗(yàn)證與總結(jié)糾正和預(yù)防措施的狀態(tài)。驗(yàn)證與總結(jié)對于糾正和預(yù)防措施要有效地進(jìn)行驗(yàn)證，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不足之處一定要及時(shí)地報(bào)告，必要時(shí)要采取升級行動。篇2：5S推動步驟:5S審核的實(shí)施5S推動步驟:5S審核的實(shí)施第二十二章5S審核的實(shí)施第一節(jié)首次會議審核小組與被審核部門負(fù)責(zé)人召開首次會議，主持人一般為審核組長。首次會議的內(nèi)容(1)人員職責(zé)分工的介紹;(2)審核計(jì)劃內(nèi)容的再次確定;(3)修改事項(xiàng)的說明與確定;(4)審核員對被審核方的意見的收集。首次會議的目的(1)審核的范圍和目的，澄清審核計(jì)劃中不明確

6、的內(nèi)容。(2)簡要地介紹審查采用的方法和步驟。(3)確定審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)都要參加的末次會議的時(shí)間，以及審核過程中各次會議的時(shí)間。首次會議的要求(1)要建立審核活動的風(fēng)格;(2)準(zhǔn)時(shí)、明了、簡明，會議盡量不要超過半小時(shí);(3)獲得受審核方的理解和支持;(4)由審核組長主持會議。參加首次會議的人員即審核組的全體人員，高層的管理者，受審核部門的負(fù)責(zé)人，另外就是一個(gè)公司或組織里的5S推進(jìn)委員會所有的成員。首次會議的議程包括會議開始、人員介紹、聲明審核的目的和范圍，現(xiàn)場審核計(jì)劃的確認(rèn)，強(qiáng)調(diào)審核的原則，說明重要的問題，最后是會議結(jié)束。(1)會議開始要求會議人員簽到，審核組長宣布會議開始。(2)人員介紹

7、審核組長要介紹審核組的組成人員以及每一個(gè)人員的分工。(3)組長聲明審核和范圍明確審核的目標(biāo)，審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，審核將涉及到的部門。(4)現(xiàn)場審核計(jì)劃要予以確認(rèn)(5)強(qiáng)調(diào)審核的原則一定要客觀公正的原則，說明審核是抽樣的過程，說明審核相互配合的重要性，同進(jìn)也要提出不符合的報(bào)告形式。(6)說明重要問題對有疑問的問題要進(jìn)行澄清，受審方需要說明的其它問題。(7)確定末次會議時(shí)間、地點(diǎn)及出席人員(8)會議結(jié)束第二節(jié)實(shí)行審核(1)轉(zhuǎn)入現(xiàn)場審核審核的緩沖時(shí)間一般就是15到30分鐘，讓所有的審核員閱讀一下自己審核的內(nèi)容，相關(guān)的文件規(guī)范。(2)信息收集與論證對于審核過程中收集到的信息，審核員應(yīng)進(jìn)行認(rèn)證。信息可以通過

8、不同的渠道予以驗(yàn)證，認(rèn)證后的信息可作為審核的依據(jù)。比方說面談、實(shí)地觀察、文件和記錄的填寫內(nèi)容渠道，接受受審單位的人員的報(bào)告或從看板看到的一些業(yè)績的總結(jié)，客戶的評價(jià)等，這些都是通過不同渠道所獲得的認(rèn)證。對于收集的信息，應(yīng)及時(shí)地予以識別和記錄，這樣更便于檢查的落實(shí)。(3)審核發(fā)現(xiàn)將所收集的證據(jù)、審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)，叫做審核發(fā)現(xiàn)。比方說，您在進(jìn)行關(guān)地審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)在某個(gè)死角里面有不當(dāng)?shù)奈锲坊驕羝罚@就是審核發(fā)現(xiàn)。審核發(fā)現(xiàn)一般分類符合或不符合項(xiàng)目。審核組在末次會議之前，就要對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評審，在什么地方、通道、類似的死角等幾處地方，發(fā)現(xiàn)了什么東西，有多少數(shù)量，而且是做什么用的，有多久了，這些都要進(jìn)行評審

