全面預(yù)算管理考核辦法修改

1、全面預(yù)算管理考核（暫行）辦法 第一章總則 第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立靈活的激勵(lì)和 約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司各部門和全體員工的積極性和創(chuàng)造性， 更好 地推動(dòng)管理水平的逐步提高，確保實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，根據(jù)國(guó)投曲靖發(fā) 電有限公司全面預(yù)算管理（暫行）辦法，特制定本辦法。 第二條 預(yù)算考核是發(fā)揮預(yù)算約束與激勵(lì)作用的必要措施，通過 預(yù)算目標(biāo)的細(xì)化分解與激勵(lì)措施的付諸實(shí)施， 達(dá)到引導(dǎo)公司每一位員 工向公司戰(zhàn)略目標(biāo)方向努力的效果。 第三條 預(yù)算考核的目的是對(duì)上一考核周期各部門的預(yù)算目標(biāo)完 成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中的潛在問題， 確保預(yù)算的完 成，或者必要時(shí)修正預(yù)算，以適應(yīng)外部環(huán)境的變化。

2、 第四條 預(yù)算考核是對(duì)預(yù)算執(zhí)行效果的一個(gè)認(rèn)可過程。考核應(yīng)遵 循以下原則： 目標(biāo)原則：以預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)，按預(yù)算完成情況評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行者 的業(yè)績(jī)； 剛性原則：預(yù)算目標(biāo)一經(jīng)確定，不得隨意變更調(diào)整； 激勵(lì)原則：預(yù)算目標(biāo)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行者業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要依據(jù)， 考核 必須與激勵(lì)制度相配合，采用獎(jiǎng)勵(lì)為主，扣罰為輔的原則，體現(xiàn)目標(biāo)、 責(zé)任、利益的相互統(tǒng)一； 時(shí)效原則：預(yù)算考核是動(dòng)態(tài)考核，每期預(yù)算執(zhí)行完畢應(yīng)立即進(jìn)行； 例外原則：對(duì)一些阻礙預(yù)算執(zhí)行的重大因素，如市場(chǎng)環(huán)境的變化、 政策變化、電網(wǎng)調(diào)度、重大意外災(zāi)害等， 考核時(shí)應(yīng)作為特殊情況處理。 分級(jí)考核原則：預(yù)算考核要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)層次或預(yù)算目標(biāo)的分解 層次進(jìn)行。 公司考

3、核歸口管理部門及各成本中心， 各成本中心考核班 組（或個(gè)人）班組考核個(gè)人。被考核部門應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際制訂向下一 級(jí)預(yù)算執(zhí)行部門（或班組、個(gè)人）的考核辦法并對(duì)其進(jìn)行考核。 第二章 預(yù)算考核的對(duì)象和內(nèi)容 第五條 考核對(duì)象：各歸口管理部門 （成本中心 ）及其第一責(zé)任人。 第六條 考核內(nèi)容：以公司與預(yù)算執(zhí)行部門簽訂的目標(biāo)責(zé)任書和 下達(dá)的預(yù)算為依據(jù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容：編制預(yù)算 的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性；控制預(yù)算的嚴(yán)格性、 合理性；預(yù)算分析的透徹性、 預(yù)見性；預(yù)算執(zhí)行的正確性、節(jié)約（或）超支值。 第七條 考核方式：預(yù)算考核分日?？己伺c年終考核。日?？己?采取每月度預(yù)考核形式進(jìn)行， 旨在通過信息反饋

