生產(chǎn)管理辦法2010

1、浙江省長城建設(shè)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)管理辦法（ 2010 版）1 總則1.0.1 為適應(yīng)市場需要，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)管理、規(guī)范施工行為，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制定本辦法。1.0.2 本辦法適用于集團(tuán)公司承建的所有工程項(xiàng)目。1.0.3 生產(chǎn)管理除執(zhí)行本辦法外，尚應(yīng)符合國家法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2 組織體系2.1 集團(tuán)公司管理2.1.1 集團(tuán)公司生產(chǎn)管理實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)，三級(jí)管理。2.1.2 集團(tuán)生產(chǎn)組織體系，如圖 1：圖12.1.3 集團(tuán)公司生產(chǎn)管理由生產(chǎn)副總經(jīng)理分管，工程管理部為職能管理部門，具體負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司的生產(chǎn)管 理工作。2.1.4 集團(tuán)公司生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)履行以下職責(zé)：1 貫徹執(zhí)行國家各級(jí)政府及

2、行業(yè)生產(chǎn)法律法規(guī)、方針政策和集團(tuán)公司管理手冊、程序文件對生產(chǎn)管理方面 的規(guī)定；2 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司整體生產(chǎn)指標(biāo)的分解、實(shí)施；3 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理工作，建立集團(tuán)公司在建工程臺(tái)帳，組織召開集團(tuán)公司生產(chǎn)會(huì)議，下達(dá)階段性生產(chǎn)指 標(biāo)任務(wù)；4 組織實(shí)施對分公司及項(xiàng)目市場行為情況和生產(chǎn)管理情況的抽查；5 負(fù)責(zé)集團(tuán)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，包括生產(chǎn)計(jì)劃管理及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理；6 負(fù)責(zé)對工程開竣工申請的審核，辦理開、竣工報(bào)告；7 協(xié)助分公司及項(xiàng)目做好與業(yè)主、監(jiān)理在生產(chǎn)方面的協(xié)調(diào)和有關(guān)生產(chǎn)方面的投訴處理，確保合同履約。2.2 分公司管理2.2.1 各分公司生產(chǎn)管理工作由生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程管理部為職能管理部門，全面管理本單位的生產(chǎn)

3、工作， 并受集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部門的領(lǐng)導(dǎo)。2.2.2 分公司生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)履行以下職責(zé)：1 貫徹執(zhí)行國家各級(jí)政府及行業(yè)生產(chǎn)法律法規(guī)、方針政策和集團(tuán)公司管理手冊、程序文件對生產(chǎn)管理方面 的規(guī)定及集團(tuán)公司關(guān)于生產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)定、指令。2 負(fù)責(zé)本單位的生產(chǎn)管理工作，建立分公司在建工程臺(tái)帳，參加集團(tuán)公司召開的生產(chǎn)會(huì)議，并將相關(guān)要求 和指令進(jìn)行貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)召開本單位的生產(chǎn)會(huì)議，對本單位的承建項(xiàng)目下達(dá)階段性的生產(chǎn)指標(biāo)及管理任務(wù)；3 組織實(shí)施對本單位承建的項(xiàng)目進(jìn)行市場行為情況和生產(chǎn)管理情況的檢查；4 負(fù)責(zé)工程開、竣工條件的審查上報(bào)；5 加強(qiáng)與集團(tuán)及項(xiàng)目的信息溝通，保持生產(chǎn)管理的正常有序；6 加強(qiáng)與業(yè)主、監(jiān)理在

4、生產(chǎn)管理方面的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)處理有關(guān)項(xiàng)目生產(chǎn)方面的投訴事件，以確保合同履約。2.3 項(xiàng)目部管理2.3.1 項(xiàng)目部生產(chǎn)管理工作由項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，并受分公司生產(chǎn)管理部門直接領(lǐng)導(dǎo)。2.3.2 項(xiàng)目生產(chǎn)管理職責(zé)：1 貫徹執(zhí)行國家各級(jí)政府及行業(yè)生產(chǎn)法律法規(guī)、方針政策和集團(tuán)公司管理手冊、程序文件對生產(chǎn)管理方面 的規(guī)定及集團(tuán)公司、分公司關(guān)于生產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)定、指令。2 服從上級(jí)部門的生產(chǎn)管理；3 執(zhí)行生產(chǎn)管理制度和指令，對產(chǎn)值完成情況和生產(chǎn)管理情況及時(shí)反饋分公司；4 配合各級(jí)部門進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)檢查，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的整改；5 項(xiàng)目承包人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本辦法，在規(guī)范化施工的基礎(chǔ)上實(shí)施對項(xiàng)目資金的投入和運(yùn)作，并應(yīng)符合生產(chǎn)管