9、。對未滿足要求的部門和項(xiàng)目，應(yīng)詳細(xì)地記錄在5S內(nèi)審不符合項(xiàng)目的糾正表中，并應(yīng)有一定的事實(shí)依據(jù)來作為支持，受審方對不符合應(yīng)予以確認(rèn)并理解，如果有意見、分歧，可以報(bào)審核組長，向5S推進(jìn)委員會申請裁決。因?yàn)樵?S推動，特別是在最后的關(guān)鍵過程中，從整理、整頓、清掃、清潔到修養(yǎng)的過程當(dāng)中，一連串的培訓(xùn)、指導(dǎo)，在最后進(jìn)行審核時(shí)，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)很多毛病。就是在進(jìn)行審核當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)出很多不該擺的，或者說是沒有整理到的，特別是死角。經(jīng)常會找到很多不符合5S推進(jìn)活動項(xiàng)目的東西，受審方對這些問題經(jīng)常會產(chǎn)生分歧的意見。這時(shí)就要報(bào)告審核組長，向5S推進(jìn)委員會申請裁決。(4)與受審方的溝通審核部門與受審方的溝通，是一件非常重要

10、的事情。審核期間，審核組長應(yīng)該定期就審核狀況及問題，與受審核的部門進(jìn)行溝通，當(dāng)有異常導(dǎo)致審核目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，審核組長要向5S推進(jìn)委員會或受審核的部門報(bào)告，并采取相關(guān)的措施。自檢：假設(shè)你是一個(gè)審核小組的組長，在你們的審核過程中，發(fā)現(xiàn)一些不符合5S要示的項(xiàng)目，請您寫一份5S內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正表。受審核部門 NO：不合格事實(shí)描述：簽名：承認(rèn)：部門原因：糾正措施：預(yù)定完成日期： 簽名：批準(zhǔn)：(5S推進(jìn)委員長)糾正措施驗(yàn)證1.可2。不可簽名：承認(rèn)：日期：日期：第三節(jié)末次會議末次會議的準(zhǔn)備末次會議之前，審核組應(yīng)該進(jìn)行內(nèi)部商議，以便對審核情報(bào)信息進(jìn)行評審，這次整個(gè)檢查，哪些是可以提報(bào)的，哪些是可以自行改善或不

11、足以提到會議上，要制訂審核發(fā)現(xiàn)清單。在末次會議上還要達(dá)成一致的審核結(jié)論，以便在下次再做審核時(shí)，有改進(jìn)的依據(jù)，還有其它相關(guān)事項(xiàng)的一些討論。召開末次會議(1)參加人員召開末次會議的參與人員與首次會議一樣，必要時(shí)參加審核的人員也可參加。(2)會議的目的就是以會議的方式提出審核的結(jié)論，確保審核結(jié)論得到受審部門的理解和認(rèn)知。(3)會議進(jìn)行的程序?qū)徍私M提出審核的發(fā)現(xiàn)和結(jié)論，宣布對雙方分歧處理的意見，對不符合的項(xiàng)目提出一些改善建議;受審部門要提出自己的看法和意見;公司的領(lǐng)導(dǎo)人必須做出總結(jié)發(fā)言;審核組長要致謝，宣布會議結(jié)束;對會議的內(nèi)容必須予以記錄并保存。第四節(jié)審核總結(jié)報(bào)告1、審核報(bào)告的編制由審核組長負(fù)責(zé)審核

12、報(bào)告的編寫，對于其準(zhǔn)確性和完整性要全面地負(fù)責(zé)。2、審核報(bào)告的內(nèi)容l5S體系是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn);l5S休系實(shí)行的有效性;l5S活動的持續(xù)性，以及適宜性;l審核發(fā)現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)分析，優(yōu)良事件、改進(jìn)事件，哪些是需要并可以立即改進(jìn)，哪些需要匯總公司協(xié)調(diào)一起來改進(jìn)的;l審核的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍、方式及參與人員;l提出下次審核重點(diǎn)以及其它建議事項(xiàng)。這些都是報(bào)告的內(nèi)容。3、審核報(bào)告的發(fā)行審核報(bào)告必須通過審核組的組長，5S推行委員會的執(zhí)行長來審批認(rèn)可，審核報(bào)告應(yīng)該在原定的時(shí)間內(nèi)發(fā)行，按照清單進(jìn)行發(fā)行。受審部門或接受部門必須書面簽收，并按要求進(jìn)行管理，或進(jìn)行改進(jìn)。自檢：對5S推行情況進(jìn)行審核之后，請您寫一份5S審核

