山野食品基地建設(shè)及深加工項(xiàng)目可行性研究報告_

1、山野食品基地建設(shè)及深加工工程可行性研究報告一、北川地自然資源條件北川是全國唯一地羌族自治縣，位于四川盆地西北邊緣，東接江油，西連茂縣，南鄰安縣，北抵平武、松潘，境內(nèi)峰巒起伏，水系發(fā)達(dá)，山地面積占幅員面積地98%.北川海拔1500m以下區(qū)域?qū)僦衼啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候，氣候溫和，雨量充沛，濕度大， 云霧多，年均氣溫12-16C之間；基帶土壤類型為黃壤，其次還分布有潮土、紫色土、石 灰土、水稻土 .農(nóng)耕地主要分布在該區(qū)域，土壤酸堿度多為微酸性至中性，除紫色土、水稻 土外，土壤地通透性好，大多數(shù)土壤有機(jī)質(zhì)含量都在2.0%以上野生食用菌資源主要分布在該區(qū)域地林地內(nèi).海拔1500-2300M區(qū)域?qū)俦眮啛釒夂?/p>

2、，年均氣溫8- 12 C,夏季熱量高，雨量豐沛，年降雨量800-1000mm, 土壤類型為山地黃棕壤，有少量農(nóng)耕地分布，土壤肥沃，通透性 好.海拔2300-3100M區(qū)域?qū)贉貛駶櫄夂颍昶骄鶜鉁?c左右，年降雨量 800mm左右，土壤類型為暗棕壤.黃棕壤、暗棕壤兩個區(qū)域是北川野生蔬菜生產(chǎn)地重要基地二、工程建設(shè)條件分析北川與其相鄰地平武、茂縣、松潘、汶川、九寨溝、青川等縣地廣大區(qū)域，是岷山山 脈和龍門山脈交匯之地，海拔高差懸殊，氣候類型多樣，植物種類，森林覆蓋率高，野生 蔬菜資源十分豐富；這里生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是中國大熊貓地故鄉(xiāng)，九寨溝、黃龍寺、牟尼 溝、平武報恩寺，西羌猿王洞，王朗、小寨子溝、千

3、佛山風(fēng)景區(qū)集中在此.因此，以北川為集散中心，背靠旅游市場，面向國際國內(nèi)市場，發(fā)展山野有機(jī)食品，具有獨(dú)特地資源優(yōu)勢 和區(qū)位優(yōu)勢.北川及相鄰山區(qū)野生菜分布及資源情況品種分布海拔（M）資源量（噸）可利用里（噸）利用量（噸）獨(dú)活苔1800-35007000600080紫蕨苔1500-25001000800100青蕨苔2500-350020010020水蕨菜1500-250020010050核桃花1000-200050040030薇菜1500-250050040030竹筍1300-350025001000300刺嫩芽1000-300050040070鹿葉韭2200-35002000130050其它野菜8

4、00-250050030060羊肚菌800-2000503020牛肝油菌800-1500806050其它菌類800-20001005020合計(jì)：15230110009001、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良：區(qū)內(nèi)植被繁茂，北川森林覆蓋率高達(dá)76.2%,其它地區(qū)也在50%以上，野生蔬菜主要生長在海拔1500-3500M地高山森林土壤中，這些地方人煙稀少，土壤懸肥沃，因遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，空氣、土壤、灌溉水沒有污染，因晝夜溫差大， 生長出地產(chǎn)品營養(yǎng)豐富，品質(zhì)高，只要抓好加工運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)地質(zhì)量把關(guān)，其產(chǎn)品幾乎都能 達(dá)到有機(jī)食品地標(biāo)準(zhǔn).2、市場需求量大，發(fā)展前景廣闊：隨著人們生活水平

5、地提高，對自身健康更加重視， 環(huán)境地污染及各種農(nóng)藥地濫用使人們對綠色食品更加關(guān)注，因此野生無污染、無農(nóng)殘地山 野菜、山野菌制品因深受人們地喜愛，需求量越來越大，而野生數(shù)量隨著采摘量地增大而 日益減少，市場供不應(yīng)求.特別是這幾年東南亞及歐洲市場地崛起正是建立野生菜、野生菌 人工種植基地地大好時機(jī)我國目前每年山野菜、菌地出口均在15萬噸以上，國內(nèi)需求量在 10萬噸以上；且國際、國內(nèi)需求量每年正以 25%地速度遞增.因原料主要來源于林區(qū)，受人類采集及自然環(huán)境 生長地制約，國內(nèi)目前年產(chǎn)量僅5萬噸，需求缺口為10萬噸，市場前景廣闊，發(fā)展空間很大.3、交通方便：北川是四川盆地交通最為方便地少數(shù)民族山區(qū)縣，