5、 理的需要。3 生產(chǎn)計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)的管理3.1 集團(tuán)公司管理3.1.1 集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃管理包括年度、季度和月度計(jì)劃管理，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)原則。年度計(jì)劃是在計(jì)劃 年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)，分公司、項(xiàng)目部的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。1 年度計(jì)劃編制：為保證計(jì)劃的科學(xué)、合理，集團(tuán)工程管理部結(jié)合集團(tuán)公司總體發(fā)展要求、現(xiàn)有施工生產(chǎn) 能力、 各分公司跨年度工程情況及工作目標(biāo)和招投標(biāo)市場信息預(yù)測， 在每年底次年初編制年度計(jì)劃初稿， 報(bào)集團(tuán) 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審核、 總經(jīng)理審定， 并由各分公司經(jīng)理確認(rèn)后作為集團(tuán)公司全年度生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)下達(dá)貫徹執(zhí)行。2 季月度計(jì)劃編制：集團(tuán)工程管理部負(fù)

6、責(zé)審核、調(diào)整、匯編集團(tuán)公司月度計(jì)劃，并于次月初辦公管理系統(tǒng) 上下發(fā)至各單位、相關(guān)部門。3 計(jì)劃變更及審批：為保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性，集團(tuán)公司下達(dá)計(jì)劃后一般不作調(diào)整。執(zhí)行過程中如遇到自然災(zāi) 害等不可抗力影響或設(shè)計(jì)部門、 建設(shè)單位及集團(tuán)公司總體計(jì)劃對施工要求有重大變更等客觀原因影響， 經(jīng)主觀努 力仍不能完成計(jì)劃時(shí)， 在有利于調(diào)動(dòng)各單位完成計(jì)劃積極性的前提下， 允許計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整， 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)必須 辦理審批手續(xù)。集團(tuán)公司年度計(jì)劃變更必須經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理的同意。4 計(jì)劃執(zhí)行檢查：集團(tuán)工程管理部每季負(fù)責(zé)檢查分公司計(jì)劃執(zhí)行情況，并在集團(tuán)生產(chǎn)會(huì)上公布。3.1.2 集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，集

7、團(tuán)生產(chǎn)副總經(jīng)理為企業(yè)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人，工程管理部 負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)工作，其他職能部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)工作。3.1.3 產(chǎn)值報(bào)表制度管理：集團(tuán)實(shí)行年報(bào)和月報(bào)制度。1 年產(chǎn)值報(bào)表：集團(tuán)公司工程管理部根據(jù)上級(jí)部門布置的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、調(diào)查任務(wù)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要， 負(fù)責(zé)明確每年統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，并于每年年末召開年報(bào)會(huì)，總結(jié)、講解年報(bào)問題并布置報(bào)表任務(wù)。2 月產(chǎn)值報(bào)表：集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)審核、調(diào)整、匯編集團(tuán)公司月度產(chǎn)值報(bào)表，并于次月初辦公管理系統(tǒng) 上下發(fā)至各單位、相關(guān)部門。3 9 月底收集整理分公司上報(bào)的四季度產(chǎn)值預(yù)計(jì)表（附件二）。3.1.4 統(tǒng)計(jì)資料管理：集團(tuán)公司工程管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)資料管理。各職能部門歸