13、的總結(jié)報(bào)告，以便更好地改進(jìn)和推行下一個(gè)目標(biāo)。審核日期 審核范圍審核組成員：組長成員審核描述總結(jié)：結(jié)論：下次審核重點(diǎn)：總結(jié)：本章主要是討論5S審核的具體實(shí)施過程，主要包括首次會議、進(jìn)行審核、末次會議、審核的總結(jié)報(bào)告等四個(gè)內(nèi)容。對首次會議和末次會議的目的、要求、涉及人員、會議進(jìn)程都作了詳細(xì)的描述，同進(jìn)也闡明了實(shí)施審核的具體流程，以及報(bào)告的編寫內(nèi)容及發(fā)行等，方便實(shí)用、可操作性強(qiáng)，便于審核人員進(jìn)行實(shí)際操作。篇3：5S推動步驟:5S內(nèi)部審核準(zhǔn)備5S推動步驟:5S內(nèi)部審核準(zhǔn)備第二十一章5S內(nèi)部審核準(zhǔn)備第一節(jié)前期準(zhǔn)備工作:每次在審核之前，審核的范圍(區(qū)域)，審核的目的(主題)和判斷的標(biāo)準(zhǔn)(水平程度)，要求兩

14、個(gè)字-明確。審核目的(主題)明確是為了判定5S達(dá)到的水平程度，還為了尋找問題來及時(shí)地改善 ，或?yàn)榱似渌徍说哪康臎Q定范圍和判定標(biāo)準(zhǔn)。范圍明確是針對哪個(gè)具體的項(xiàng)目或區(qū)域，這是審核的廣度。 判定標(biāo)準(zhǔn)是審核的深度。一般來說，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)的水平去評價(jià)，即使查出了無數(shù)問題，也改善不了，這就失去了審核的意義。5S推進(jìn)還應(yīng)確定審核的可行性，可以召集相關(guān)人員進(jìn)行商討，確定審核條件，比如資源，人員是否成熟，如果資源沒有到位，人員不成熟，則應(yīng)該提出變通或其它較適宜的解決方案。審核的工作準(zhǔn)備主要有以下幾個(gè)方面:1.建立審核工作系統(tǒng)2.進(jìn)行資料搜集以及文件的審核3.制訂審核計(jì)劃4.編制檢查表對審核準(zhǔn)備的基本要求:1.

15、責(zé)任要落實(shí)建立審核組并分工必須強(qiáng)調(diào)“明確”這兩個(gè)字，而每一個(gè)受審的部門一責(zé)任人應(yīng)該在場，而且接受審核的單位或部門應(yīng)該有充分的準(zhǔn)備。2.工作文件完善受審核部門，要求它的工作文件是完善的，各類工作文件一定要齊備，所有規(guī)范都等到理解并有效運(yùn)用 。3.計(jì)劃落實(shí)課計(jì)劃要等到批準(zhǔn)，審核組或受審部門應(yīng)對審核計(jì)劃充分進(jìn)行了解。第二節(jié)建立審核工作系統(tǒng):從組織方面，從工作程序和文件，審核組的審核準(zhǔn)備工作，對審核員的要求等幾個(gè)方面進(jìn)行解釋。組織1.建立審核組織明確審核工作責(zé)任部門，明確各部門有關(guān)5S審核的職責(zé)，這是建立審核組織的重要項(xiàng)目。2.人員選定內(nèi)部的審核員，審核員一旦選定，一定要經(jīng)過培訓(xùn)。沒有經(jīng)過培訓(xùn)的審核員

16、，可能會造成審核的疏失。審核也達(dá)不到相應(yīng)的目的。3.成立審核小組的注意事項(xiàng)選擇內(nèi)部審核員一定要用正式文件任命審核員和審核組的組長，賦予他應(yīng)的義務(wù)或責(zé)任。審核小組一旦成立以后，它就必須做到:考慮審核活動的規(guī)模，深度，廣度，時(shí)間安排等幾個(gè)要素，這些要素是否作了適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備。被審核的區(qū)域與審核員沒有直接的業(yè)務(wù)關(guān)系，否則容易影響審核的客觀性和公正性。適當(dāng)?shù)乜紤]審核員的基本素質(zhì)以及能力，水平，盡量做到互補(bǔ)合理的調(diào)配。工作程序及文件工作程序以及文件的審核分為兩個(gè)部分:11.5S體系的內(nèi)部審核程序2.內(nèi)部審核的工作文件(1)5S體系的內(nèi)部審核程序從PDCA這四個(gè)角度支分析;如何制訂審核計(jì)劃?如何執(zhí)行計(jì)劃?由誰

