某科技發(fā)展有限公司文件控制程序文件

1、武漢鐵工科技發(fā)展有限公司 程 序 文 件TG-P401 文件控制程序1. 目的對(duì)質(zhì)量體系文件和技術(shù)資料進(jìn)行控制，確保規(guī)定的場(chǎng)合所使用的文件現(xiàn)行有效。2. 范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)資料（包括外來(lái)資料）的編制、修訂、批準(zhǔn)、發(fā)放和使用的控制。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量手冊(cè)、管理文件、技術(shù)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3.2 質(zhì)量手冊(cè)、管理文件文件由綜合部歸口管理，技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部管理。4. 程序內(nèi)容4.1 文件的分類和控制4 文件的共分為三類：a)質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、表格等）；b) 技術(shù)文件，包括外來(lái)資料； c) 其它管理性文件。 文件的代號(hào)如下：a) 質(zhì)

2、量手冊(cè)的編號(hào)TGQ M-1/0版本/修改次數(shù)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系文件企業(yè)代號(hào)(鐵工),以下相同版版次號(hào)程序文件用P表示，序號(hào)用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，與標(biāo)準(zhǔn)章號(hào)相對(duì)應(yīng)，第2、3位數(shù)字為本章內(nèi)程序序號(hào)。質(zhì)量管理體系文件企業(yè)代號(hào)b) 程序文件的編號(hào)TGPc) 記錄的編號(hào)記錄號(hào)記錄用R表示，序號(hào)用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，第一位數(shù)字與標(biāo)準(zhǔn)章號(hào)相對(duì)應(yīng)，第2、3位數(shù)字為本章內(nèi)程序序號(hào)。R-d)支持性文件的編號(hào):表示本部門文件序號(hào)指導(dǎo)性文件用G表示。兩位漢語(yǔ)拼音首字母表示部門代號(hào) G-部門代號(hào)用漢語(yǔ)拼音首字母表示，如：綜合部 ZH 技術(shù)質(zhì)量部 JS 生產(chǎn)部 SC 市場(chǎng)營(yíng)銷部 YX e) 技術(shù)文件按相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)

3、行，管理性文件可不編號(hào)。 文件按控制方式分為“受控”和“非受控”兩類，公司現(xiàn)場(chǎng)使用的文本均為受控文件，加蓋紅色“受控”印章，控制的內(nèi)容為文件的發(fā)放、更改、作廢等。4.2 文件的編寫 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由管理者代表組織編寫；綜合部部進(jìn)行管理; 技術(shù)文件、工藝文件由技術(shù)質(zhì)量部編寫；操作規(guī)程等由生產(chǎn)部編寫。 其它管理文件由綜合部組織編寫。4.3 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）的會(huì)簽、審批應(yīng)在“文件會(huì)簽記錄”上填寫。 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)文件由分管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理文件由相關(guān)部門會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放應(yīng)確保有關(guān)部門和人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

4、文件發(fā)放范圍a) 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)至總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人；技術(shù)文件發(fā)生產(chǎn)部及其他相關(guān)人員；4.5 文件的更改文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審或更新，對(duì)評(píng)審后的更改或更新應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。文件更改時(shí)，由各類文件管理部門的相應(yīng)文件更改人下達(dá)【文件更改單】，經(jīng)本程序4.2條規(guī)定的原文件編審程序后實(shí)施更改。（審批文件的人變更時(shí)，應(yīng)由具有相應(yīng)資格并獲得相關(guān)背景的人員審批）。文件更改一般采用“劃改”方式，當(dāng)其一頁(yè)面內(nèi)一次更改內(nèi)容達(dá)5處以上或累計(jì)更改多達(dá)5次以上，或其一處更改內(nèi)容太多而不能進(jìn)行劃改時(shí)，可采用“換頁(yè)”方式。更改后，在手冊(cè)中的【更改記錄】中予以記錄，以標(biāo)記文件的更改狀態(tài)。作廢文件的處理需作資料保留的作廢文件，經(jīng)總經(jīng)

5、理批準(zhǔn)后，由文件管理者做上“作廢”或“保留”標(biāo)記，方可留用，以防止與有效版本混用。對(duì)不需保留的可以填寫【文件銷毀清單】經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以銷毀?！疚募N毀清單】作為記錄應(yīng)予以保存4.7 文件的保存和歸檔 受控文件不應(yīng)隨意更改，涂畫，應(yīng)妥善保存，確保文件清晰易于識(shí)別。文件資料的保存應(yīng)注意防潮、防霉、防蛀、防鼠和防火，防止意外損失。每年由文件管理者對(duì)文件、資料進(jìn)行一次清理，全面檢查在用文件的有效性。 質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件均由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔與保存； 歸檔的文件均應(yīng)在【受控文件清單】上注明歸檔日期、保存期限。歸檔文件的管理應(yīng)便于檢索。 歸檔文件應(yīng)立卷存檔，存入軟盤的文件應(yīng)留有備份。4.8 外來(lái)