8、口管理對外統(tǒng)計(jì)資料的 提供， 保證數(shù)出一致。 各業(yè)務(wù)部門之間提供和使用有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要口徑一致， 按規(guī)定做好統(tǒng)計(jì)資料的公布和保密 工作。集團(tuán)公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，收集整理原始資料，建立各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，保證數(shù)出有據(jù)，綜合反映本單位或 部門生產(chǎn)經(jīng)營情況。并定期整理、匯編歷年統(tǒng)計(jì)資料，提供領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門作為制定較長遠(yuǎn)計(jì)劃依據(jù)。3.1.5 集團(tuán)公司工程管理部負(fù)責(zé)對各單位進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量大檢查，對統(tǒng)計(jì)檢查、整改結(jié)果以情況簡報(bào)形式下至各 單位。集團(tuán)公司其他業(yè)務(wù)部門和各單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檢查工作。3.1.6 集團(tuán)應(yīng)配備統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人、綜合統(tǒng)計(jì)人員，進(jìn)行日常統(tǒng)計(jì)管理、整理及數(shù)據(jù)上報(bào)工作。1 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)

9、：根據(jù)統(tǒng)計(jì)法及有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，按上級(jí)部門要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，健全統(tǒng) 計(jì)管理制度，組織制訂實(shí)施企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃，審定企業(yè)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)各部門各單位統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督企業(yè) 統(tǒng)計(jì)活動(dòng)依法進(jìn)行。2 綜合統(tǒng)計(jì)人員工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門和集團(tuán)公司制定的有關(guān)統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確及時(shí)上報(bào)有關(guān)定 期報(bào)表，收集匯總綜合統(tǒng)計(jì)資料，健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，開展統(tǒng)計(jì)分析，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行情況，審核分公司、項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量，指導(dǎo)分公司、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作。3.1.7 統(tǒng)計(jì)人員必須持證上崗，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加繼續(xù)教育。3.1.8 統(tǒng)計(jì)工作的交接：統(tǒng)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)必須認(rèn)真辦理交接手續(xù)，在未辦妥時(shí)，原任統(tǒng)計(jì)人員不得擅離工 作崗位

10、，更不得因工作調(diào)動(dòng)而影響統(tǒng)計(jì)工作的正常進(jìn)行。統(tǒng)計(jì)人員調(diào)離必須做好以下工作：1 將經(jīng)辦工作內(nèi)容全面向接替人員交代清楚；2 培訓(xùn)接替人員工作，使其能獨(dú)立工作；3 所有統(tǒng)計(jì)資料（包括原始憑證、統(tǒng)計(jì)手冊、臺(tái)帳、報(bào)表、文件、歷史資料、電子檔案等）與統(tǒng)計(jì)工具等 一一列出清單移交。3.2 分公司管理3.2.1 分公司生產(chǎn)計(jì)劃管理包括年度、季度和月度計(jì)劃管理。年度計(jì)劃是在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，是安排季 度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。1 年度計(jì)劃編制：根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)編制分公司年度計(jì)劃，分公司年度計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)年的元月 10 日前上報(bào)集團(tuán)工程管理部。2 季月度計(jì)劃編制：各分公司按集團(tuán)公司下達(dá)的年度計(jì)劃，根據(jù)以季

11、保年、以月保季原則，根據(jù)自身單位 發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營要求，結(jié)合實(shí)際，編制本單位的季度、月度計(jì)劃。并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司工程管理部。分公司生產(chǎn) 副經(jīng)理要組織相關(guān)部門管理人員進(jìn)行調(diào)查研究，要按客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，注重科學(xué)性、合理性、可行性。嚴(yán)格遵 守市場行為規(guī)范， 列入年度計(jì)劃的項(xiàng)目必須簽訂好施工合同， 列入月度計(jì)劃的項(xiàng)目必須辦妥施工許可證、 質(zhì)監(jiān)安 監(jiān)、 開工報(bào)告等相關(guān)手續(xù)。 并按集團(tuán)公司統(tǒng)一表式填列， 要點(diǎn)明確、 數(shù)字準(zhǔn)確、 字跡清楚、 填報(bào)及時(shí)、 手續(xù)齊全。 分公司的月度計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)月 25 日前上報(bào)集團(tuán)工程管理部。3 計(jì)劃變更及審批：各分公司調(diào)整計(jì)劃要向集團(tuán)公司工程管理部提出書面報(bào)告（附件一），經(jīng)集團(tuán)