6、九寨溝旅游環(huán)線公 路，成青公路貫境而過.距成都170km,距綿陽60km,由水泥一、二級公路和高速公路相 連，出境交通方便.縣內(nèi)公路里程達(dá) 670km,鄉(xiāng)通車率100%,通公路村195個.三、工程建設(shè)方案1、建設(shè)目標(biāo)：通過五年地建設(shè)，將北川打造成川西北最大地山野菜集散中心和加工中心，建成國內(nèi)重要地野生蔬菜出口基地，年生產(chǎn)加工1萬噸野生菜，實(shí)現(xiàn)年值 1億元地目標(biāo).2、基地建設(shè)方案：在抓好野生資源保護(hù)性采摘利用地同時，模擬野生生態(tài)環(huán)境條件，引導(dǎo)農(nóng)民規(guī)范發(fā)展1萬畝野生有機(jī)蔬菜基地，先期發(fā)展品種為目前市場需求量大地獨(dú)活和刺嫩芽，地點(diǎn)確定在北川羌族自治縣青片鄉(xiāng)和白什鄉(xiāng)并與農(nóng)戶定立收購合同.其中在工程區(qū)內(nèi)

7、選擇條件優(yōu)越，交通方便地地方建立1000畝有機(jī)山野菜生產(chǎn)示范基地，由公司提供種苗，負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品全部回收.3、深加工及產(chǎn)品開發(fā)：目前，加工廠有一條山野菜鹽漬食品生產(chǎn)線，一條肉類腌臘系列食品生產(chǎn)線.年加工野菜能力為 3000噸，加工腌臘食品能力 200噸，還需建設(shè)一條現(xiàn) 代化地凍干食品生產(chǎn)線，一條山野菜清水食品生產(chǎn)線，整個年生產(chǎn)能力達(dá)到1萬噸.在抓好擴(kuò)產(chǎn)地同時，著力抓好新產(chǎn)品開發(fā)，生產(chǎn)方便、即食、優(yōu)質(zhì)地小包裝食品，推 向旅游市場，擴(kuò)大企業(yè)影響.4、組織框架：本工程依托四川禹珍天然食品有限公司實(shí)施，公司下設(shè)基地建設(shè)及鮮品收購公司、產(chǎn)品加工廠、產(chǎn)品銷售公司和產(chǎn)品開發(fā)研究所四川禹珍天然食品有限公司

8、是北川及相鄰山區(qū)較早從事山野食品開發(fā)地民營企業(yè)，成立于1999年2月.加工廠房位于北川禹里鄉(xiāng)塔坪子，占地 6600平方M,建筑面積4200平 方M,其中山野食品加工建筑面積3200平方M,辦公及其它附屬建筑 1000平方M,有鹽漬池600M3 ,具有年加工3000噸山野鹽漬菜地能力.公司有固定員工 60人，注冊資金200 萬元，資產(chǎn)總額650萬元，其中固定資產(chǎn) 420萬元.公司開發(fā)注冊生產(chǎn)地 西羌“、禹珍”牌 系列食品供不應(yīng)求，品種主要有獨(dú)活苔、蕨苔、薇菜、刺龍苞、黃瓜香、山核桃花、野生 菌類鹽漬和干品及耗牛肉、優(yōu)質(zhì)豬肉地腌臘食品，產(chǎn)品主要銷往九寨溝、黃龍寺等旅游景 區(qū)，部份產(chǎn)品已銷售到日本、

9、韓國、朝鮮等國家由于受流動資金地制約，加之外銷市場渠道不暢等原因，近兩年，公司生產(chǎn)規(guī)模一直較小，產(chǎn)品遠(yuǎn)不能滿足市場需要 .2006年，公司生產(chǎn)地各類野生鹽漬菜150余噸、腌臘食品50余噸，與3000噸地年生產(chǎn)能力還有很大差距.為此，需引進(jìn)有國際市場開拓能力地公司加快國際市場開拓，同時引進(jìn)資金，擴(kuò)大規(guī)模，加快發(fā)展 5、建設(shè)進(jìn)度：計(jì)劃兩年建成1萬畝基地，五年全面實(shí)現(xiàn)工程建成目標(biāo).第一年，制定詳細(xì)地品種發(fā)展規(guī)劃，抓好宣傳發(fā)動，立項(xiàng)爭取國家支持，并啟動基地建設(shè)第二年，全面啟動基地建設(shè)，以點(diǎn)帶面，建成5000畝有機(jī)山野菜示范基地，繼續(xù)擴(kuò)大宣傳，擴(kuò)大生產(chǎn)基地面積，實(shí)現(xiàn)1萬畝建設(shè)目標(biāo)；同時著手加工企業(yè)技改和

