安全行為檢查清單

1、附件3建筑施工質(zhì)量安全督查行為檢查清單督查時間： 年 月 日 督查地區(qū)： 督查組：工程名稱形象進度建設(shè)單位業(yè)主代表姓名與聯(lián)系電話施工單位項目經(jīng)理姓名與聯(lián)系電話資質(zhì)級別安全生產(chǎn)許可證有效期監(jiān)理單位項目總監(jiān)姓名與聯(lián)系電話勘察單位設(shè)計單位專業(yè)分包單位項目負責(zé)人姓名資質(zhì)級別安全生產(chǎn)許可證有效期勞務(wù)分包單位項目負責(zé)人姓名資質(zhì)級別安全生產(chǎn)許可證有效期基坑監(jiān)測單位項目負責(zé)人姓名設(shè)備檢測單位項目負責(zé)人姓名一、建設(shè)單位安全生產(chǎn)重點行為序號本次檢查項行為主體檢查項目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1建設(shè)單位辦理安全監(jiān)督手續(xù)情況安全報監(jiān)資料符合整改 局部停工全面停工建議處罰不符合未辦理安全監(jiān)督手續(xù)辦理安全監(jiān)督手續(xù)滯后2施工

2、許可辦理施工許可證符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未辦理施工許可施工許可辦理滯后建設(shè)范圍超出施工許可允許范圍3安全文明施工費支付憑證、檢查記錄符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未在施工合同中單列安全文明施工費；未將安全文明施工費撥付給施工單位未檢查安全文明施工費使用情況并督促落實安全文明施工措施。4危大工程安全管理相關(guān)審查、檢查資料與工作記錄符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未按照規(guī)定提供工程周邊環(huán)境等資料未按照規(guī)定在招標文件、安全報監(jiān)中列出危大工程清單未按照規(guī)定委托具有相應(yīng)勘察資質(zhì)的單位進行第三方監(jiān)測的未對第三方監(jiān)測、監(jiān)理等單位報告的異常情況組織采取處置措施的現(xiàn)場有不同施工單位

3、時未組織制定多塔作業(yè)方案5工程發(fā)包相關(guān)審查、檢查資料與工作記錄符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合是否將工程發(fā)包給不具備資質(zhì)或無安全生產(chǎn)許可證的總承包單位、監(jiān)理單位是否存在將分部分項工程肢解發(fā)包的情況，（特別查看樁基，土方和降水工程）督導(dǎo)建設(shè)單位15項，存在違法違規(guī) 項 符合率 % 督導(dǎo)意見：整改；局部停工；全面停工；建議處罰業(yè)主代表簽字： 督查組簽字：二、勘察、設(shè)計、檢測、監(jiān)測單位安全生產(chǎn)重點行為序號本次檢查項行為主體檢查項目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1勘察、設(shè)計單位勘察、設(shè)計文件中安全責(zé)任的落實勘察報告、設(shè)計圖紙、交底記錄 符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合勘察單位未在勘察文件中說明地

4、質(zhì)條件可能造成的工程風(fēng)險的設(shè)計單位未在設(shè)計文件中注明涉及危大工程的重點部位和環(huán)節(jié)，未提出保障工程周邊環(huán)境安全和工程施工安全的意見的2危大工程安全管理會議記錄 符合整改局部停工全面停工不符合未參與安全專項施工方案論證未參加危大工程安全驗收3檢測、監(jiān)測單位單位資質(zhì)單位資質(zhì)證書 符合整改 局部停工全面停工建議處罰不符合超出資質(zhì)范圍承接業(yè)務(wù)資質(zhì)證書不在有效期內(nèi)4設(shè)備檢測檢測報告 符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合檢測項目不全，關(guān)鍵信息不完整檢測結(jié)論不明確出具虛假報告發(fā)現(xiàn)重大安全隱患未及時告知委托單位并向建設(shè)主管部門報告基坑監(jiān)測監(jiān)測行為 符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未按照本規(guī)定編制監(jiān)測方案