4、， 控制和調(diào)節(jié)預(yù)算的 執(zhí)行偏差， 確保預(yù)算的最終實(shí)現(xiàn)， 年終考核旨在進(jìn)行獎(jiǎng)罰和為下年度 的預(yù)算提供依據(jù)。 第三章 預(yù)算考核的程序 第八條 預(yù)算考核的具體工作由預(yù)委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)理 工作部負(fù)責(zé)配合?？己顺绦蛉缦拢?以各成本中心的分析報(bào)告及財(cái)務(wù)管理部的賬面數(shù)為依據(jù)，分析、 評(píng)價(jià)各責(zé)任中心預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，找出差距，查明原因； 預(yù)委會(huì)辦公室對(duì)各成本中心進(jìn)行考核； 預(yù)委會(huì)辦公室將考核結(jié)果報(bào)公司預(yù)委會(huì)； 公司預(yù)委會(huì)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審批； 預(yù)委會(huì)辦公室將批準(zhǔn)的考評(píng)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理工作部執(zhí)行。 第九條 預(yù)算月度考核與月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析同時(shí)進(jìn)行 , , 考核結(jié)果 在每月（季） 的月（季） 度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)上

5、通報(bào)， 預(yù)算年度考核于次年 的一月進(jìn)行。 第三章 預(yù)算考核的辦法 第十條 各歸口管理部門（成本中心）因預(yù)算工作組織不力，不 給予配合的，影響預(yù)算工作的推進(jìn)，或?qū)︻A(yù)算工作重視不夠，敷衍應(yīng) 付，造成不良影響的，根據(jù)情節(jié)輕重，預(yù)委會(huì)辦公室將對(duì)預(yù)算執(zhí)行部 門及責(zé)任人進(jìn)行如下處罰： 1.1. 各歸口管理部門 （成本中心） 未按公司規(guī)定的時(shí)間要求編制上 報(bào)本成本中心預(yù)算、歸口預(yù)算及月度分析報(bào)告、季度小節(jié)報(bào)告、年度 總結(jié)報(bào)告等預(yù)算資料的，給予部門負(fù)責(zé)人處于 200 200 元以上 15001500 元以 下的績(jī)效扣罰，扣罰部門當(dāng)月 8%8%10%10%的績(jī)效獎(jiǎng)金。 2.2. 各歸口管理部門 （成本中心）未按

6、公司規(guī)定的預(yù)算內(nèi)容、格式 要求編制上報(bào)本成本中心預(yù)算、 歸口預(yù)算及月度分析報(bào)告、 季度小節(jié) 報(bào)告、年度總結(jié)報(bào)告等預(yù)算資料的， 給予部門負(fù)責(zé)人處于 200200 元績(jī)效 扣罰，扣罰部門當(dāng)月 8%8%的績(jī)效獎(jiǎng)金。 3.3. 各歸口管理部門（成本中心）對(duì)其歸口管理的部門、班組、個(gè) 人負(fù)有考核責(zé)任，對(duì)未履行考核職能或考核不力的，扣罰部門負(fù)責(zé)人 100100 元績(jī)效獎(jiǎng)金，扣罰部門當(dāng)月 5%5%的績(jī)效獎(jiǎng)金。 4.4. 各成本中心在工作中應(yīng)互相配合，密切協(xié)作，提倡高姿態(tài)。對(duì) 工作相互推諉，嚴(yán)重扯皮且導(dǎo)致考核困難的，將對(duì)等考核扯皮各方部 門當(dāng)月 2%2%的績(jī)效獎(jiǎng)金，同時(shí)對(duì)扯皮部門負(fù)責(zé)人處于 200200 元績(jī)

7、效扣罰。 第一條 對(duì)在正常情況下不按預(yù)算執(zhí)行，或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改 調(diào)整預(yù)算的，給予歸口管理部門（成本中心）負(fù)責(zé)人 200200 元績(jī)效扣罰。 第十二條 各成本中心在執(zhí)行預(yù)算過程中出現(xiàn)預(yù)算節(jié)余時(shí)，不得 違反經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的常規(guī)性突擊使用預(yù)算，對(duì)違反經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的常規(guī)性突擊 使用預(yù)算的，處以突擊使用預(yù)算金額兩倍的處罰。 第十三條月度（季度）預(yù)考核 月度（季度）預(yù)考核與月度（季度）當(dāng)期的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。月度（季 度）當(dāng)期各項(xiàng)指標(biāo)均在當(dāng)期預(yù)算范圍之內(nèi)（包括預(yù)算值本身）的為合 格，不進(jìn)行扣罰。當(dāng)期指標(biāo)中有一項(xiàng)（以歸口管理費(fèi)用明細(xì)表中的指 標(biāo)劃分為準(zhǔn)）超預(yù)算，就對(duì)歸口管理部門（成本中心）進(jìn)行考核，有 兩項(xiàng)及兩項(xiàng)以上實(shí)

