倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定WI-WK-002

1、東莞市*食品工業(yè)有限公司文件編號(hào)：WI-WK-002 版本：A修改狀態(tài)：0頁(yè)碼：1 /8生效日期：2001/12/01文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生和擺放堆疊標(biāo)準(zhǔn)1. 目的確保倉(cāng)庫(kù)安全運(yùn)作，環(huán)境整潔，堆疊整齊，提高倉(cāng)庫(kù)利用率。2. 適用范圍公司所有倉(cāng)庫(kù)的安全衛(wèi)生和擺放堆疊管理工作。3. 細(xì)則：3.1倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)3.1.1配料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配置干濕溫度計(jì)，倉(cāng)內(nèi)溫度控制在30C （含30C）以下，超出30C采取庫(kù) 頂灑水并開(kāi)排氣扇降溫措施，并作好記錄。其他倉(cāng)庫(kù)保持干燥通風(fēng)。3.1.2天花板無(wú)蜘蛛網(wǎng)，門窗潔凈光亮無(wú)灰塵，墻壁干凈無(wú)污跡，且無(wú)積灰塵。3.1.3地面無(wú)積水，無(wú)口痰，無(wú)垃圾雜物，無(wú)老鼠、蟲蟻或糞

2、便，無(wú)明顯灰塵污跡。3.1.4配料倉(cāng)庫(kù)的地面每周用消毒劑配置清水進(jìn)行噴灑消毒并作好記錄；其他倉(cāng)庫(kù)的地面每周用水清潔一次；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備足夠的捕鼠籠進(jìn)行防鼠，捕鼠籠每周用消毒劑配置 清水進(jìn)行浸泡20分鐘，并作好記錄。（消毒劑與清水的配置按20:4的比例）3.1.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配置相應(yīng)的滅蚊燈，每天在 8:00-17:30期間進(jìn)行滅蚊。3.1.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的卡板每天必須保持干燥，每周用陽(yáng)光曝曬一次，并作好記錄。3.1.7物資材料擺放整齊美觀，做好防塵工作，對(duì)外包裝不符合衛(wèi)生要求的材料禁止進(jìn)庫(kù)， 保持材料干凈整齊。3.2倉(cāng)庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)3.2.1所有用電設(shè)備的安裝要符合國(guó)家和公司的有關(guān)用電安全的規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)不得擅自使用

3、電爐、電熱棒等大功率帶危險(xiǎn)性的用電器。3.2.2柴油、酒精等易燃易爆物品和其它揮發(fā)性危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放在陰涼、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)； 對(duì)有互容性的化學(xué)材料要嚴(yán)格區(qū)分堆放，并配備有足夠的消防設(shè)施。3.2.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)有毒有害的物品必須單獨(dú)存放，專門管理。3.2.4材料擺放時(shí)不能擋住電閘開(kāi)關(guān)或消防器材的位置，一般情況下：材料堆放不能靠墻壁，堆放高度（如表1），包裝材料倉(cāng)庫(kù)要求安裝防爆燈 表1:物資碼放高度規(guī)定材料類別碼放高度成品類別碼放高度備注糖膠類材料<200cm散裝類成品w外箱標(biāo)示高度禮包袋類<280cm袋類成品外箱標(biāo)示高度東莞市*食品工業(yè)有限公司文件編號(hào)：WI-WK-002 版本：A修改狀態(tài)：0

4、頁(yè)碼：2 /8生效日期：2001/12/01文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定封口膜類、罐 頭類<250cm車罐、吸管袋、紙箱、杯類<350cm325倉(cāng)管員應(yīng)每天檢查所轄范圍內(nèi)消防設(shè)施的數(shù)量和容量是否正常，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 倉(cāng)庫(kù)在無(wú)人值班時(shí)要在下班前切斷電源、鎖好門窗，并徹底巡查一次倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常情 況時(shí)方可離去。326倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每支煙罰款100元，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面如檢查發(fā)現(xiàn)有煙頭而負(fù)責(zé)人 或值班人不知情的，則扣罰負(fù)責(zé)人或值班人，按每個(gè)煙頭100元攤罰。327非本公司員工進(jìn)倉(cāng)要登記，倉(cāng)管員同意后方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，有必要時(shí)要有倉(cāng)管員陪同。 3.3倉(cāng)庫(kù)物資定置、堆疊標(biāo)準(zhǔn)3.3.1 了解所轄倉(cāng)