5、的；未按照監(jiān)測方案開展監(jiān)測的；發(fā)現(xiàn)異常未及時報告的。督導(dǎo)勘察單位 4項，存在違法違規(guī)行為 項，符合率 %；督導(dǎo)設(shè)計單位4項，存在違法違規(guī)行為 項，符合率 %督導(dǎo)檢測單位6項，存在違法違規(guī)行為 項，符合率 %；督導(dǎo)監(jiān)測單位5項，存在違法違規(guī)行為 項，符合率 % 督查意見：整改；局部停工；全面停工；建議處罰督導(dǎo)見證人（建設(shè)、施工、監(jiān)理）： 督導(dǎo)組：二、施工單位安全生產(chǎn)重點行為序號本次檢查項行為主體檢查項目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1施工單位（一）施工單位（二）施工單位資質(zhì)施工單位資質(zhì)證書符合局部停工全面停工建議處罰不符合超出資質(zhì)許可范圍承擔(dān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書不在有效期內(nèi)2安全生產(chǎn)許可和三類人員考核證、特種

6、工持證安全生產(chǎn)許可證、考核證、上崗證符合局部停工全面停工建議處罰不符合施工企業(yè)沒有安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證不在有效期內(nèi)三類人員考核證不符合要求（總包和一個分包）特種工未持證上崗或不符合要求。抽5名3違法分包分包合同、分包單位資質(zhì)、分包再分包、主體結(jié)構(gòu)分包、計取主材和大型設(shè)備費用等符合局部停工全面停工建議處罰不符合存在違法分包行為4轉(zhuǎn)包分包全部工程、機構(gòu)和主要人員到崗、主要材料構(gòu)配件設(shè)備采購情況、工程價款符合局部停工全面停工建議處罰不符合存在轉(zhuǎn)包行為5項目管理任命書，機構(gòu)設(shè)置文件、目標管理及考核符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合項目經(jīng)理沒有任命書和安全生產(chǎn)承諾書沒有企業(yè)安全管理人員委派書

7、未提供項目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組名單及安全保證體系沒有項目部安全生產(chǎn)管理制度施工單位主要負責(zé)人沒有與項目負責(zé)人簽訂項目管理目標責(zé)任書項目部未與簽訂各級管理人員安全文明施工目標管理責(zé)任書并進行考核和獎懲項目部未對項目安全管理人員和特種作業(yè)人員（含分包單位）信息進行登記建檔6施工單位人員變更人員變更手續(xù)和變更人員資格符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合人員變更未辦理相關(guān)手續(xù)變更人員資格不滿足相關(guān)規(guī)定7項目經(jīng)理安管職責(zé)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)帶班記錄、安全考核記錄等安全臺賬與現(xiàn)場符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未建立、落實項目安全生產(chǎn)責(zé)任制項目經(jīng)理不到崗或到崗率不足80%未確保項目安全生產(chǎn)費

8、用有效使用未有效監(jiān)控項目危大工程管理未及時開展周檢，排查處理現(xiàn)場安全隱患未組織制定項目危大工程的動態(tài)辨識清單未按照規(guī)定及時上報事故并開展救援未定期考核分包單位安全生產(chǎn)管理情況8項目技術(shù)負責(zé)人安管職責(zé)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)帶班記錄等安全臺賬與現(xiàn)場符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未有效組織開展安全專項施工方案等的編制、交底、實施工作未有效組織開展項目安全技術(shù)檢查、隱患整改技術(shù)指導(dǎo)工作未對安全技術(shù)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患予以及時消除未對項目人員的安全技術(shù)違規(guī)行為予糾正未組織開展項目安全技術(shù)交底與教育培訓(xùn)9項目專職安全生產(chǎn)管理人員安管職責(zé)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全監(jiān)督記錄等安全臺賬與現(xiàn)場符合整改局部停