17、負(fù)責(zé)制訂計(jì)劃，監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行?審核實(shí)施過程以及各階段的要求是什么?每一個(gè)階段的責(zé)任部門和責(zé)任人是誰，應(yīng)該負(fù)什么樣的責(zé)任?這是5S體系內(nèi)部審核的程序。(2)內(nèi)部審核工作的文件計(jì)劃，檢查，不合格報(bào)告，糾正措施報(bào)告，審核報(bào)告等5種表，這些都是在審核的文件內(nèi)不可或少的。第三節(jié)5S體系審核條件1、審核組分配任務(wù)審核員接受培訓(xùn)以后，他應(yīng)該去做的是預(yù)備工作，預(yù)備工作就是剛才所講的計(jì)劃，審核計(jì)劃，審核表，不合格報(bào)告表，糾正措施報(bào)告表以及審核報(bào)告等。2、審核前的會議審核組與受審核部門的管理人員，要舉行審核前的會議。如一個(gè)審核小組，天天要去檢查裝配車間，就必須與裝配車間的管理人員舉行會談，這就是審核前的會議。

18、也就是什么時(shí)間對這個(gè)車間進(jìn)行5S推動的審核，這次審核的內(nèi)容有哪些具體的項(xiàng)目，舉行這樣一次審核會議以后，就要分配任務(wù)。3、審核組長分配任務(wù)，做好審核準(zhǔn)備工作。審核員必須熟悉所有的審核的文件，以及審核的程序，并確保這些文件的完整性，而且是可以接受的根據(jù)需要來編制檢查表或在已有的檢查表中增加或補(bǔ)充一些還需要檢查的事項(xiàng)，以及補(bǔ)充一些問題點(diǎn)。所以審核組與受審核部門的管理人員，舉行審核會議以后。就要確認(rèn)審核計(jì)劃，審核人員和檢查表，安排首次會議的時(shí)間地點(diǎn)，議程以及參加的人員。審核人員舉行了這些會議以后，就要確保審核彰的準(zhǔn)備工作是否完成 好了，每一個(gè)審核員對于審核任務(wù);是否完全了解。對審核員的要求(1)干練的

19、外表衣冠整齊，動作利落，是贏得受審方人員信任的第一步。(2)禮貌的舉止l言談舉止表里如一，禮貌，沒有傲慢與偏見l講話的語氣友善，無挑釁性;l抽樣檢查前應(yīng)該征得受審核方同意;l完成的相應(yīng)項(xiàng)目的審核后，應(yīng)說聲謝謝。(3)文雅的性格l切忌擺出專家的姿態(tài)居高臨下地盤查;l遇到壓力無懦弱的表現(xiàn);l以耐心、誠懇和公正的態(tài)度，實(shí)現(xiàn)審核的目的。(4)熟練的審核技巧和基本的專業(yè)知識審核員必須熟悉5S基礎(chǔ)的知識和行業(yè)的一些標(biāo)準(zhǔn)，要熟悉企業(yè)生產(chǎn)的流程和關(guān)鍵的工序;審核員必須有較強(qiáng)的邏輯判斷能力、較高的歸納總結(jié)水準(zhǔn);從個(gè)別的跡象中可以追蹤以確定存在的不合格事實(shí);對己發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù)要進(jìn)行歸納總結(jié)，去偽存真，這是審核員必

20、須具備的一些能力。自檢：你認(rèn)為一個(gè)合格的審核員，應(yīng)該具備哪些條件?第四節(jié)資料搜集和文件評審1、搜集資料的目的(1)有助于了解被審核區(qū)域的情況了解審核的范圍，了解受審區(qū)域的人員構(gòu)成;最高的主管是什么樣的職務(wù)，這個(gè)區(qū)域里有哪些資源、器械、重點(diǎn)。(2)熟悉審核區(qū)域的技術(shù)結(jié)構(gòu)，便于掌握審核的側(cè)重點(diǎn)(3)有助于審核員的工作量分配因?yàn)樗麑@個(gè)受審的單位理解以后，他可以安排出合理的時(shí)間，也可以合理地制訂一些抽樣檢查的方案。2、搜集資料的范圍包括5S手冊，承諾規(guī)定，有關(guān)管理制度，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)。有了這些東西，在檢查的過程中，才能比較順暢。3、文件規(guī)范審核借助文件來了解5S體系情況，以便制訂出審核計(jì)劃;評價(jià)現(xiàn)有的文件化的5S體系是否符號單位或符合標(biāo)準(zhǔn)的