6、文件的控制各類外來(lái)文件由技術(shù)質(zhì)量部登記、編號(hào)(可用外來(lái)文件本身的代號(hào))，并經(jīng)有效版本確認(rèn)后方可使用，應(yīng)及時(shí)獲得外來(lái)文件更改、換版的信息，確保本公司使用的外來(lái)文件為現(xiàn)行有效版本。對(duì)與公司質(zhì)量體系密切相關(guān)的文件加蓋受控章后按受控文件控制其發(fā)放，綜合部負(fù)責(zé)關(guān)注如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)方面的文件的最新版本。5. 相關(guān)文件 TGP402記錄控制程序6. 記錄R401-01 【文件發(fā)放/回收記錄】R401-02 【文件銷毀清單】 R401-03 【文件更改申請(qǐng)單】R401-04 【受控文件清單】R401-05 【文件借閱復(fù)制記錄】R401-06 【文件歸檔登記表】R401-07 【外來(lái)文件登記表】TG-P40

7、2 記錄控制程序1 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保記錄的真實(shí)、完整、有效，作為驗(yàn)證質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。2范圍適用于本公司所有記錄的控制。3職責(zé)3.1. 3.1綜合部負(fù)責(zé)控制與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求有關(guān)的記錄。3.2. 3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、整理和保存，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)公司記錄工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。4程序內(nèi)容4.1. 記錄表式的確定 記錄表式由技術(shù)質(zhì)量部在建立質(zhì)量體系文件時(shí)一并確定，產(chǎn)品用測(cè)試記錄表式由各部門自行設(shè)計(jì)并報(bào)綜合部審批備案。記錄編制統(tǒng)一的受控編號(hào), 制定【記錄一覽表】。4.2. 記錄的要求記錄填寫應(yīng)完整、清晰、真實(shí)、有

8、效。記錄填寫者應(yīng)按表式要求逐一填寫，不得漏項(xiàng)，不需填寫的欄內(nèi)可以劃上橫杠表示，記錄內(nèi)容不得涂改，如確需修改記錄，只能劃改并做好劃改標(biāo)識(shí)。4.3 記錄的收集 記錄的收集部門在【記錄一覽表】中明確規(guī)定。每個(gè)收集部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收集。 記錄應(yīng)在顯著的位置以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)，如在表頭的右上角填寫時(shí)間或者記錄序號(hào)”等。以便于檢索。4.4 記錄的保存、查閱 記錄收集后，由收集部門裝訂成冊(cè)，編制目錄，便于檢索并妥善保存。 記錄應(yīng)分類存放，便于查找。 記錄保存要求：防潮、防霉、防蟲鼠、防盜和防火。 電子媒體保存的記錄，應(yīng)留有備份。保存時(shí)注意防潮、防壓、防光和防磁，避免貯存內(nèi)容丟失且每?jī)赡陱?fù)制一次。 記錄的保存期

9、詳見【記錄一覽表】，長(zhǎng)期保存的記錄，由綜合部于每年12月上旬收集、歸檔。 記錄一律不外借，需要時(shí)可以查閱。 查閱記錄應(yīng)征得記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)同意。無(wú)關(guān)人員不得查閱。 合同要求時(shí)，有效期內(nèi)的記錄必須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可提供顧客查閱。 記錄的復(fù)制應(yīng)取得記錄管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意。與其它部門有關(guān)的信息，記錄管理部門應(yīng)主動(dòng)向有關(guān)部門提供記錄的復(fù)印件傳遞信息。4.5. 記錄的處理記錄保存部門的管理者每年清查一次記錄，超過(guò)保存期的記錄由管理者草擬文件和資料銷毀申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。5 相關(guān)文件TGP401文件控制程序6 記錄R402-01【記錄一覽表】TG-P501 管理評(píng)審控制程序按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量

10、管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，每相鄰兩次管理評(píng)審間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。通常安排有內(nèi)審之后，或外審之前進(jìn)行。特殊情況時(shí)，

11、總經(jīng)理可臨時(shí)安排增加管理評(píng)審，此處特殊情況是指：a. 公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴頻繁時(shí)；c. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)；d. 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其它情況時(shí)。管理者代表負(fù)責(zé)編制【管理評(píng)審計(jì)劃】，經(jīng)總經(jīng)理審核后，于每次管理評(píng)審前下發(fā)各部門。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a. 評(píng)審時(shí)間；b. 評(píng)審目的；c. 評(píng)審范圍；d. 參加評(píng)審部門（人員）；e. 評(píng)審依據(jù)；f. 評(píng)審內(nèi)容。4.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入由各職能部門提交，其應(yīng)闡明以下方面的情況及改進(jìn)的建議：a. 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果；（由技術(shù)質(zhì)量部提供）b. 顧客反饋、包括顧客

12、對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的投訴及對(duì)顧客滿意程度測(cè)量的結(jié)果；（由市場(chǎng)營(yíng)銷部提供）c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；（各部門提供質(zhì)量分目標(biāo)的完成情況、技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)情況）d. 預(yù)防和糾正措施執(zhí)行情況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的糾正 和預(yù)防措施的有效性。（技術(shù)質(zhì)量部提供）e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施，包括評(píng)審確定的預(yù)防糾正措施的有效性；（綜合部提供）f. 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更需求的識(shí)別，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的引進(jìn)等；（綜合部提供）g. 改進(jìn)的建議。包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性改進(jìn)。（各部門）綜合部根