5、庫(kù)環(huán)境（包括地方大小、風(fēng)向、光照、干濕度等情況），根據(jù)各種物資 材料的儲(chǔ)存要求合理安排好不同物資的存放地點(diǎn)。3.3.2堆放時(shí)注意倉(cāng)庫(kù)空間的合理利用，要遵循“利用有限空間，在保證安全的前提下， 放置盡可能多的材料”的原則，發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)空間的最大效用。要根據(jù)各種物資材料的 庫(kù)存量和彼此特性，綜合考慮，合理調(diào)配，使空間的占用科學(xué)合理。3.3.3為節(jié)省運(yùn)輸勞力，可以考慮將使用頻率高，且較重難搬動(dòng)的材料擺放在最靠近使用 車間和電梯口的地方。3.3.4價(jià)值較高、量較少的物資材料要用單獨(dú)的房間或鐵柜保管，并由專人保管鎖匙。3.3.5物資材料的堆疊要注意整齊、美觀，以方便盤點(diǎn)和節(jié)約空間。3.3.6各倉(cāng)庫(kù)要求定置劃

6、線，對(duì)不同屬性的物資分區(qū)擺放。3.4倉(cāng)庫(kù)清潔要求3.4.1每天一小掃，具體包括：清除倉(cāng)庫(kù)地面垃圾、雜物等。3.4.2每周一大掃，具體包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門窗，對(duì)天花板、墻壁進(jìn)行清掃。3.4.3倉(cāng)庫(kù)清潔工作由搬運(yùn)工完成。3.4.4清潔工具指定在清潔柜存放，每次清潔工作完成時(shí)必須對(duì)工具本身進(jìn)行清潔。4相關(guān)記錄4.1倉(cāng)庫(kù)消毒記錄東莞市*食品工業(yè)有限公司文件編號(hào)：WI-WK-002 版本：A修改狀態(tài)：0頁(yè)碼：3 /8生效日期：2001/12/01文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定原輔材料進(jìn)出倉(cāng)制度1. 目的規(guī)范原輔材料進(jìn)出倉(cāng)程序，保證原輔材料進(jìn)出倉(cāng)數(shù)量準(zhǔn)確和妥善保管。2. 適用范圍公司所有原輔材料進(jìn)出倉(cāng)的管理工作。3細(xì)

7、則3.1原輔材料進(jìn)倉(cāng)3.1.1收貨準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)以采購(gòu)的訂購(gòu)單為收貨依據(jù)，并作好安排倉(cāng)位、搬運(yùn)工人和其 它準(zhǔn)備。3.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)：3.121原輔材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)先由倉(cāng)管員填寫原材料送檢單，客戶憑原材料送檢單到 品管部接受材料的檢驗(yàn)。3.1.2.2所有原輔材料由品管部出具材料檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入使用。由 原材料質(zhì)檢員對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔材料，貼綠色合格標(biāo)志卡；檢驗(yàn)不合格的原輔材 料，貼紅色不合格標(biāo)志牌卡；待檢的原輔材料貼黃色待檢標(biāo)志牌卡。3.1.2.3能直接判定其質(zhì)量的，檢驗(yàn)員一定要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開(kāi)具材料檢驗(yàn)報(bào)告送到 倉(cāng)庫(kù)。（按品管部訂的原輔材檢驗(yàn)所需時(shí)間規(guī)定時(shí)間內(nèi)）3.1.3數(shù)量核對(duì)：3.1.3.1

8、所有原輔材料必須憑物控部的訂購(gòu)單數(shù)量收貨。倉(cāng)管員認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，認(rèn) 真對(duì)送貨單和實(shí)物相核對(duì)。3.1.3.2倉(cāng)管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來(lái)計(jì)算數(shù)量，另外,因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在送貨單上注明扣罰原因。3.1.4其他：3.1.4.1經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員在客戶送貨單上簽名確認(rèn)，留下客 戶聯(lián)，開(kāi)具入庫(kù)單。3.1.4.2倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)指揮工人在非風(fēng)沙區(qū)和防雨區(qū)文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)每 批材料的質(zhì)量性質(zhì)進(jìn)行分類入庫(kù)，并在每批材料的物料收發(fā)卡上記錄好該批原 輔材料的品名、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量等情況。（要求供應(yīng)商對(duì)所供原材料的外包裝 箱上做好材料的相應(yīng)標(biāo)識(shí)）3.2原