12、公司生 產(chǎn)副總經(jīng)理同意后方可變更。4 計(jì)劃執(zhí)行檢查：分公司每月負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部的計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取 有效措施及時(shí)調(diào)整，以保證計(jì)劃的順利完成。3.2.2 產(chǎn)值報(bào)表制度管理：集團(tuán)實(shí)行年報(bào)和月報(bào)制度。1 年產(chǎn)值報(bào)表：分公司結(jié)合集團(tuán)公司布置的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、調(diào)查任務(wù)，并根據(jù)本分公司經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)上報(bào)每 年統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并于每年年末參加年報(bào)會(huì)，總結(jié)年報(bào)問題，并于當(dāng)年的元月 10 日前上報(bào)集團(tuán)工程管理部。2 月產(chǎn)值報(bào)表： 分公司負(fù)責(zé)及時(shí)收集、 整理所有項(xiàng)目產(chǎn)值數(shù)據(jù)及施工進(jìn)度資料， 于當(dāng)月 25 日前上報(bào)集團(tuán)工 程管理部月度產(chǎn)值報(bào)表。3 為預(yù)測全年產(chǎn)值完成情況，分公司在每年 9 月份應(yīng)上

13、報(bào)四季度產(chǎn)值預(yù)計(jì)報(bào)表（附件二）。3.2.3 報(bào)表制度管理：分公司除滿足集團(tuán)公司報(bào)表需要外，可制訂自行統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，但需報(bào)集團(tuán)工程管理部 備案， 并且統(tǒng)計(jì)指標(biāo)口徑、 涵義、計(jì)算方法必須與國家、 上級(jí)規(guī)定保持一致， 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和資料供應(yīng)、 傳遞、 保管要有明確分工和嚴(yán)格規(guī)定。 分公司必須加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作， 建立和完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳， 并按集團(tuán)公司要求， 準(zhǔn)確、 及時(shí)、完整上報(bào)各類專業(yè)和綜合報(bào)表，并經(jīng)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人審定、簽字蓋章，及時(shí)上報(bào)集團(tuán)工程管理部。3.2.4 統(tǒng)計(jì)資料管理：分公司統(tǒng)計(jì)資料管理由分公司工程管理部負(fù)責(zé)。各分公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，收集整 理原始資料，建立各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，保證數(shù)出有據(jù)，綜合反

14、映分公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。3.2.5 各分公司對應(yīng)配備統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人、專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員，進(jìn)行日常統(tǒng)計(jì)管理、整理及數(shù)據(jù)上報(bào)工作。1 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)：根據(jù)統(tǒng)計(jì)法及有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，按集團(tuán)公司要求，審定分公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 保障分公司統(tǒng)計(jì)工作順利進(jìn)行。2 專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作職責(zé)：根據(jù)集團(tuán)公司要求，直接上報(bào)各類專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，正確及時(shí)提供集團(tuán)公司所需 統(tǒng)計(jì)資料。3.2.6 統(tǒng)計(jì)人員必須持證上崗，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加繼續(xù)教育。為保持統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍的穩(wěn)定性，各分公司統(tǒng)計(jì)人 員調(diào)動(dòng)必須征求集團(tuán)公司工程管理部意見，并及時(shí)按規(guī)定做好統(tǒng)計(jì)工作的交接。3.2.7 統(tǒng)計(jì)工作的交接按照集團(tuán)統(tǒng)計(jì)工作交接辦法執(zhí)行。3.3 項(xiàng)目部管理3.3.1