13、據(jù)批準(zhǔn)的【管理評(píng)審計(jì)劃】向參加管理評(píng)審的部門和人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，并布置參加部門本次評(píng)審的任務(wù)。綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織相關(guān)部門完成相應(yīng)評(píng)審輸入文件的準(zhǔn)備，并提交管理者代表確認(rèn)。4.4.1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。a. 各有關(guān)部門和人員向會(huì)議宣讀評(píng)審輸入文件，并對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。b. 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系的充分性、適宜性、有效性作出評(píng)價(jià)，作出質(zhì)量管理體系保持、改進(jìn)或變更的決定。4.4.2 管理評(píng)審的內(nèi)容包括：a. 體系的適宜性質(zhì)量管理體系是否適宜內(nèi)外環(huán)境的變化；b. 體系的有效性質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目

14、標(biāo)的能力；c. 體系的充分性質(zhì)量管理體系滿足市場(chǎng)和顧客的期望和需求的能力；綜合部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行記錄，根據(jù)管理評(píng)審輸出要求編制【管理評(píng)審報(bào)告】，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。【管理評(píng)審報(bào)告】是管理評(píng)審的輸出，一般應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施：a.對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)；b.對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；c.對(duì)資源的需求?！竟芾碓u(píng)審報(bào)告】分發(fā)至各部門，各部門根據(jù)需要采取改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.6 管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)由綜合

15、部按記錄控制程序進(jìn)行管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告、相應(yīng)的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施及驗(yàn)證記錄等。5相關(guān)文件TGP802內(nèi)部質(zhì)量審核程序TGP805糾正/預(yù)防措施控制程序TGP401文件控制程序TGP402記錄控制程序6記錄R501-01【管理評(píng)審計(jì)劃】R501-02【管理評(píng)審記錄】R501-03【管理評(píng)審報(bào)告】R805-01【糾正預(yù)防措施通知單】TG-P601 人力資源管理程序1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。2范圍適用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)、能力和經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)視和控制。3職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)編制與質(zhì)量相關(guān)人員的崗位任職要

16、求,并采取必要的措施滿足要求；3.2 綜合部制定公司年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；綜合部負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育；各部門組織部門員工的崗位技能培訓(xùn)；綜合部收集并保存公司員工受訓(xùn)資料，建立員工培訓(xùn)檔案；3.5 綜合部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)效果評(píng)估；3.6 綜合部負(fù)責(zé)人力資源的招聘和人力資源的內(nèi)部調(diào)配。4 主要程序綜合部負(fù)責(zé)編制重要崗位崗位工作人員任職要求,根據(jù)公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等現(xiàn)狀，判斷能力與崗位適宜性。 根據(jù)以上判斷的需要，擬定滿足要求的措施：a. 招聘、借用能勝任的人員b. 對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格滿足要求；c. 內(nèi)部人員合理調(diào)配。綜合部編制【年度培訓(xùn)計(jì)

17、劃】，由綜合部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.2 人力資源的管理 綜合部負(fù)責(zé)人力資源招聘、借用的實(shí)施與管理，招聘可以向社會(huì)長(zhǎng)期聘用和臨時(shí)雇用。必要時(shí)，綜合部協(xié)助總經(jīng)理承擔(dān)具體事務(wù)性的工作。綜合部負(fù)責(zé)員工上崗前的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)工作，內(nèi)容包括公司概況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、法律法規(guī)、公司管理制度及其它必須知道的內(nèi)容。 各部門負(fù)責(zé)本部門重要崗位專業(yè)技能的培訓(xùn)工作，提高員工崗位工作能力。專業(yè)學(xué)習(xí)可由公司內(nèi)技術(shù)人員擔(dān)任教員，也可請(qǐng)公司外專家擔(dān)任教員。對(duì)有特殊要求的崗位人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行上崗資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格獲取相應(yīng)（操作證）資格證后方可上崗。需外出學(xué)習(xí)時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行安排。外出學(xué)習(xí)結(jié)束后，學(xué)習(xí)檔案及證書復(fù)印件交綜合部存檔

18、。綜合部負(fù)責(zé)公司全員關(guān)于質(zhì)量管理體系知識(shí)的培訓(xùn)，確保質(zhì)量管理體系在組織內(nèi)得到溝通和理解。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。每次培訓(xùn)各培訓(xùn)組織部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表記錄參培人員、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)用教材等。并由培訓(xùn)的組織部門、受訓(xùn)人員和老師三方的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。必要時(shí)可對(duì)評(píng)估的結(jié)果進(jìn)行分析。對(duì)于重要的培訓(xùn)，需要進(jìn)行考試的，可擬制試題進(jìn)行考試，并將考核成績(jī)等登記在培訓(xùn)考核記錄中。一般簡(jiǎn)單培訓(xùn)的考核可采用提問(wèn)的方式進(jìn)行。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷、考核成績(jī)和教學(xué)材料等交綜合部存檔。通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 違反這些要求

19、所造成的后果；c. 自已的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性。d. 如何為實(shí)現(xiàn)自已工作的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。4.3 員工培訓(xùn)檔案的建立和管理4.3.1綜合部負(fù)責(zé)建立【員工培訓(xùn)檔案】，并保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明復(fù)印件、職稱證明復(fù)印件、培訓(xùn)記錄等。 當(dāng)出現(xiàn)需要換崗或崗位人員晉升時(shí)，便可以參考崗位任職要求及員工培訓(xùn)檔案以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能力能滿足要求。5相關(guān)文件崗位工作人員任職要求6記錄R601-01【培訓(xùn)申請(qǐng)表】R601-02【培訓(xùn)記錄表】R601-03【年度培訓(xùn)計(jì)劃】R601-04【培訓(xùn)考核記錄】TG-P602 設(shè)備管理控制程序1 目的確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符