8、際指標(biāo)均超預(yù)算指標(biāo)的， 按各項(xiàng)指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行迭加考核，月度總考核金額不封頂，如果出現(xiàn)預(yù)算考核數(shù)額大于部 門績(jī)效工資應(yīng)發(fā)總額度，差額從以后月份的績(jī)效獎(jiǎng)金或崗位工資中扣 罰。具體單項(xiàng)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)見本辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考 核表?？己吮碇小皞渥ⅰ币挥[中注明“采用月度（季度）預(yù)考核方式” 的，表明此獎(jiǎng)金本月預(yù)（季度）考核，待年度終了后按年度累計(jì)額 再進(jìn) 行最終考核。 第十四條 年度考核 年度考核與月度 （ 季度） 預(yù)考核的月度 （ 季度） 績(jī)效獎(jiǎng)金和年終績(jī) 效獎(jiǎng)金（包括公司董事會(huì)及總經(jīng)理設(shè)立的各種年度獎(jiǎng)勵(lì)）掛鉤。年度 當(dāng)期各項(xiàng)指標(biāo)均在年度預(yù)算范圍之內(nèi)（包括預(yù)算值本身）的為合格， 不進(jìn)行扣

9、罰。年度指標(biāo)中超一項(xiàng)考核一項(xiàng)， 超兩項(xiàng)考核兩項(xiàng)， 按各項(xiàng) 指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 迭加考核。對(duì)月度 （ 季度） 預(yù)考核中扣留的月度 （季度） 預(yù)考核績(jī)效獎(jiǎng)金， 如年度累計(jì)值未超預(yù)算指標(biāo)， 則補(bǔ)發(fā)相應(yīng)指 標(biāo)月度（季度） 預(yù)考核的績(jī)效獎(jiǎng)金， 如年度累計(jì)值超預(yù)算指標(biāo)， 則相應(yīng) 指標(biāo)預(yù)考核的績(jī)效獎(jiǎng)金不再發(fā)放。 第十五條 獎(jiǎng)勵(lì) 為調(diào)動(dòng)預(yù)算各成本中心的積極性，使其認(rèn)真履行職責(zé)、嚴(yán)格管 理，嚴(yán)格控制，積極開展節(jié)能降耗措施，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，月度 或年度終了后根據(jù)預(yù)算執(zhí)行的情況進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)， 具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見本 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 。 各預(yù)算指標(biāo)的完成情況及各歸口管理部門 （成本中心） 的考評(píng)結(jié) 果

10、是年終獎(jiǎng)勵(lì)分配的重要依據(jù)。 獎(jiǎng)勵(lì)前提條件：完成公司董事會(huì)下達(dá)的年度預(yù)算目標(biāo)。 第十六條 發(fā)電量和息稅、拆舊、攤銷前利潤(rùn)兩項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)考核 特殊約定： 1.1. 技術(shù)安全部、設(shè)備管理部 人均考核額度 = =（發(fā)電運(yùn)行部考核總額度 / / 部門人數(shù)+ +設(shè)備管理部 考核總額度/ /部門人數(shù)）12 X部門系數(shù)+ +單項(xiàng)考核數(shù)額/ /部門人數(shù)；技 術(shù)安全部系數(shù)為 1.1 1.1 ，技術(shù)安全部系數(shù)為 1.21.2。 2.2. 財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)策劃部、總經(jīng)理工作部、商務(wù)管理部、燃 料管理部管理人員人均考核額度 = =（生產(chǎn)部門考核總額度 / / 生產(chǎn)部門總 人數(shù)）X部門系數(shù)+ + 單項(xiàng)考核數(shù)額/ /部門人數(shù)