15、項(xiàng)目部配備統(tǒng)計(jì)員或兼職統(tǒng)計(jì)員，進(jìn)行項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作。3.3.2 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)人員工作職責(zé)：認(rèn)真搜集原始資料，建立項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，準(zhǔn)確及時(shí)向分公司、集團(tuán)公司提供所 需統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。3.3.3 月產(chǎn)值及月施工計(jì)劃報(bào)表：所有項(xiàng)目每月23 日前將產(chǎn)值數(shù)據(jù)及施工進(jìn)度資料及時(shí)上報(bào)分公司。3.3.4 報(bào)表制度管理：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)指標(biāo)口徑、涵義、計(jì)算方法必須與國家、上級(jí)規(guī)定保持一致，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 和資料供應(yīng)、傳遞、保管要有明確分工和嚴(yán)格規(guī)定。項(xiàng)目部必須加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立和完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，按要求準(zhǔn)確、及時(shí)、完整上報(bào)分公司各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。335項(xiàng)目部應(yīng)配合分公司每月負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作及集團(tuán)公司季度檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，

16、采 取有效措施及時(shí)調(diào)整，以保證計(jì)劃的順利完成。3.3.6 統(tǒng)計(jì)資料管理：各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)資料管理。收集整理原始資料，建立各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，保證數(shù)出 有據(jù)。3.3.7 統(tǒng)計(jì)工作的交接按照集團(tuán)統(tǒng)計(jì)工作交接辦法執(zhí)行。4工程項(xiàng)目管理4.1 集團(tuán)公司管理4.1.1 工程開工許可管理1集團(tuán)工程管理部在收到項(xiàng)目在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中登記開工報(bào)告信息后，結(jié)合分公司提出開工申請及提供的開工必備條件資料（詳見分公司421條款）后，辦理開工報(bào)告。2開工報(bào)告審批流程圖，如圖 2。開工必備廠躍條件/符合就開工井理開工報(bào)告不符合不符合不符合開工報(bào)告審批程序4.1.2 生產(chǎn)過程管理1工程開工后，集團(tuán)工程管理部應(yīng)根據(jù)分公司上報(bào)的

17、施工進(jìn)度計(jì)劃，并按季度對計(jì)劃部位及完成工作量進(jìn) 行考核。2在生產(chǎn)過程中發(fā)生的各類投訴，集團(tuán)做好投訴登記及處理結(jié)果的備案工作。需要集團(tuán)協(xié)助的，收到分公 司提出書面報(bào)告后，由集團(tuán)會(huì)同分公司協(xié)調(diào)處理投訴糾紛。3集團(tuán)季度生產(chǎn)會(huì)制度：集團(tuán)公司定期召開季度生產(chǎn)會(huì)，總結(jié)和分析生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，對存在的問題及時(shí)落 實(shí)整改。1）季度生產(chǎn)會(huì)通知：召開前5個(gè)工作日內(nèi)在辦公管理系統(tǒng)中通知具體召開時(shí)間、地點(diǎn)。2）季度生產(chǎn)會(huì)與會(huì)人員：分公司生產(chǎn)經(jīng)理、主任工程師、分公司工程管理部經(jīng)理和安全管理部經(jīng)理參加。3）生產(chǎn)會(huì)會(huì)議紀(jì)要通過辦公管理系統(tǒng)下發(fā)到各分公司，各分公司將月度檢查情況書面或電子文檔方式報(bào)集團(tuán)公司工程管理部。4項(xiàng)目管理人

18、員變更管理：審核項(xiàng)目管理人員變更必備資料。1）分公司填寫的施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員變更申請表（附件六），要求有分公司經(jīng)理簽字蓋章；2）當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門要求的更換崗位變更說明或情況說明文件資料。4.1.3 工程停、復(fù)工管理：工程施工過程中因故中止施工超過1個(gè)月的，審查分公司申請工程停、 復(fù)工資料（詳見分公司4.2.3條款），合格后進(jìn)行備案登記。中止施工滿一年的工程恢復(fù)施工前，將分公司上報(bào)的施工許可證延期復(fù)印件登記備案。4.1.4 工程竣工管理1集團(tuán)工程管理部在收到分公司在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中登記竣工報(bào)告信息后，結(jié)合分公司提出竣工申請及提供 的竣工必備條件資料（詳見分公司4.2.4條款）后，辦理竣工報(bào)告。2