20、合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保并管理為達(dá)到產(chǎn)品要求所需要的工作環(huán)境。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置審批，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)施；3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)備進(jìn)行管理與維護(hù)；3.2 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)備的檔案管理。4 程序內(nèi)容4.1 設(shè)備的選型和采購(gòu) 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要和生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)狀，提出生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，填寫【設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)/審批單】報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并安排購(gòu)置。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收, 驗(yàn)收合格后交綜合部登錄臺(tái)帳并發(fā)放使用。4.2 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

21、開發(fā)、生產(chǎn)用設(shè)備由設(shè)備使用人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，保持清潔。設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)需維修時(shí)，由生產(chǎn)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并安排相關(guān)人員進(jìn)行維修并填寫【設(shè)備維修記錄】。4.3 設(shè)備的管理 綜合部負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備的臺(tái)帳，主要設(shè)備建立檔案。檔案應(yīng)包含以下資料： a) 設(shè)備的使用說(shuō)明書等技術(shù)資料； b) 設(shè)備安裝、調(diào)試記錄；c) 設(shè)備維修記錄；d).設(shè)備檢定記錄。 設(shè)備使用人應(yīng)按安全操作規(guī)程和設(shè)備說(shuō)明書正確使用設(shè)備，特殊設(shè)備使用人員須持證上崗。4.3.3設(shè)備上均應(yīng)有“合格”、“不合格”或“封存”等設(shè)備檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。不合格設(shè)備應(yīng)停止使用，封存并撤離現(xiàn)場(chǎng)。設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作由綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施。4.4 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修理或多次修

22、理仍不合格的設(shè)備作降級(jí)、報(bào)廢處理。由使用部門填寫【設(shè)備報(bào)廢/閑置請(qǐng)批單】，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.2 自制工裝、夾具應(yīng)登錄臺(tái)帳，按本程序規(guī)定管理。4 相關(guān)文件設(shè)備使用說(shuō)明書6 記錄R602-01【設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)/審批單】R602-02【設(shè)備維修記錄】R602-03【設(shè)備報(bào)廢/閑置審批單】R602-04 【設(shè)備一覽表】R602-05 【設(shè)備檔案】TG-P701 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序進(jìn)行策劃，以確保滿足規(guī)定要求。2范圍適用于對(duì)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目合同的過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)【質(zhì)量計(jì)劃】。3.2

23、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草和實(shí)施質(zhì)量策劃。4程序4.1一般項(xiàng)目、產(chǎn)品的策劃，本公司對(duì)一般產(chǎn)品和項(xiàng)目合同，按質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求實(shí)施策劃控制，策劃輸出的文件如、加工圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)計(jì)劃等。4.2本公司規(guī)定對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目合同進(jìn)行特定的策劃。特定產(chǎn)品、項(xiàng)目合同指其技術(shù)難度、復(fù)雜程度、涉及數(shù)額、交付時(shí)間等超過(guò)公司常規(guī)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力，需采取增加人力或物力資源的產(chǎn)品、項(xiàng)目合同。a. 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b. 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過(guò)程和支持性過(guò)程，即應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些

24、途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等。c. 運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。d. 確定過(guò)程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。e. 確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程的記錄、證實(shí)產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同。重要或特殊項(xiàng)目策劃的輸出一般為【質(zhì)量計(jì)劃】，特定情況下，可以是口頭形式、文件或?qū)嵨锏男问健?4.5 質(zhì)量計(jì)劃的編制應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。4.6質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放

25、質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客），并由技術(shù)質(zhì)量部備案。質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.7質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改各部門應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)報(bào)總經(jīng)理。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由編制部門填寫文件更改單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。4.8 質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔保存。5. 相關(guān)文件T

26、GP401文件控制程序本公司編制的各種加工圖紙、工藝文件、操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書6. 記錄R701-01【質(zhì)量計(jì)劃】R401-03【文件更改申請(qǐng)單】TG-P702 與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序1目的充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。2范圍適用于顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通過(guò)程的控制。3職責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部人員負(fù)責(zé)與顧客溝通，確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。3.2總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行審評(píng)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。3.6技術(shù)質(zhì)

27、量部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。4程序市場(chǎng)營(yíng)銷部市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在【產(chǎn)品要求評(píng)審表】中：a. 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如運(yùn)輸、 保養(yǎng)、培訓(xùn)等）等方面的要求；b. 顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客的需要應(yīng)作出承諾；c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求；d. 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。4.2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審在公司向顧客作出

28、提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求實(shí)施評(píng)審。a. 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望。b. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)能力。c. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。d. 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c. 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。合同的分類a. 常規(guī)合同：針對(duì)公司定型

29、產(chǎn)品所定的合同（包括租賃合同和本公司常規(guī)產(chǎn)品的維修）。b. 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。4.2.4市場(chǎng)營(yíng)銷部市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)填寫【產(chǎn)品要求評(píng)審表】，提交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審過(guò)程一般為：a. 常規(guī)產(chǎn)品訂單，由市場(chǎng)營(yíng)銷部人員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在【產(chǎn)品要求評(píng)審表】經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)副總簽字，即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。b. 對(duì)于特殊合同，由市場(chǎng)營(yíng)銷部人員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量及特定要求填寫在【產(chǎn)品要求評(píng)審表】中, 報(bào)總經(jīng)理組織生產(chǎn)部、綜合部、技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)論記錄于中?？尚袝r(shí)，可請(qǐng)上述部門負(fù)責(zé)人在【產(chǎn)品要求評(píng)審表】中會(huì)簽意見即可