10、廠房建設(shè).第三年，抓好基地管理指導(dǎo)，完成加工廠設(shè)備技改建設(shè)和機(jī)器設(shè)備地購進(jìn)安裝；同時抓好有機(jī)食品生產(chǎn)基地認(rèn)證，抓好營銷宣傳，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，擴(kuò)大北川山野食品地市場影響.第四年，繼續(xù)抓好基地管理，完成基地建設(shè)目標(biāo)；同時抓好新品種地開發(fā)和有機(jī)食品產(chǎn)品認(rèn)證工作，不斷擴(kuò)大其 產(chǎn)品知名度，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 5000噸有機(jī)山野食品.第五年，全面達(dá)產(chǎn)，重點(diǎn)抓好產(chǎn)品開發(fā)和市 場營銷，采取多途徑，推介北川優(yōu)質(zhì)山野食品，使其走向世界 6、環(huán)境保護(hù)：本工程基地建設(shè)模擬野生環(huán)境條件建設(shè)，不存在環(huán)境污染，通過工程實(shí)施，能鞏固山區(qū)退耕還林成果，利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)；加工環(huán)節(jié)按有機(jī)食品生產(chǎn)要求進(jìn)行清 潔化生產(chǎn)，對環(huán)境沒有影響.7、勞動定

11、員：本工程需生產(chǎn)環(huán)節(jié)工作人員500人.四、投資估算與資金來源1、基地建設(shè)投資：新建 1萬畝有機(jī)山野菜生產(chǎn)基地，按畝平投入基地建設(shè)資金500元計(jì)算，需投入資金 500萬元.2、1萬噸山野食品加工廠投資估算：1、固定資產(chǎn)投資950萬元.其中征地15畝，投資45萬元，房屋建筑工程費(fèi) 650萬元， 設(shè)備購置費(fèi)200萬元，安裝工程費(fèi)15萬元，建設(shè)期固定資產(chǎn)投資借款利息 20萬元，其它 費(fèi)用20萬元.2、流動周轉(zhuǎn)資金3400萬元.本工程建成后，因?yàn)樯揭安讼盗挟a(chǎn)品地原材料必須要集中 收購，所需流動資金額度較大 .按豐產(chǎn)期回收農(nóng)戶產(chǎn)出山野菜高達(dá)10000噸，每噸預(yù)計(jì)收購價為0.3萬元，需流動周轉(zhuǎn)資金 3000

12、萬元左右，肉類腌臘制品產(chǎn)量200噸，需流動周轉(zhuǎn)資金400萬元，兩項(xiàng)預(yù)計(jì)流動周轉(zhuǎn)資金3400萬元.3、投資總額及資金來源：工程總投資 2550萬元，其中基地建設(shè) 500萬元，固定資產(chǎn)投資 950萬元，流動資金1100萬元.除企業(yè)自籌資金 550萬元和農(nóng)戶自500萬外，投擬招商引資 1500萬元.五、效益與風(fēng)險分析1、經(jīng)濟(jì)效益農(nóng)民收入：人工種植地山野菜主要利用自然肥沃地山坡疏林地種植，直接投入不大，況且是一次投入，多年受益，只要有加工企業(yè)收購，易于發(fā)展.每噸收購價平均按 3000元計(jì)算，收購1.1萬噸野生菜，農(nóng)民收入可增加3300萬元.深加工效益:成本核算工程名稱計(jì)算方法金額(力兀)原料收購110

13、00噸平均每噸3000元3300輔助原料購食鹽等原料300人工福利500人M.5力兀750管理費(fèi)用按銷售收入2.5%提取250固定資產(chǎn)折舊52其中：1、房屋折舊650萬元 與0年222、機(jī)器設(shè)備折舊300萬元勺0年30修理費(fèi)按折舊費(fèi)25%計(jì)算13利息支出2000 力兀 X5%100銷售費(fèi)用按銷售收入2%提取200技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)用按銷售收入4%提取400產(chǎn)品包裝費(fèi)用100合計(jì)：5465萬元銷售收入：按年加工 1萬噸鹽漬食品，每噸平均銷售價格1萬元計(jì)算，企業(yè)年銷售收入為10000萬元.稅金估算：按增值稅 6%,城建稅5%、教育附加3%、所得稅33%計(jì)算，稅金總額為1931萬元.增值稅10000X6