19、竣工報(bào)告審批流程圖，如圖3。圖 3：4.2 分公司管理4.2.1 工程開工許可管理1 工程正式開工前，由分公司提出開工申請，在項(xiàng)目部的配合下在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中登記開工報(bào)告信息后， 到集團(tuán)公司工程管理部辦理開工手續(xù)，開工報(bào)告須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、集團(tuán)公司三方審核同意方可正式施工，手續(xù)不 齊嚴(yán)禁擅自開工。 若遇特殊情況， 須上報(bào)集團(tuán)工程管理部和集團(tuán)生產(chǎn)副總經(jīng)理研究決定。 辦理開工報(bào)告 （附件三） 手續(xù)分公司必須對其面積、開工時(shí)間等詳細(xì)內(nèi)容嚴(yán)格審核把關(guān)，同時(shí)提供以下復(fù)印資料：1）建筑或裝飾施工許可證；2）項(xiàng)目經(jīng)理及管理人員審批表（附件五）；3）項(xiàng)目開工前安全生產(chǎn)條件核查證明及安全設(shè)施施工預(yù)算清單；4）項(xiàng)目重

20、大危險(xiǎn)源清單及相應(yīng)管理方案；5）項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單及相應(yīng)管理方案；6）施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄（附件四、表A.0.1 ）及附件。2 開工報(bào)告審批流程圖，如圖 2 。4.2.2 生產(chǎn)過程管理1 工程開工后，分公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的總施工進(jìn)度計(jì)劃，并按月對計(jì)劃部位及完成工作量進(jìn)行考核。2 為保證施工質(zhì)量和安全，分公司對項(xiàng)目必須按施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案組織施工、采用新工藝新材料、 創(chuàng)優(yōu)奪杯工作進(jìn)行過程監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量、安全和技術(shù)管理辦法。3 實(shí)行生產(chǎn)報(bào)告制度，對于集團(tuán)公司季度生產(chǎn)會(huì)議布置的工作、集團(tuán)公司簽發(fā)的整改通知書，分公司必須 嚴(yán)格執(zhí)行，并及時(shí)把執(zhí)行情況書面報(bào)告反饋到集團(tuán)工程管理部。

21、4 在生產(chǎn)過程中發(fā)生的各類投訴，分公司要及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)并積極主動(dòng)與投訴方溝通協(xié)調(diào)，以維護(hù)企 業(yè)形象和信譽(yù)， 并及時(shí)把處理結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。 分公司在處理投訴過程中需要集團(tuán)協(xié)助的， 要向集團(tuán)提出書 面報(bào)告，由集團(tuán)會(huì)同分公司協(xié)調(diào)處理投訴糾紛。5 分公司應(yīng)及時(shí)了解掌握在建項(xiàng)目的工程生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對企業(yè)信譽(yù)市場行為檢查及項(xiàng)目經(jīng)理扣分的情況及時(shí) 上報(bào)集團(tuán)工程管理部。6 生產(chǎn)會(huì)制度：1）分公司實(shí)行月度檢查制度， 定期召開月度生產(chǎn)會(huì)， 總結(jié)和分析生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)， 對存在的問題及時(shí)落實(shí)整 改。2）參加集團(tuán)公司組織召開的季度生產(chǎn)會(huì)， 集團(tuán)季度生產(chǎn)會(huì)通知及會(huì)議紀(jì)要文件從辦公管理系統(tǒng)獲取， 將月 度檢查情況書面或電

22、子文檔方式上報(bào)集團(tuán)公司工程管理部。7 項(xiàng)目管理人員變更管理：填寫項(xiàng)目管理人員變更必備資料，上報(bào)集團(tuán)工程管理部。1）分公司填寫施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員變更申請表（附件六），要求有分公司經(jīng)理簽字蓋章；2）當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門要求的更換崗位變更說明或情況說明文件資料。4.2.3 工程停、復(fù)工管理1 工程施工過程中因故中止施工超過 1 個(gè)月的，分公司審查項(xiàng)目部申請資料，合格后報(bào)送集團(tuán)工程管理部 備案登記。 中止施工滿一年的工程恢復(fù)施工前， 將建設(shè)單位報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證復(fù)印件報(bào)送集團(tuán)工程管理 部備案。2 審核工程停、復(fù)工文件包括：1） 取得建設(shè)單位停工認(rèn)可文件、上級(jí)主管部門停工認(rèn)可文件；2） 分公司出具的