11、。 3. 3. 總經(jīng)理 考核額度二總經(jīng)理工作部人均考核額度X個(gè)人系數(shù)。 4 4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 考核額度 = =（經(jīng)營(yíng)策劃部人均考核額度 + +商務(wù)管理部人均考核額度 + +燃料管理部人均考核額度）/3 /3 X個(gè)人系數(shù)。 5.5. 生產(chǎn)副總經(jīng)理 / /總工程師 考核額度二生產(chǎn)部門（技安/運(yùn)行/設(shè)備）人均考核額度X個(gè)人系 數(shù)。 6.6. 財(cái)務(wù)管理副總 考核額度二財(cái)務(wù)管理部人均考核額度X個(gè)人系數(shù)。 第三章 附則 第十七條 本辦法中考核基準(zhǔn)數(shù)為 每年的預(yù)算分解下達(dá)值，以后 每年度的考核基準(zhǔn)數(shù)由全面預(yù)算管理委員根據(jù)當(dāng)年董事會(huì)下達(dá)的指 標(biāo)值進(jìn)行修正。 第十八條 本辦法在執(zhí)行過程中，公司全面預(yù)算管理委員會(huì)可

12、在 不違背考核原則的前提下進(jìn)行修改補(bǔ)充；發(fā)生本辦法未提及的問題， 由全面預(yù)算管理委員會(huì)集體研究決定。 第十九條本辦法由預(yù)委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋 第二十條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 指 標(biāo) 名 稱 歸口 管理 部門 成本 中心 各成 本中 心權(quán) 重 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際比計(jì)劃每少發(fā) 2% 2% 勺 實(shí)際比計(jì)劃每多發(fā) 2%2% （實(shí)際發(fā)電量 計(jì)劃發(fā)電量 計(jì)劃發(fā)電量 發(fā) 電量，發(fā)電運(yùn)行部減少（m m 的電量，發(fā)電運(yùn)行部增 n n 二 ccc （向上舍入取 各部 月度計(jì)劃 電 x 10%10%）的績(jī)效工資；其余

13、 加（n n x 10%10%）的績(jī)效工 整）； 門 電量 量 部門減少（n n x 5%5%）的績(jī)效 資；其余部門增加（n n x 計(jì)劃電量為月度主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃表中 工資。 5%5%）的績(jī)效工資。 所列電量。 利 潤(rùn) 各部 門 月度計(jì)劃 利潤(rùn) 實(shí)際比計(jì)劃每減少 10%10%勺 利潤(rùn)，公司各部門減少（n n X10%10%）的績(jī)效工資。 實(shí)際比計(jì)劃每增加 10%10% 的利潤(rùn)，公司各部門增 加（n n x 10%10%的績(jī)效工資 （實(shí)際利潤(rùn) 計(jì)劃利潤(rùn) 計(jì)劃利潤(rùn) n=n= 01 （向上舍入取整） 本表中的利潤(rùn)指息稅、折舊、攤銷的利潤(rùn)。 附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 歸口 管理 部門 成

14、本 中心 技術(shù) 安全 各成 本中 心權(quán) 重 0.30.3 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 廠 用 電 率 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 部 發(fā)電 運(yùn)行 0.40.4 部 設(shè)備 管理 0.30.3 見考核梯 度表及月 度計(jì)劃 廠用電率每增加 0.1%0.1%，減發(fā)(n (n X 2%)2%) 的部門績(jī)效工資 廠用電率每降低 0.1%,0.1%,增加(n (n X 2%)2%)的 部門績(jī)效工資 熱值 3200 3300 3400_ 3500 3600 3700 廠用 電率 6.45% 考6.35% 核梯度 6.25表 6.15% 6.05% 5.95% (預(yù)算廠用電率 實(shí)際廠用電率 ) n=n=