9、輔材料出倉(cāng)3.2.1生產(chǎn)領(lǐng)用3.2.1.1生產(chǎn)部由當(dāng)班的指定領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單并經(jīng)過(guò)物料主管審核 后進(jìn)行領(lǐng)用材料，倉(cāng)管員按領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)放材料，在領(lǐng)料單上注 明送貨批次與質(zhì)量狀況，并在物料收發(fā)卡上注明收發(fā)的數(shù)量與物料的批次，對(duì) 無(wú)單的領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。東莞市*食品工業(yè)有限公司文件編號(hào)：WI-WK-002 版本：A修改狀態(tài)：0頁(yè)碼：4 /8生效日期：2001/12/01文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定321.2領(lǐng)料員在生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，計(jì)劃好領(lǐng)料數(shù)量并填寫領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù) 領(lǐng)料單進(jìn)行備料。具體領(lǐng)料時(shí)間見(jiàn)原材料倉(cāng)發(fā)料時(shí)間規(guī)定表。3.2.1.3若車間要求對(duì)領(lǐng)料的數(shù)量進(jìn)行抽檢，則按領(lǐng)料員與倉(cāng)管員

10、雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù) 填寫實(shí)發(fā)數(shù)量。3.2.1.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，必須按先進(jìn)先出的原則：A、配料類原料方面，按照入庫(kù)材料的生產(chǎn) 日期先后順序進(jìn)發(fā)放；B、包裝材料方面，按照其送貨日期先后進(jìn)行發(fā)放；C、新舊版面,如工藝方面沒(méi)有特殊要求，舊版發(fā)完才能發(fā)放新版（凍結(jié)材料不能再使用的由倉(cāng)庫(kù)提出上 報(bào)處理）3.2.2非生產(chǎn)領(lǐng)用：須憑領(lǐng)料部門主管或經(jīng)理簽名批準(zhǔn)的領(lǐng)用單，倉(cāng)庫(kù)才給予發(fā)料。3.3原輔材料退倉(cāng)3.3.1原輔材料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，車間要停止使用，由車間填寫物料退庫(kù) 單，經(jīng)車間質(zhì)檢員判定簽名和倉(cāng)管員驗(yàn)收后進(jìn)倉(cāng)。3.3.2在生產(chǎn)線上儲(chǔ)存過(guò)程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，填寫物料退庫(kù) 單

11、退倉(cāng)庫(kù)，由通知品管部重新抽檢，檢驗(yàn)合格后重新發(fā)給車間使用；不合格由倉(cāng) 庫(kù)知會(huì)采購(gòu)?fù)斯?yīng)商或填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表作報(bào)廢處理。3.3.3經(jīng)品管部門檢驗(yàn)可以使用材料，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無(wú)理拒絕，否則, 造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)當(dāng)班質(zhì)檢員判定后填 寫物料退庫(kù)單退回倉(cāng)庫(kù)。3.3.4當(dāng)車間把剩余物資退回倉(cāng)庫(kù)，填寫物料退庫(kù)單，并由相關(guān)人員審批后倉(cāng)管員清 點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤和驗(yàn)收后辦理退倉(cāng)手續(xù)。在下次發(fā)料時(shí)要優(yōu)先發(fā)放車間使用。3.4原輔材料退貨：3.4.1原輔材料確屬質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)管員憑品管部的材料檢驗(yàn)報(bào)告，協(xié)助采購(gòu)辦理退貨手續(xù)，倉(cāng)管員有責(zé)任督促經(jīng)辦采購(gòu)員及時(shí)處理需退貨的原輔材料

12、。退貨時(shí)開(kāi)具退貨 專用單并注明質(zhì)量問(wèn)題，要經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。4.相關(guān)記錄4.1訂購(gòu)單4.2原材料送檢單4.3入庫(kù)單4.4領(lǐng)料單4.5領(lǐng)用單4.6物料退庫(kù)單4.7物資報(bào)廢申請(qǐng)表4.8退貨專用單東莞市*食品工業(yè)有限公司文件編號(hào)：WI-WK-002 版本：A修改狀態(tài)：0頁(yè)碼：5 /8生效日期：2001/12/01文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定成品進(jìn)出倉(cāng)制度1目的規(guī)范成品的進(jìn)出倉(cāng)程序，保證成品進(jìn)出倉(cāng)的數(shù)量準(zhǔn)確和妥善保管。2適用范圍公司成品進(jìn)出倉(cāng)管理工作。3細(xì)則：3.1成品進(jìn)倉(cāng)3.1.1生產(chǎn)線包裝班長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)成品完成量情況，提前通知成品倉(cāng)管員申請(qǐng)入倉(cāng)。3.1.2包裝班長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫成品轉(zhuǎn)運(yùn)單并經(jīng)當(dāng)班