30、?！井a(chǎn)品要求評(píng)審表】需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c. 對(duì)于口頭訂單（如電話、傳真、電郵定貨），供銷人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入【產(chǎn)品要求評(píng)審表】中，經(jīng)對(duì)方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）后并執(zhí)行ac相應(yīng)條款的規(guī)定。d. 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。e. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存【產(chǎn)品要求評(píng)審表】、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由總經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)【產(chǎn)品要求評(píng)審表】的內(nèi)容確認(rèn)后，等同簽訂合同。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。合同

31、簽訂后，總經(jīng)理將合同內(nèi)容告知生產(chǎn)部，以使生產(chǎn)部編制【生產(chǎn)計(jì)劃】，發(fā)放到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、產(chǎn)品要求評(píng)審表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件和資料控制程序中有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 與顧客的溝通總經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷部市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)與顧客的溝通。負(fù)責(zé)產(chǎn)品廣告宣傳、產(chǎn)品展銷會(huì)、顧客定貨會(huì)活動(dòng)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與

32、組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。市場(chǎng)營(yíng)銷部人員要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意程度監(jiān)視程序的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件TGP401文件控制程序TGP801顧客滿意監(jiān)控程序6記錄R702-01【產(chǎn)品要求評(píng)審表】R702-02【傳真及電話記錄】本頁(yè)版本/修改次數(shù)： 1/0 第44頁(yè)TG-P703 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序1 目的對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃、控制以及更改控制, 根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中設(shè)定適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)輸出的結(jié)果滿足要求。2 范圍適用于本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的全過(guò)程控制。3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品立項(xiàng)、下達(dá)產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)

33、。總工審批各種技術(shù)文件；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)分階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)施活動(dòng)。3.4 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)文件和資料的整理和歸檔，設(shè)計(jì)更改的提出；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件和資料的檔案管理。4 主要內(nèi)容設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源a. 總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)市場(chǎng)需求和公司技術(shù)力量確定新產(chǎn) 品設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目。b. 技術(shù)質(zhì)量部、市場(chǎng)人員與顧客簽訂新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求后進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)總工批準(zhǔn)；c. 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)了解的技術(shù)動(dòng)態(tài)和各方信息，提出的開發(fā)建議報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理根據(jù)以上情況，向技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)【設(shè)計(jì)開

34、發(fā)任務(wù)書】，并將新產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料，背景資料，轉(zhuǎn)交技術(shù)質(zhì)量部組織實(shí)施設(shè)計(jì)開發(fā)?！驹O(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書】應(yīng)寫明項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品代號(hào)、起止時(shí)間、設(shè)計(jì)的主要技術(shù)指標(biāo)、功能、性能及結(jié)構(gòu)要求，設(shè)計(jì)承接部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。技術(shù)質(zhì)量部接到【設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書】后，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組成員根據(jù)任務(wù)書要求，明確產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)方框圖和實(shí)現(xiàn)方式。并制定【設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃】，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司規(guī)定項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入一般有以下幾方面內(nèi)容：a.【設(shè)計(jì)任務(wù)書】中有關(guān)產(chǎn)品要求的內(nèi)容；b.顧客的合同或技術(shù)協(xié)議；c.適用的法律法規(guī)要求，特別是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求一定要滿足；d.以前類似設(shè)計(jì)提供的適當(dāng)信息；e.其他規(guī)定產(chǎn)品必需的特性信息。設(shè)

35、計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)進(jìn)行收集形成文件。技術(shù)質(zhì)量部組織設(shè)計(jì)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行審評(píng)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)是適用的、充分的。項(xiàng)目組根據(jù)【設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書】及【設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃】等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并完成相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式提出，以便證實(shí)滿足輸入要求。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出因產(chǎn)品不同而不同，可包括：a.指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件；b.包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c.采購(gòu)物料明細(xì)表、外協(xié)件清單、訂貨要領(lǐng)書；d.產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e.用戶手冊(cè)；f .產(chǎn)品樣品。設(shè)計(jì)輸出文件必須經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、工藝、審核、批準(zhǔn)等簽字程序，批準(zhǔn)人應(yīng)為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總工，具

36、體執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)質(zhì)量部按【設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃】的安排，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，以便：a. 評(píng)審設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力；b. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題，提出解決措施。設(shè)計(jì)評(píng)審在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的階段進(jìn)行，評(píng)審的形式可以靈活多樣，參加評(píng)審的人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)有關(guān)的各職能部門的代表，評(píng)審由總工組織進(jìn)行。評(píng)審的結(jié)果及所采取的任何措施應(yīng)予以記錄，并填寫【設(shè)計(jì)評(píng)審記錄】，由技術(shù)質(zhì)量部保存。待產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程完成后，連同技術(shù)文件一并歸檔保存。設(shè)計(jì)過(guò)程某一階段的設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，才能轉(zhuǎn)入下一階段的設(shè)計(jì)工作，否則，應(yīng)解決評(píng)審中提出的全部問(wèn)題，并經(jīng)再次評(píng)審后，方能轉(zhuǎn)入下一階段的設(shè)計(jì)。本公司依【設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃】的安

