規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支

1、影響世界的100條管理勵志名言將合適的人請上車，不合適的人請下車。聯(lián)想集團總裁柳傳志有句眾所周知的名言："辦公司就是辦人。人才是利潤最高的商品，能夠經(jīng)營好人才的企業(yè)才是最終的贏家。出差管理制度第一章 總則第一條 為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。本制度報上一級管理公司備案。第二章 審批程序和權限第三條 公司員工出差，應填寫出差審批單，并按以下權限審批：（一）公司董事長出差，報請上級審批；（二）公司總經(jīng)理出差，報請董事長審批，并報上級公司備案。（三）公司領導班子成員出差，報請總

2、經(jīng)理審批。（四）部門負責人出差，報請公司分管領導和總經(jīng)理審批。（五）其他人員出差，報請公司分管領導審批。第四條 員工出差時限由派遣領導予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務部門或人員填寫。因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。第五條 除公司高層經(jīng)營管理人員外，其他員工出差前應到公司人力資源部或相應管理部門辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。第三章 出差費用標準第六條 出差費用包括以下內(nèi)容：（一）交通費（公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)生的公交車費、出租車費等）（二）食宿費（住宿、用餐）（三）公雜費（電話、傳真、復印、郵政、匯款等雜用）第

3、七條 公司員工出差按以下標準報銷費用（一）公司董事長、總經(jīng)理按A類標準報銷費用；（二）總經(jīng)理助理以上經(jīng)營管理人員按B類標準報銷費用；（三）其他員工按C類標準報銷費用；且按照地區(qū)標準，發(fā)放出差誤餐補貼，出差期間不再報銷餐飲費（有招待任務者除外）。 類別火車飛機食宿備注A類硬臥經(jīng)濟艙500元/日入住三星級以上（含）飯店標準間（一人一間）B類硬臥經(jīng)濟艙400元/日入住三星級以下（含）飯店標準間（同性人員兩人一間）C類硬臥經(jīng)濟艙詳見第七條（四）1入住三星級以下（含）飯店標準間。2 同性員工按兩人一間標準間住宿。3視工作緊急程度，選擇確定交通工具。4連續(xù)乘火車5小時以下乘坐席。（四）按C類標準出差者，因

4、出差地點不同，分為甲乙丙三類報銷。 類別出差地點住宿標準誤餐補貼標準甲類地區(qū)北京、深圳、上海等360元/日（雙人）320元/日（單人）30元/日/人乙類地區(qū)青島、濟南、武漢等320元/日（雙人）280元/日（單人）15元/日/人丙類地區(qū)淄博等220元/日（雙人）180元/日（單人）15元/日/人注：港澳地區(qū)、國外食宿標準另行審批。第八條 隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。第九條 如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。第十條 出差人員乘坐飛機，由公司統(tǒng)一購買航空意外傷害險。第四章 出差費用報銷第十一條 出差費用在以上標準范圍內(nèi)實報實銷。第十二條 出差人憑借款單到資產(chǎn)財務部辦理

5、借款手續(xù)。第十三條 出差返回后，應于一周內(nèi)到資產(chǎn)財務部辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫差旅費報銷單，否則財務部門可以不予辦理報銷手續(xù)。第十四條 因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領導同意。第十五條 出差過程中發(fā)生的招待費用，按照公司相關規(guī)定辦理。 第五章 其他事項第十六條 原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。第十七條 參加本地區(qū)培訓或會議，除會務組特殊要求外，原則上不住宿。第十八條 公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。第十九條 涉及國外學習、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經(jīng)理審核批準，并報上級公司備案。第二十條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。 第