13、品管員確認(rèn)合格才允許入庫(kù)，由包裝指 定人員與倉(cāng)庫(kù)指定人員共同進(jìn)行核實(shí)。3.1.3成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)要檢查包裝是否完好，并安排好堆碼位置，分清班次、批號(hào)，搬 運(yùn)工在搬運(yùn)時(shí)要快搬輕放，合理在卡板上限高堆碼。3.1.4倉(cāng)管員與包裝班當(dāng)面點(diǎn)清成品入倉(cāng)數(shù)并核對(duì)成品規(guī)格是否與成品轉(zhuǎn)運(yùn)單相符， 經(jīng)雙方簽收后方可進(jìn)倉(cāng)。成品轉(zhuǎn)運(yùn)單一聯(lián)交車間，二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)入電腦賬。3.1.5對(duì)堆碼好的成品，收成品品管員根據(jù)抽檢狀況做質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，方便倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。3.2成品出倉(cāng)3.2.1倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)科開(kāi)出的商品送貨單，要求搬運(yùn)工按“先進(jìn)先出”的原則 發(fā)貨，同時(shí)與客戶（提貨人或承運(yùn)司機(jī)）當(dāng)面點(diǎn)清貨物。3.2.2零售發(fā)出憑蓋有財(cái)務(wù)

14、部出納戳記章的商品調(diào)拔單發(fā)貨。3.2.3非銷售發(fā)出憑總經(jīng)理簽名的單據(jù)發(fā)貨。3.2.4倉(cāng)管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工快搬輕放，按規(guī)定識(shí)別*標(biāo)記裝車，清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問(wèn)題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告處理。不小心掉在地上的成 品，要重新經(jīng)過(guò)品管人員的檢查方能再裝車。3.3成品退貨3.3.1倉(cāng)庫(kù)接到營(yíng)銷中心的退貨通知時(shí)，做好收貨準(zhǔn)備（包括人員安排和堆放地方安排）。3.3.2倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收后，填寫退貨處理單通知品管部檢驗(yàn)，品管部檢驗(yàn)后在單上填寫處理 意見(jiàn)。生產(chǎn)部根據(jù)品管部判定的結(jié)果進(jìn)行處理，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品要填寫物 資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)后報(bào)廢。3.4成品出廠規(guī)定3.4.1凡屬發(fā)貨出廠的成

15、品，司機(jī)必須憑倉(cāng)管員開(kāi)具的放行條并經(jīng)保安員的檢驗(yàn)后方 可出廠。3.4.2對(duì)于送禮或有特殊用途的少量成品，屬不開(kāi)單的由倉(cāng)管員開(kāi)具放行條但必須注 明原因并經(jīng)保安人員檢查后方可出廠。4相關(guān)記錄4.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)單4.2退貨處理單4.3放行條東莞市*食品工業(yè)有限公司文件編號(hào)：WI-WK-002 版本：A修改狀態(tài)：0頁(yè)碼：6 /8生效日期：2001/12/01文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定五金、辦公、雜耗品的進(jìn)出倉(cāng)制度1. 目的規(guī)范進(jìn)出倉(cāng)程序，保證五金、辦公、雜耗品進(jìn)出倉(cāng)的數(shù)量準(zhǔn)確和妥善保管。2. 適用范圍公司五金、辦公、雜耗品進(jìn)出倉(cāng)的管理工作。3. 細(xì)則3.1進(jìn)倉(cāng)程序3.1. 1質(zhì)量檢查3.1.1.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料外觀