37、排，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，除特殊的安排外，一般設(shè)計(jì)驗(yàn)證安排在樣品試制結(jié)束時(shí)進(jìn)行。產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按本程序4.3的要求提供設(shè)計(jì)開發(fā)輸出。設(shè)計(jì)驗(yàn)證由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，總工批準(zhǔn)后進(jìn)行。設(shè)計(jì)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行試驗(yàn)和測(cè)試，并形成試驗(yàn)/測(cè)試報(bào)告，同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行審查，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方式可以用變換方法計(jì)算、與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、模擬試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，測(cè)試和文件審查的方法進(jìn)行。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的過(guò)程和結(jié)果及由此引發(fā)相應(yīng)的措施應(yīng)填入【設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄】，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保存。設(shè)計(jì)驗(yàn)證中需解決的問(wèn)題必須限期解決，并安排再次

38、驗(yàn)證，只有階段的設(shè)計(jì)輸出滿足相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸入后，才能轉(zhuǎn)入下一階段的設(shè)計(jì)活動(dòng)。本公司按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前或產(chǎn)品實(shí)施批量生產(chǎn)之前完成。特殊情況下，設(shè)計(jì)確認(rèn)可安排與設(shè)計(jì)驗(yàn)證一并進(jìn)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)由總工主持進(jìn)行，與設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)產(chǎn)品相關(guān)的人員參加，必要時(shí)可請(qǐng)專家和用戶代表參加。設(shè)計(jì)確認(rèn)是證實(shí)產(chǎn)品滿足特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求得到滿足的活動(dòng)。因此設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的如下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：a. 全面測(cè)試樣品性能指標(biāo), 并對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行模擬使用環(huán)境進(jìn)行試用試驗(yàn)。b. 審查設(shè)計(jì)輸出的技術(shù)文件、工藝文件、采購(gòu)信息文件等內(nèi)容。必要時(shí), 可對(duì)產(chǎn)品的性價(jià)比進(jìn)行評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的

39、結(jié)果及由此引發(fā)的任何措施均應(yīng)記錄于【設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄】中。報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改由設(shè)計(jì)人員提出，技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)審核，總工批準(zhǔn)。 需設(shè)計(jì)更改時(shí),技術(shù)質(zhì)量部提出【設(shè)計(jì)更改單】，技術(shù)質(zhì)量部資料員實(shí)施設(shè)計(jì)更改。更改時(shí)應(yīng)作劃改、增加、更換等標(biāo)識(shí)。【設(shè)計(jì)更改單】應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部資料員歸檔管理。更改涉及主要參數(shù)和功能、性能指標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)總工批準(zhǔn)，評(píng)審應(yīng)包括更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。評(píng)審的記錄應(yīng)保存。48 產(chǎn)品改造和產(chǎn)品改型的處理 如因完善公司產(chǎn)品系列或產(chǎn)品改型要求而進(jìn)行的設(shè)計(jì)，其設(shè)計(jì)和開發(fā)的各過(guò)程可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)簡(jiǎn)化。一般由總經(jīng)理下

40、達(dá)【設(shè)計(jì)任務(wù)書】后，由技術(shù)質(zhì)量部在任務(wù)書中制定簡(jiǎn)單開發(fā)計(jì)劃收集相應(yīng)的輸入材料后即可實(shí)施。其設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的過(guò)程可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)簡(jiǎn)化，但簡(jiǎn)化不能影響對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品功能、性能的確認(rèn)。4.9 設(shè)計(jì)開發(fā)文件和資料的整理、歸檔項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，對(duì)該項(xiàng)目的所有技術(shù)文件、工藝文件、采購(gòu)文件均應(yīng)交技術(shù)質(zhì)量部歸檔，按文件控制程序進(jìn)行管理。5 相關(guān)文件TGP401 文件控制程序6 記錄R703-01 【設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書】R703-02 【設(shè)計(jì)評(píng)審記錄】R703-03 【設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄】R703-04 【設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄】R703-05 【設(shè)計(jì)更改單】R703-06 【設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃】TG-P704 采購(gòu)控制

41、程序1. 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的控制。3. 職責(zé) 31 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃；32 商務(wù)部負(fù)責(zé)組織合格供方的評(píng)價(jià)； 33 商務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制和發(fā)放，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4. 程序內(nèi)容4.1 采購(gòu)文件的編制和審批商務(wù)部采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及配套件清單對(duì)照庫(kù)存情況，制定【采購(gòu)計(jì)劃】和【外協(xié)加工計(jì)劃】經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后執(zhí)行。商務(wù)部根據(jù)已批準(zhǔn)的【采購(gòu)計(jì)劃】、【外協(xié)加工計(jì)劃】，并根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的訂貨要求、行業(yè)相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或公司圖紙實(shí)施采購(gòu)和外協(xié)工作。 生產(chǎn)用A類物資（具體分類見外協(xié)、外購(gòu)件入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)程）的采購(gòu)應(yīng)在合格供方