15、- ( (向上舍入取整) ) 考核結(jié)果=(n =(n X 2%)2%)X 部門績(jī)效工資 附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指 標(biāo) 名 稱 歸口 管理 部門 成本 中心 各成 本中 心權(quán) 重 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 36003600v實(shí)際熱值 v 37003700, 減發(fā) 1%1%勺績(jī)效工資； 35003500v實(shí)際熱值 w 36003600, 入 減發(fā) 2%2%勺績(jī)效工資； 爐 34003400v實(shí)際熱值 w 35003500, 煤 減發(fā) 5%5%勺績(jī)效工資； 低 商務(wù) 商務(wù) 1 1 33003300v實(shí)際熱值 w 34003400, 實(shí)際熱值37003700,增加 考核結(jié)

16、果= =實(shí)際熱值所對(duì)應(yīng)的考核系數(shù) x 部 位 管理 管理 Cal/kgCal/kg 減發(fā) 10%10%勺績(jī)效工資； 100%100%勺績(jī)效工資。 門績(jī)效工資 部 部 發(fā) 32003200v實(shí)際熱值 w 33003300, 熱 減發(fā) 20%20%勺績(jī)效工資； 量 31003100v實(shí)際熱值 w 32003200, 減發(fā) 50%50%勺績(jī)效工資； 30003000v實(shí)際熱值 w 31003100, 減發(fā) 100%100%勺績(jī)效工資。 附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 指 標(biāo) 名 稱 歸口 管理 部門 成本 中心 各成 本中 心權(quán) 重 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 熱 差 值 商務(wù)

17、 管理 部 商務(wù) 管理 部 1 1 Cal/KgCal/Kg 具體見入廠煤與入爐煤熱值差的考核辦法 （暫行） 煤 折 標(biāo) 煤 單 價(jià) 商務(wù) 管理 部 商務(wù) 管理 部 1 1 元/t/t 每增加 1 1 元/ /噸，按成本增加額的（n n X 2%2%減發(fā)部門績(jī)效工資。 每降低 1 1 元/ / 噸， 按成本降 低額的（n n X 2%2%增發(fā)部門 績(jī)效工資。 （實(shí)際單價(jià) 預(yù)算單價(jià)） 1 1） -、n n 二 - （向上舍入取 1 整）； 考核結(jié)果= =（n n X 2%2%）X 每增加 1 1 元/ /噸的成本增 加額 2 2） 、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)包括運(yùn)輸費(fèi)（不含稅單價(jià)）。 附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)

18、考核表 指 歸口 成本 各成 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 | 標(biāo)管理 名部門 稱 中心 本中 心權(quán) 重 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 供 電 煤 耗 生 產(chǎn) 技 術(shù) 技術(shù) 安全 0.3 0.3 見考核梯 發(fā)電 運(yùn)行 0.40.4 n=n= (實(shí)際供電煤耗 預(yù)算供電煤耗 ) 0.5 ( (向上舍入取 度表及月 度計(jì)劃 供電煤耗每增加 0.50.5 克/ /千瓦時(shí)，減發(fā)(n (n X 2%)2%)的部門績(jī)效工資 供電煤耗每增加 0.50.5 克/ /千瓦時(shí)，增加(n (n X 2%)2%)的部門績(jī)效工資 熱值 3200 3300 3400 3500 3600 3700 煤耗 356.5 356 355.5

19、355 354.5 354 考核梯度表 考核結(jié)果=(n =(n X 2%)2%)X 部門績(jī)效工資 設(shè)備 管理 部 0.30.3 備注：由于正平衡煤耗計(jì)量不準(zhǔn)，月度考核現(xiàn)晢按 報(bào)表中的數(shù)值進(jìn)行考核，待正平衡煤耗計(jì)量準(zhǔn)確 后，再按正平衡數(shù)據(jù)進(jìn)行考核；年度供電煤耗考核 以實(shí)際盤煤數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)核銷數(shù)據(jù)作為最終考核依 據(jù)； 附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 指 標(biāo) 名 稱 歸口 管理 部門 成本 中心 各成 本中 心權(quán) 重 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 發(fā) 電 用 柴 油 量 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 發(fā)電 運(yùn)行 部 1 1 見考核梯 度表及月 度計(jì)劃 每增加 5050 噸，減發(fā)(n(n x