16、和包裝進(jìn)行檢查，機(jī)械專用件、閥門、柴油等物料會(huì)同生產(chǎn)部 指定人員進(jìn)行驗(yàn)收，儀器設(shè)備由工藝部派人驗(yàn)收。3.1.1.2驗(yàn)收不合格的，倉(cāng)庫(kù)協(xié)同物控部采購(gòu)辦理退貨手續(xù)。3.1.2數(shù)量核對(duì)3.121倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物料申購(gòu)單與送貨單認(rèn)真核對(duì)，檢查有無(wú)錯(cuò)送。3.1.2.2倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物料的特性和用途分類安排存放位置，同時(shí)認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)。3.1.2.3進(jìn)倉(cāng)后由倉(cāng)管員填寫供應(yīng)商送貨日?qǐng)?bào)表進(jìn)行電腦記賬。3.2出倉(cāng)程序3.2.1物料領(lǐng)用3.2.1.1倉(cāng)庫(kù)憑部門主管簽名的領(lǐng)用單按計(jì)劃發(fā)料，實(shí)發(fā)數(shù)不能超過(guò)計(jì)劃數(shù)量，計(jì)量 器具、工具以舊換新。3.2.1.2發(fā)放五金材料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單據(jù)，清點(diǎn)件數(shù)，要分清同類型不同規(guī)格的材料，發(fā)貨后 在

17、領(lǐng)用單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)3.2.1.3辦公日用品一律按辦公日用品發(fā)放規(guī)定一次性發(fā)放，部門一個(gè)月所需的辦公用品必須 一次領(lǐng)出。（每月1-3號(hào)發(fā)放）3.2.1.4內(nèi)部借用五金工具物品，需倉(cāng)管員在專用筆記本登記，借用人和倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員簽名并規(guī)定完好無(wú)損歸還日期，如有損壞按有關(guān)規(guī)定賠償。若借出廠外，須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。3.2.2審批項(xiàng)目范圍：3.2.1.1 一般日常的清潔、消毒用品、勞保用品及其他生產(chǎn)雜物，由主任以上主管審批。3.2.1.2辦公用品的領(lǐng)用由部門主管以上統(tǒng)一審批。東莞市*食品工業(yè)有限公司文件編號(hào)：WI-WK-002 版本：A修改狀態(tài)：0頁(yè)碼：7 /8生效日期：2001/12/01文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)

18、定321.3機(jī)電零件及產(chǎn)品，由生產(chǎn)部動(dòng)力班長(zhǎng)以上人員審批。假日或夜班若不在時(shí)，倉(cāng)庫(kù)可先發(fā)放物品，但需次日內(nèi)必須由各歸口主管審批人補(bǔ)批確認(rèn)。321.4化學(xué)試劑藥品由品管部經(jīng)理或工藝部經(jīng)理審批。3.3退倉(cāng)程序3.3.1五金物料在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題由經(jīng)手人填寫物料退庫(kù)單 ，機(jī)電產(chǎn)品零配件 由主管審批；一般日用品經(jīng)使用部門主管審批， 倉(cāng)庫(kù)鑒定，倉(cāng)管員驗(yàn)收后通知采購(gòu)作相應(yīng) 的處理。3.3.2五金物料用剩需退倉(cāng)的，由經(jīng)手人填寫物料退庫(kù)單，使用部門主管審批，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合 格和清點(diǎn)數(shù)量后予以進(jìn)倉(cāng)。3.4退貨程序3.4.1五金物料因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求，經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí) 通知采購(gòu)

19、并協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開(kāi)具退貨單，并經(jīng)送貨經(jīng)手人簽名確認(rèn)。3.5其他3.5.1以舊換新退回五金日雜品，由倉(cāng)管員做好登記，待處理物料由倉(cāng)庫(kù)每月1日填寫后報(bào)物控部經(jīng)理處理。3.5.2倉(cāng)庫(kù)定期檢查庫(kù)存物品，對(duì)已變質(zhì)不能退貨的填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表送物控部并經(jīng)有 關(guān)人員鑒定后報(bào)廢，最后交財(cái)務(wù)審批報(bào)賬。4.相關(guān)記錄4.1物料申購(gòu)單4.2領(lǐng)用單4.3供應(yīng)商送貨日?qǐng)?bào)表4.4物資報(bào)廢申請(qǐng)表東莞市*食品工業(yè)有限公司文件編號(hào)： 版本:修改狀態(tài)： 頁(yè)碼:生效日期：WI-WK-002A08 /82001/12/01文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定物資報(bào)廢與銷毀制度1目的及時(shí)清理積存和廢舊物資，減少倉(cāng)容的占用，提高倉(cāng)庫(kù)的利用率。2適用范圍公司所有倉(cāng)庫(kù)的物資報(bào)廢和銷毀管理工作3報(bào)廢的審批程序3.1物控部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存的成品或材料狀況對(duì)那些長(zhǎng)期不用的材料或長(zhǎng)時(shí)間未發(fā)貨的成品應(yīng) 及時(shí)提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)