42、進(jìn)行，B類物資采購(gòu)應(yīng)盡量選用合格供方產(chǎn)品。如特殊情況須從非合格供方采購(gòu)時(shí)，應(yīng)試用并加強(qiáng)檢驗(yàn)。采購(gòu)應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.2.1采購(gòu)或外協(xié)加工的產(chǎn)品進(jìn)到公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員點(diǎn)數(shù)核對(duì)預(yù)收，填寫入庫(kù)通知單，技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)安排檢驗(yàn)人員按外協(xié)、外購(gòu)件入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.2.2 當(dāng)出現(xiàn)須到供方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品以及顧客需到供方處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中或與客戶的合同中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品驗(yàn)證放行的方法。4.2.3.顧客的驗(yàn)證不能替代或作為本公司可接收供方產(chǎn)品的依據(jù)，只有本公司進(jìn)行的驗(yàn)證才能作為依據(jù)。4.3 采購(gòu)信息的控制 在采購(gòu)合同中應(yīng)明

43、確諸如物料的特性、數(shù)量、價(jià)格、交貨付款方式及驗(yàn)收方式和標(biāo)準(zhǔn)等信息。 適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)信息包括：對(duì)方人員資格的要求，對(duì)方質(zhì)量管理體系的要求，以及對(duì)方程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 采購(gòu)信息的形式包括采購(gòu)合同、協(xié)議、采購(gòu)訂單、電話訂貨記錄等。4.4 合格供方的評(píng)定商務(wù)部組織對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)，根據(jù)物料采購(gòu)、外協(xié)件加工的需要編制合格供應(yīng)商初選名單，并向供方發(fā)以【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表】,內(nèi)容如表所列。根據(jù)調(diào)查表的反饋信息，結(jié)合產(chǎn)品使用情況，組織有關(guān)部門對(duì)供方的綜合能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，商務(wù)部確定【合格供方名單】，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后生效。評(píng)價(jià)時(shí)一般應(yīng)考慮的內(nèi)容有：具體評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)見合格供方評(píng)審單。a) 供方的資源狀況、供

44、貨能力、企業(yè)信譽(yù)；b) 質(zhì)量保證能力； c) 樣品使用情況；d) 供貨歷史質(zhì)量狀況。生產(chǎn)用輔助性材料和零星采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商可根據(jù)歷次供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)確定其合格供方資格，作為采購(gòu)活動(dòng)的指南。合格供方名單應(yīng)得到相關(guān)人員批準(zhǔn)。4.5 對(duì)合格供方的控制 當(dāng)供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按不合格品控制程序處置，同時(shí)由商務(wù)部通知供方分析原因，采取糾正措施，并記入供方檔案。出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或連續(xù)出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資格。 應(yīng)建立和保存合格供方檔案，檔案內(nèi)容包括：a.對(duì)供方的調(diào)查及評(píng)價(jià)記錄；b.供貨記錄；c.質(zhì)量問(wèn)題處理記錄。5 相關(guān)文件 6 記錄R704-01 【采購(gòu)計(jì)劃】R704-02 【外協(xié)加工

45、計(jì)劃】R704-03 【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表】R704-04 【供方評(píng)審記錄】R704-05 【合格供方名單】R704-06 【合格供方檔案】TG-P705 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1目的策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批【生產(chǎn)計(jì)劃】，生產(chǎn)部經(jīng)理主持生產(chǎn)調(diào)度會(huì)；3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并在工藝文件中明確關(guān)鍵過(guò)程（或特殊過(guò)程），編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

46、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施與控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制及標(biāo)識(shí)的實(shí)施。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、交付。3.5 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)售后服務(wù)等與顧客聯(lián)絡(luò)的工作。4主要程序生產(chǎn)部根據(jù)公司產(chǎn)品開發(fā)和與顧客簽訂合同的信息，考慮公司產(chǎn)品庫(kù)存和均衡生產(chǎn)的要求，編制【生產(chǎn)計(jì)劃】報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司各部門根據(jù)【生產(chǎn)計(jì)劃】做好相應(yīng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備：a. 采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)需要和物料庫(kù)存情況，擬制【物料采購(gòu)申請(qǐng)】經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。b. 生產(chǎn)部將【外協(xié)加工申請(qǐng)】提交總經(jīng)理審批后，安排與供方聯(lián)系外協(xié)加工事宜，明確加工要求和接

47、收準(zhǔn)則。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。d. 生產(chǎn)部清理生產(chǎn)所需產(chǎn)品圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等，按規(guī)定需重新領(lǐng)取的，應(yīng)到技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)取相關(guān)的技術(shù)文件。現(xiàn)場(chǎng)使用的文件必須是現(xiàn)行有效的版本。e. 生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的完好，生產(chǎn)人員的能力滿足要求。4.2生產(chǎn)過(guò)程的控制 生產(chǎn)準(zhǔn)備完成后，即可進(jìn)入生產(chǎn)實(shí)施階段。生產(chǎn)部生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫【領(lǐng)料單】到庫(kù)房領(lǐng)取生產(chǎn)用原材料及相應(yīng)輔料。 生產(chǎn)部生產(chǎn)班組長(zhǎng)將生產(chǎn)任務(wù)分配給操作人員，做好【派工單】，將生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)性文件（如產(chǎn)品加工圖紙、工藝流程卡等）發(fā)放給操作者，必要時(shí)可將作業(yè)指導(dǎo)文件擺放于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，以確保生產(chǎn)過(guò)程在受控條件下進(jìn)行。 生產(chǎn)操作人員應(yīng)堅(jiān)持三按