20、1.8%)1.8%)的部門績(jī)效 工資 每降低 5050 噸，增加(n(n x 1.8%)1.8%)的部門績(jī)效 工資 (實(shí)際耗量 預(yù)算耗量) n n- - 廠門 ( (向上舍入取整) )； 50 考核梯度表 熱值 3200 3300 3400 3500 3600 3700 油耗 11500 10000 8500 7000 5500 4000 考核結(jié)果=(n =(n x 1.8%) 1.8%) x 每增加 5050 噸的成本增加額 耗 水 量 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 發(fā)電 運(yùn)行 部 1 1 m/萬千瓦 時(shí) 超過基準(zhǔn)的耗水量按 0.10.1 元/m/m3進(jìn)行懲罰, , 從部門績(jī)效工資中扣 除 比基準(zhǔn)節(jié)約

21、的耗水量 按 0.10.1 元/m/m3進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 基準(zhǔn)量為20062006年耗水量加權(quán)平均( (按單耗進(jìn)行考 核) )。 附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 指 標(biāo) 名 稱 歸口 管理 部門 成本 中心 各成 本中 心權(quán) 重 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 材 料 費(fèi) 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 發(fā)電 運(yùn)行 部 1 1 萬元 每超支 1%1%減發(fā)(n (n X 2%)2%) 的部門績(jī)效工資。 每節(jié)約 1%1%增加(n (n X 2%)2%)的部門績(jī)效工資。 (實(shí)際材料費(fèi) 預(yù)算材料費(fèi) 預(yù)算材料費(fèi) n n- - ( (冋丄古入取 0.01 整) )； 各種材料消耗均采用限額領(lǐng)料方式(報(bào)預(yù)委會(huì)

22、備 案)。 按季度進(jìn)行考核。 設(shè)備 管理 部 1 1 萬元 每超支 1%1%減發(fā)(n (n X 2%)2%) 的部門績(jī)效工資。 每節(jié)約 1%1%增加(n (n X 2%)2%)的部門績(jī)效工資。 技術(shù) 安全 部 1 1 萬元 每超支 1%1%減發(fā)(n (n X 2%)2%) 的部門績(jī)效工資。 每節(jié)約 1%1%增加(n (n X 2%)2%)的部門績(jī)效工資。 商務(wù) 管理 部 按以上 3 3 部門懲罰合計(jì)的 10%10%進(jìn)行考核。 按以上 3 3 部門獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) 的 10%10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 1.采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量(涉及招投標(biāo)確定的項(xiàng)目，定標(biāo) 原則：技術(shù)標(biāo)評(píng)價(jià)取咼且商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)取低必須中 標(biāo));2.倉(cāng)庫(kù)發(fā)領(lǐng)料

23、的監(jiān)管。按季度進(jìn)行考核。 技術(shù) 安全 部 按以上 4 4 部門懲罰合計(jì)的 10%10%進(jìn)行考核。 按以上 4 4 部門獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì) 的 10%10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 按季度進(jìn)行考核。 附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 指 標(biāo) 名 稱 歸口 管理 部門 成本 中心 各成 本中 心權(quán) 重 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 修 理 費(fèi) 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 技術(shù) 安全 部 0.50.5 萬元 每超支 1%1%減發(fā)(n (n x 3%)3%) 的部門績(jī)效工資。 每節(jié)約 1%1%增加(n (n x 3%)3%)的部門績(jī)效工資。 (實(shí)際修理費(fèi) 預(yù)算修理費(fèi) 預(yù)算修理費(fèi) n=n= ( (向上舍入 0.01