23、情況說明文件（加蓋分公司章）；3）工程停（復(fù)）工報(bào)告（附件七）。3 對于合同范圍內(nèi)設(shè)計(jì)變更、停水停電，甲供材料不能及時(shí)到位，業(yè)主資金不到位等非主觀因素致使工期 拖延，項(xiàng)目部應(yīng)將取得的工期簽證到分公司工程管理部門備案。4.2.4 工程竣工管理1 工程經(jīng)集團(tuán)公司預(yù)驗(yàn)收合格、項(xiàng)目部在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中登記竣工報(bào)告后，分公司到集團(tuán)公司工程管理部 辦理竣工報(bào)告，辦理竣工報(bào)告1) 工程竣工報(bào)告(附件八)。2) 竣工日期必須經(jīng)甲乙雙方簽字認(rèn)可，工程實(shí)際工期若超過合同規(guī)定，在辦理竣工報(bào)告同時(shí)須提交書面 的工期簽證資料。3) 竣工工程若有拋項(xiàng)， 必須經(jīng)業(yè)主和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門同意， 在辦理竣工報(bào)告時(shí)須同時(shí)提供業(yè)主和質(zhì)監(jiān)部

24、門的 書面同意拋項(xiàng)說明。4) 竣工面積原則上按施工許可證規(guī)定確定，如有變化，分公司需出具情況說明及相應(yīng)的甲方證明材料。2 工程竣工但未正式交付業(yè)主前，由項(xiàng)目部編制竣工工程防護(hù)措施，分公司審批并監(jiān)督其實(shí)施，并于工程 正式交付時(shí)提交工程防護(hù)計(jì)劃及其執(zhí)行情況書面報(bào)告向集團(tuán)公司工程管理部備案。3 工程竣工后分公司要及時(shí)向集團(tuán)公司提交竣工資料并辦理交工驗(yàn)收手續(xù)，并嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司技術(shù)和質(zhì) 量管理辦法。4.3 項(xiàng)目部管理4.3.1 工程開工許可管理1 工程施工合同簽畢，各項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行有效的施工準(zhǔn)備工作，在正式開工前應(yīng)完成下述工作并向分公司提 交相應(yīng)資料：1) 施工許可證已辦妥；2) 項(xiàng)目經(jīng)理部已組建完畢，

25、 項(xiàng)目內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同已簽， 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目其他管理人員按合同或業(yè)主 要求配齊到位 , 并須持證上崗，其相應(yīng)的責(zé)、權(quán)、利已在內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同內(nèi)明確；3) 施工組織設(shè)計(jì)或局部施工組織設(shè)計(jì)已編制、審批，施工圖紙(或局部施工圖紙)已經(jīng)會(huì)審；4) 現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施符合要求且已通過由相關(guān)部門進(jìn)行開工前安全生產(chǎn)條件核查；5) 工程備料和構(gòu)件委托加工情況滿足開工需要；6) 項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)源和環(huán)境因素調(diào)查已完成，項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境的管理方案已編制；7) 安全、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)已辦妥；4.3.2 生產(chǎn)過程管理1 工程開工后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總施工進(jìn)度計(jì)劃，編制月、旬、日施工作業(yè)計(jì)劃，并合理安排交叉作業(yè)，

26、科 學(xué)管理，在保證工程安全、質(zhì)量的前提下，加快進(jìn)度，確保合同工期的實(shí)現(xiàn)。2 為保證施工質(zhì)量和安全，項(xiàng)目部必須按施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案組織施工，積極采用新工藝，新材料， 做好創(chuàng)優(yōu)奪杯工作，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量、安全和技術(shù)管理辦法。3 對于集團(tuán)公司、分公司簽發(fā)的整改通知書，各項(xiàng)目部必須嚴(yán)格執(zhí)行，并把執(zhí)行情況書面報(bào)告反饋到分公 司。4 在生產(chǎn)過程中發(fā)生的各類投訴，項(xiàng)目部要及時(shí)向分公司或集團(tuán)公司工程管理部匯報(bào)，并積極主動(dòng)與投訴 方溝通協(xié)調(diào)， 把處理結(jié)果報(bào)分公司。 項(xiàng)目部在處理投訴過程中需要分公司或集團(tuán)協(xié)助的， 要向分公司或集團(tuán)提出 書面報(bào)告，由分公司或集團(tuán)會(huì)同分公司協(xié)調(diào)處理投訴糾紛。5 項(xiàng)目部受到當(dāng)?shù)?/p>