9、工全面停工建議處罰不符合未有效開展安全生產(chǎn)日檢工作未定期向施工企業(yè)安管機構(gòu)報告項目安管情況未有效監(jiān)督項目危大工程專項方案實施未對項目人員安全違規(guī)行為予以糾正未有效協(xié)助項目經(jīng)理開展好安全教育、交底、驗收、檢查、例會、應(yīng)急演練等工作未有效責(zé)令相關(guān)人員對安全隱患進行整改應(yīng)越級向施工企業(yè)主要負責(zé)人或建設(shè)主管部門報告的問題未報告的10項目、企業(yè)安全檢查制度落實情況安全檢查制度制、工作記錄、檢查記錄等與現(xiàn)場符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未履行日檢查制度未履行周檢查制度未履行月或季檢查制度未進行季節(jié)性檢查、專項檢查、不定期抽查的11隱患治理隱患排查通知書、整改回復(fù)等符合整改局部停工全面停工建議處罰不

10、符合沒有下發(fā)隱患整改通知單或內(nèi)容流于形式?jīng)]有按照五定方案進行整改到位沒有對有關(guān)行政主管部門和監(jiān)理單位下發(fā)的整改存檔備查12施工單位危大工程安全管理勘察報告、設(shè)計圖紙、危大清單、專項方案、檢查記錄、現(xiàn)場符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未有效進行動態(tài)辨識未編制并審核專項施工方案的(抽取2項)未對超規(guī)模的專項方案進行論證的未根據(jù)論證報告對專項方案進行修改，或者未重新組織專家論證的；未向施工現(xiàn)場管理人員和作業(yè)人員進行方案交底和安全技術(shù)交底的未在施工現(xiàn)場顯著位置公告危大工程，并在危險區(qū)域設(shè)置安全警示標志的未嚴格按照專項施工方案組織施工，或者擅自修改專項施工方案的項目負責(zé)人未按照規(guī)定現(xiàn)場履職或者組織

11、限期整改的施工單位未按照規(guī)定進行施工監(jiān)測和安全巡視的未按照規(guī)定組織危大工程驗收的項目專職安全生產(chǎn)管理人員未對專項施工方案實施情況進行現(xiàn)場監(jiān)督的發(fā)生險情或者事故時，未采取應(yīng)急處置措施的未按照規(guī)定建立危大工程安全管理檔案的13安全文明施工費相關(guān)制度、計劃、臺賬等資料符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未建立安全文明施工費使用管理制度未建立安全文明施工費使用計劃未單獨建立安全文明施工費使用臺賬未專款專用，將安全文明施工費挪作他用。14安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)查閱資料符合整改 局部停工全面停工建議處罰不符合未對新進場工人進行三級安全教育的未對管理人員和作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)沒有班前安全活動記錄的沒有農(nóng)民工業(yè)

12、余學(xué)校有關(guān)資料15安全設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備、防護用具進場行查驗進場查驗登記表、臺賬符合整改 局部停工全面停工建議處罰不符合沒有進場查驗登記表沒有設(shè)施用具等原始資料沒有向監(jiān)理單位報驗應(yīng)檢測驗收的沒有檢測、驗收、登記的沒有定期維修保養(yǎng)的16生產(chǎn)安全事故應(yīng)急管理救援預(yù)案、機構(gòu)、演練符合整改 局部停工全面停工建議處罰不符合沒有制定應(yīng)急救援預(yù)案沒有成立機構(gòu)和明確人員、儲備物資沒有進行演練17安全事故定期上報、防范措施符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合沒有每月向企業(yè)報送事故報表對發(fā)生的事故沒有及時上報沒有制定防范處置措施18安全標準化工作開展機構(gòu)、方案和項目評價符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合 未成