48、（按圖紙、按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、按工藝文件）作業(yè)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律。對(duì)操作過(guò)程不便用文字表述的，或過(guò)程簡(jiǎn)單、成熟且能保證產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程，可以不編制書面工藝文件，但要求操作者能保持方法的一致性。.4操作者完成工序產(chǎn)品后，應(yīng)按工藝文件進(jìn)行自檢，如需班內(nèi)轉(zhuǎn)序時(shí)，下道工序?yàn)樯系拦ば虻幕z，互檢不合格時(shí)拒絕接受轉(zhuǎn)序，由上道工序操作者返工合格后再轉(zhuǎn)序。4.2.5 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔有序、標(biāo)識(shí)清楚、區(qū)域劃分明確。4.3特殊過(guò)程的確認(rèn)4.3.1 在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，其過(guò)程的結(jié)果不能或不易由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程為特殊過(guò)程。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，暫時(shí)不存在特殊過(guò)程。對(duì)于今后增加的特殊過(guò)程的控制，本公司配備相關(guān)設(shè)

49、備和人員，并對(duì)該過(guò)程的方法也在產(chǎn)品工藝文件中說(shuō)明，此外每年由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行至少一次的過(guò)程確認(rèn)。4.3.3確認(rèn)的方法，采取驗(yàn)證過(guò)程設(shè)備和人員的能力的方式進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行樣件實(shí)驗(yàn)。4.4 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 生產(chǎn)部規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的適當(dāng)方法，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程有可追溯要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的保持。并將產(chǎn)品分區(qū)擺放。 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或錯(cuò)用時(shí)，也可不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用本身的標(biāo)識(shí)，如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)補(bǔ)辦標(biāo)識(shí)。生

50、產(chǎn)過(guò)程中材料用【領(lǐng)料單】標(biāo)識(shí)，成品用【合格證】標(biāo)識(shí)。4.4.5 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般為合格、不合格、待檢、已檢待判，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)；相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄也可作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4.6 本程序未規(guī)定的具體標(biāo)識(shí)方法，各相關(guān)部門可視具體情況制定，報(bào)生產(chǎn)部審核后實(shí)施。顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.5.1 本公司顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。如本公司對(duì)外維修的顧客產(chǎn)品以及顧客提供的圖紙或技術(shù)資料為顧客財(cái)產(chǎn)。4.5.2 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)記錄在顧客財(cái)產(chǎn)登記表上，若發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不能使用時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。產(chǎn)品防護(hù)4.6.1 對(duì)產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行和交付直到預(yù)期地點(diǎn)的所有過(guò)程中

51、，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.6.2 本程序規(guī)定的防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。產(chǎn)品搬運(yùn)的控制根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a. 零件搬運(yùn)時(shí)，要輕拿輕放，防止外包裝破損而損壞零件，影響產(chǎn)品的質(zhì)量。不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b. 在生產(chǎn)過(guò)程中零件、半成品要輕拿輕放并堆放整齊，防止擠壓、碰撞而影響產(chǎn)品質(zhì)量。c. 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，防止損壞產(chǎn)品。搬運(yùn)過(guò)程中，要保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止標(biāo)識(shí)脫落。4.6.4包裝控制a. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)

52、計(jì)和要求，執(zhí)行包裝作業(yè)，以防止產(chǎn)品受損；b. 生產(chǎn)部在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件，并填寫裝箱單，包裝箱上應(yīng)標(biāo)上正確的標(biāo)識(shí)。c. 包裝箱上寫明收貨和發(fā)貨單位的地址和姓名。4.6.5貯存控制a. 生產(chǎn)部編制倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定分類碼放產(chǎn)品，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。b. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)、干燥，做好防火、防潮、防盜等工作。以保持安全適宜的貯存環(huán)境。c. 所有貯存物料應(yīng)建立【倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳】，主要物資建立存料卡。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存物料要定期清倉(cāng)盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物、卡一致，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告庫(kù)存情

53、況。d. 倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷部處理。4.7 產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制 對(duì)原材料、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品的交付a. 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)可與運(yùn)輸公司簽訂合同，以確保運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量。b. 本公司的主要交付方式為顧客提貨、送貨上門方式。c. 市場(chǎng)營(yíng)銷部做好送貨、發(fā)運(yùn)記錄，如發(fā)貨清單。產(chǎn)品交付后的活動(dòng)（售后服務(wù)）a. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b. 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存售后維修單等相關(guān)服務(wù)記錄；c. 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)

54、行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意程度監(jiān)控程序；d. 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立客戶檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，采購(gòu)產(chǎn)品信息等；e. 利用與顧客的交往各種機(jī)會(huì)，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)，每年派出人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向；f. 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，生產(chǎn)部有專人解答、記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；g. 市場(chǎng)營(yíng)銷部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及產(chǎn)品維修情況，以便綜合分析，必要時(shí)，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。5相關(guān)文件TGP401文件控制程序TGP402記錄控制程序TGP602設(shè)備管理控制程序TGP701產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序TGP702與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序TGP703設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序TGP704采購(gòu)控制程序TGP801顧客滿意度監(jiān)控程序TGP803過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序各設(shè)備操作規(guī)程、倉(cāng)庫(kù)管理制度、焊接過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書6 記錄R705-01【生產(chǎn)計(jì)劃】R705-02【領(lǐng)料單】R705-03【倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳】R705-04【月庫(kù)存報(bào)表】R705-05【派工單】R705-06【顧客財(cái)產(chǎn)清單】R705-07【客戶檔案】R705-08【出貨單】R705-09【顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告】R705-10【工藝流轉(zhuǎn)單及分工記錄】TG-P706 監(jiān)視和測(cè)量裝