24、取整) )； 對(duì)于涉及招投標(biāo)確定的項(xiàng)目，定標(biāo)原則：技 術(shù)標(biāo)評(píng)價(jià)最高且商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)最低必須中標(biāo)。 設(shè)備 管理 部 0.30.3 每超支 1%1%減發(fā)(n (n x 3%)3%) 的部門績(jī)效工資。 每節(jié)約 1%1%增加(n (n x 3%)3%)的部門績(jī)效工資。 經(jīng)營(yíng) 管理 部 0.20.2 每超支 1%1%減發(fā)(n (n x 3%)3%) 的部門績(jī)效工資。 每節(jié)約 1%1%增加(n (n x 3%)3%)的部門績(jī)效工資。 附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 指 標(biāo) 名 稱 歸口 管理 部門 成本 中心 各成 本中 心權(quán) 重 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 考核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用 財(cái) 務(wù) 管

25、理 部 財(cái)務(wù) 管理 部 1 1 電費(fèi)回收 率 90%90% 電費(fèi)回收率每降低1%1%減 發(fā)（n n X 200200 元） 的部門績(jī) 效工資。 電費(fèi)回收率每增加 1% 1% 增發(fā)（n n X 200200 元）的部 門績(jī)效工資。全年實(shí)現(xiàn) 100%3100%3 收，一次性獎(jiǎng)勵(lì) 10000 10000 元。 （實(shí)際回收電費(fèi) 應(yīng)回收電費(fèi) 應(yīng)回收電費(fèi) n=n= （向上舍入 0.01 取整） 考核結(jié)果= =（n n X 200200 元） 1 1 財(cái)務(wù)費(fèi) 用預(yù)算 金額 財(cái)務(wù)費(fèi)用每超出預(yù)算 5%5% 減發(fā)（n n X 1%1%）的部門績(jī)效 工資 財(cái)務(wù)費(fèi)用比預(yù)算每節(jié)約 5%5%增發(fā)（n n X 1%1%）的

26、部門 績(jī)效工資 （考核前提：二期資本金到位以后） 其余 各部 門 1 1 月度資金 支付計(jì)劃 均衡度 實(shí)際與計(jì)劃的偏差度每 增加 5% 5% 減發(fā)（n n X 0.5%0.5% 元）的部門績(jī)效工資。 實(shí)際與計(jì)劃的偏差度每 降低 5%5%增發(fā)（n n X 0.5%0.5% 元）的部門績(jī)效工資。 （實(shí)際支付金額 計(jì)劃支付金額 計(jì)劃支付金額 n=n= 土 2 2（向上 0.05 舍入取整） 只對(duì)月度資金支付實(shí)際與計(jì)劃的偏差度大于小于正 負(fù) 10%上進(jìn)行考核，10%以下不進(jìn)行考核。 附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表 指 標(biāo) 名 稱 歸口 管理 部門 成本 中心 各成 本中 心權(quán) 重 考核標(biāo)準(zhǔn) 備注 考

27、核 基準(zhǔn) 懲罰標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 辦 公 費(fèi) 總經(jīng) 理工 作部 公司 控制 1 1 萬元 公司控制部分由總經(jīng)理工作部制定控制辦法，采用月 度預(yù)考核方式. . 部門 控制 由總經(jīng)理工作部分類制定詳細(xì)的控制考核辦法，另行 下發(fā)實(shí)施。采用月度預(yù)考核方式. . 差 旅 總經(jīng) 理工 公司 控制 1 1 萬元 公司控制部分由總經(jīng)理工作部制定控制辦法，采用月 度預(yù)考核方式. . 費(fèi) 作部 部門 控制 1 1 超支后對(duì)部門經(jīng)理年終一 次性考核超支金額的 10% 節(jié)約按 50%50%由部 門次年使用 米用月度預(yù)考核方式. . 運(yùn) 輸 費(fèi) 總經(jīng) 理工 作部 1 1 萬元 運(yùn)輸費(fèi)中扣除保險(xiǎn)費(fèi)、 養(yǎng)路費(fèi)、年檢費(fèi)后核定 基數(shù)超支按