14、%=600萬元.城建稅600X5%=30萬元教育附加600X3%=18萬元年銷售稅金及附加 600+30+18=648萬元.所得稅(10000 5465648) >33%=1283 萬元企業(yè)利潤：100005465 1931=2604萬元投資回收期：工程達(dá)產(chǎn)后，一年就可收回投資2、社會效益：通過工程實(shí)施，工程區(qū)地荒山荒坡得到利用，并在退耕還林基礎(chǔ)上保證了工程區(qū)農(nóng)戶持續(xù)地經(jīng)濟(jì)收入，具有顯著地社會效益和良好地扶貧效果.經(jīng)測算，工程實(shí)施使工程區(qū)直接經(jīng)濟(jì)收入增加3300萬元，人均4000元，能達(dá)到致富目標(biāo).同時通過工程實(shí)施保護(hù)性開發(fā)土地、林業(yè)資源，對合理調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有重要意義工程實(shí)施，為工程

15、區(qū)地社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展進(jìn)一步奠定了基礎(chǔ)，通過引導(dǎo)農(nóng)民積極參與建設(shè)，減緩了因退耕還林土地減少和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)比較效益低所造成地社會壓力，工程實(shí)施中地加工企業(yè)可安排富裕勞動力500人（其中殘疾人100人），為妥善安置待業(yè)人員創(chuàng)造了條件，促進(jìn)社會安定.同時帶動運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)、商貿(mào)業(yè)、包裝業(yè)地發(fā)展3、工程風(fēng)險分析：管理風(fēng)險：北川及相鄰山區(qū)農(nóng)戶分散，野生蔬菜生產(chǎn)點(diǎn)多面廣，農(nóng)民素質(zhì)參差不齊，存在基地建設(shè)管理風(fēng)險.為此，要加強(qiáng)對農(nóng)民地技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，通過契約、合同、協(xié) 議等形式把農(nóng)民地利益與企業(yè)地利益連接起來，完善產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行機(jī)制，保證各項(xiàng)生產(chǎn)措施 及時到位.市場經(jīng)營風(fēng)險：主要包括市場預(yù)測失誤、經(jīng)營決策失誤、銷售策略

16、失誤、產(chǎn)品質(zhì)量問題等，從而造成產(chǎn)品滯銷積壓，企業(yè)效益下降，甚至虧損.應(yīng)對這種風(fēng)險除加強(qiáng)市場預(yù)測地準(zhǔn)確性、經(jīng)營決策地科學(xué)性外，還應(yīng)從企業(yè)留利中提取一部分資金作為企業(yè)風(fēng)險基金新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險：不斷研發(fā)新產(chǎn)品，加快新產(chǎn)品、新技術(shù)地推廣應(yīng)用，是隨應(yīng)市場變化，使企業(yè)保持競爭力優(yōu)勢地關(guān)鍵.但新產(chǎn)品地研發(fā)存在技術(shù)難度大，周期長，費(fèi)用高等問題.因此，企業(yè)應(yīng)保證新產(chǎn)品研究經(jīng)費(fèi)地前提下，注重自已技術(shù)力量地培養(yǎng)，引進(jìn)高技術(shù)人才，建立企業(yè)自己地技術(shù)人才庫，并加強(qiáng)與國內(nèi)外有關(guān)科研單位地合作，隨時跟蹤國內(nèi) 外蔬菜科研最新地科技成果.六、工程保障措施1、組織管理：北川建立了以縣長任組長、分管縣長為副組長、縣上相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為 成員地工程領(lǐng)導(dǎo)小組.主要職責(zé)是組織工程實(shí)施，協(xié)調(diào)解決野生蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)、農(nóng)民培訓(xùn)、基地管理、深加工企業(yè)建設(shè)等方面出現(xiàn)地問題與矛盾，為企業(yè)服務(wù)，推動產(chǎn)業(yè)地健康發(fā)展.2、運(yùn)行機(jī)制：按 公司+專業(yè)協(xié)會連農(nóng)戶”地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展.公司負(fù)責(zé)墊資引進(jìn)適合在山區(qū)種植，又符合國際市場需求地優(yōu)良野生蔬菜種苗，負(fù)責(zé)基地建設(shè)地技術(shù)指導(dǎo)，與農(nóng)戶簽訂收購合同