27、主管部門各類檢查時(shí)，必須及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)分公司。4.3.3 工程停、復(fù)工管理1 工程施工過程中因故中止施工超過 1 個(gè)月的，項(xiàng)目部應(yīng)做好現(xiàn)場的維護(hù)管理工作，并同建設(shè)單位協(xié)商辦 理工程停(復(fù))工報(bào)告(附件七)，報(bào)分公司進(jìn)行審核。中止施工滿一年的工程恢復(fù)施工前，協(xié)助建設(shè)單位報(bào)發(fā) 證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證，并報(bào)送分公司備案。2 對于合同范圍內(nèi)設(shè)計(jì)變更、停水停電，甲供材料不能及時(shí)到位，業(yè)主資金不到位等非主觀因素致使工期 拖延，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工期簽證，并到分公司備案。3 停工期間為維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和形象，做好現(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法 和文明施工標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場實(shí)施細(xì)則。4.3.4 工

28、程竣工管理1 各項(xiàng)目部在工程竣工前必須按合同及設(shè)計(jì)圖紙要求全部完成，并經(jīng)分公司檢查驗(yàn)收通過。2 工程經(jīng)集團(tuán)公司預(yù)驗(yàn)收合格，項(xiàng)目部在施工企業(yè)項(xiàng)目管理集成系統(tǒng)中登記竣工報(bào)告后，到分公司辦理竣 工報(bào)告（附件八），竣工日期必須經(jīng)甲乙雙方簽字認(rèn)可，竣工面積原則上按施工許可證規(guī)定確定，如有變化，需 出具情況說明及相應(yīng)的甲方證明材料。 竣工工程若有拋項(xiàng)， 必須經(jīng)業(yè)主和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門同意， 在辦理竣工報(bào)告時(shí) 須同時(shí)提供業(yè)主和質(zhì)監(jiān)部門的書面同意拋項(xiàng)說明。 工程實(shí)際工期若超過合同規(guī)定， 在辦理竣工報(bào)告同時(shí)須提交書 面的工期簽證資料。3 工程竣工但未正式交付業(yè)主前，項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對產(chǎn)品的防護(hù)工作。由項(xiàng)目部編制竣工工程防

29、護(hù)措施，報(bào) 分公司審批并監(jiān)督其實(shí)施，并于工程正式交付時(shí)提交工程防護(hù)計(jì)劃及其執(zhí)行情況書面報(bào)告向分公司備案。5 獎(jiǎng) 罰5.0.1 分公司的統(tǒng)計(jì)人員做出顯著成績的，保障統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性方面表現(xiàn)突出的，在年報(bào)會(huì)上可給 予 500 元 / 人的獎(jiǎng)勵(lì)。5.0.2 根據(jù)統(tǒng)計(jì)法和浙江省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例 ，虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改、拒報(bào)或?qū)掖芜t報(bào)統(tǒng)計(jì)資料，或違 反統(tǒng)計(jì)工作保密規(guī)定的情節(jié)較重的，對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員或直接責(zé)任人員處以 300-2000 元罰款，對分公司處以 1000-10000 元罰款。5.0.3 分公司下屬工程在生產(chǎn)方面出現(xiàn)投訴、新聞曝光、通報(bào)批評(píng)等有損企業(yè)形象情況發(fā)生，集團(tuán)公司將按照 質(zhì)量、安全管理辦法進(jìn)行處罰。5.0.4 對于未到集團(tuán)公司工程管理部辦理開工手續(xù)而擅自施工的工程，一經(jīng)查實(shí)，將視情節(jié)對項(xiàng)目處以 5000-10000