13、立項目自評機構(gòu)，確定標準化目標 未制定安全生產(chǎn)標準化實施方案 未每月開展一次自評工作 企業(yè)未在基礎(chǔ)、主體、裝飾等階段開展一次階段性檢查和自評19專項整治開展情況建筑機械專項整治、五防專項整治、兩年專項治理行動動員部署、自查自糾 符合整改建議處罰不符合未在4月30日前開展建筑機械專項整治自查自糾并報送未在6月30號前開展五防專項整治自查自糾未在7月之前按照兩年專項治理行動方案從企業(yè)的六個方面進行自查自糾，并將隱患清單和整改情況報送主管部門未在5月底之前按照安全大檢查回頭看暨專項整治活動的要求從企業(yè)五個層面進行自查自糾，并將隱患清單和整改情況報送主管部門20施工單位特殊時段安全管理節(jié)日、高溫汛期、

14、兩會、安全生產(chǎn)月期間的安全管理符合整改建議處罰不符合未對節(jié)日期間的工作進行部署未對兩會期間的工作進行部署未對高溫、汛期期間的工作進行部署未對部署的工作進行落實檢查未對安全月的活動開展懸掛條幅等形式進行宣傳，開展“我上一堂安全課”活動、項目部開展應(yīng)急救援演練活動等等形式多樣的活動22消防專項治理符合整改局部停工建議處罰不符合未落實消防安全管理制度未開展消防專項治理行動22文明施工現(xiàn)場資料 符合整改局部停工建議處罰不符合 未制定文明施工專項方案 落實文明施工不到位23食品安全食堂、食品 符合整改建議處罰不符合 未落實工地食堂食品安全防控措施24職業(yè)健康方案、防護物品發(fā)放記錄符合整改局部停工建議處罰

15、不符合未落實施工現(xiàn)場職業(yè)病防治措施督導(dǎo)施工單位行為95項，存在違法違規(guī)行為 項，符合率 %督導(dǎo)意見：整改；局部停工；全面停工；建議處罰項目負責(zé)人： 督導(dǎo)組:三、監(jiān)理單位安全生產(chǎn)重點行為序號本次檢查項行為主體檢查項目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1監(jiān)理單位監(jiān)理單位人員配備和變更情況單位、人員資格證書、監(jiān)理合同符合整改全面停工建議處罰不符合監(jiān)理項目規(guī)模超出監(jiān)理資質(zhì)范圍人員資格不滿足相關(guān)規(guī)定人員數(shù)量不滿足建設(shè)規(guī)模和監(jiān)理工作要求人員變更后未及時辦理變更手續(xù)2安全監(jiān)理工作責(zé)任制安全監(jiān)理工作責(zé)任制及落實符合整改 建議處罰不符合未建立建設(shè)工程安全監(jiān)理工作責(zé)任制總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員未落實安全監(jiān)理崗位

16、責(zé)任3監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理實施細則監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則符合整改 局部停工建議處罰不符合未結(jié)合危大工程專項施工方案編制監(jiān)理實施細則的監(jiān)理規(guī)劃和實施細則無危大工程監(jiān)理內(nèi)容相關(guān)編制人和審批人資格不滿足要求4危大工程安全監(jiān)理安全專項施工方案、監(jiān)理日志、旁站記錄符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合總監(jiān)未審查危大工程專項施工方案的未對危大工程施工實施專項巡視檢查的未參與組織危大工程驗收的發(fā)現(xiàn)施工單位未按照專項施工方案實施，未要求其整改或者停工的施工單位拒不整改或者不停止施工時，未向建設(shè)單位和主管部門報告的。未按照本規(guī)定建立危大工程安全管理檔案的5監(jiān)理安全審查職責(zé)審查的資料符合整改 局部停工全面停工建議處罰不符合未審查施工單位、專業(yè)分包單位和勞務(wù)分包單位的安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、人員配備與資格未審查施工單位安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的建立和職責(zé)落實未審