天然氣銷售管理程序

1、發(fā)行版本：C天然氣銷售經(jīng)管程序修改次數(shù)：0文件編號：QG/HBYT 041-2021頁碼：1/91范圍本程序規(guī)定了公司天然氣銷售方案編制、計量交接、結(jié)算、合同訂 立與履行、儲運技術(shù)指導(dǎo)、不合格品信息反應(yīng)、天然氣銷售市場新增用 戶資質(zhì)審查審批.本程序適用于公司油氣生產(chǎn)單位、機(jī)關(guān)各處室.2標(biāo)準(zhǔn)性引用文件以下文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款.但凡注 日期的引用文件,其隨后所有的修改單不包括勘誤的內(nèi)容或修訂版 均不適用于本程序,然而,鼓勵根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可 使用這些文件的最新版本.但凡不注日期的引用文件中,其最新版本適 用于本程序.Q/SY 30-2007天然氣長輸管道氣

2、質(zhì)要求3術(shù)語及定義本程序采用以下定義.3.1 合同：是指管網(wǎng)天然氣銷售合同、壓縮天然氣銷售合同、零散天然 氣銷售合同.3.2 天然氣：是指華北油田管轄范圍內(nèi)的油田伴生氣、氣井氣及壓縮天 然氣.3.3 壓縮天然氣：是指天然氣凈化處理后,通過高壓壓縮和增壓,儲存 于高壓儲氣瓶中的天然氣.3.4 天然氣銷售經(jīng)管：是指針對華北油田天然氣輸送、交付及結(jié)算的經(jīng) 管.3.5 管道完整性經(jīng)管：管道經(jīng)管者為保證管道的完整性而進(jìn)行的一系列 經(jīng)管活動,具體指管道經(jīng)管者針對管道不斷變化的因素,對管道運營中 面臨的風(fēng)險因素進(jìn)行識別和評價,不斷改善識別到的不利影響因素,采 取各種風(fēng)險減緩舉措,將風(fēng)險限制在合理、可接受的范

3、圍內(nèi),最終到達(dá) 持續(xù)改良、減少和預(yù)防管道事故的發(fā)生、經(jīng)濟(jì)合理地保證管道平安運行 的目的.3.6 天然氣交付：是指商品天然氣在管道輸送時,供需雙方的交接過程.3.7 結(jié)算：是指天然氣銷售貨款的結(jié)算.4風(fēng)險4.1 銷售方案銷售方案包括方案調(diào)整沒有經(jīng)過有效審批.4.2 銷售合同:4.2.1 銷售沒有簽訂有效的銷售合同4.2.2 輸送天然氣未經(jīng)授權(quán)4.3 天然氣計量：天然氣銷售交接計量統(tǒng)計表不準(zhǔn)確,影響結(jié)算的準(zhǔn)確4.4 預(yù)收貨款4.4.1 預(yù)收賬款余額不正確4.4.2 預(yù)收賬款被錯誤確實認(rèn)為銷售收入,或?qū)㈩A(yù)收款項長期掛賬不及時確認(rèn)銷售收入4.5 定期結(jié)算：4.5.1 定期結(jié)算未簽定有效協(xié)議4.5.2

4、欠款未及時確認(rèn)4.6 銷售收入的核算4.6.1 銷售發(fā)票未經(jīng)有效的審核.4.6.2 銷售收入確認(rèn)不準(zhǔn)確4.6.3 虛假的銷售收入截留、隱瞞、虛報.財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一 致賬實相符,賬單相符.5責(zé)任5.1 運銷部是公司天然氣銷售的歸口經(jīng)管部門,負(fù)責(zé)組織年度、月度天 然氣銷售建議方案的編制、上報、下達(dá).5.1.1 年度、月度天然氣銷售方案的編制.5.1.2 負(fù)責(zé)核實各油氣生產(chǎn)單位的天然氣商品量；天然氣銷售合同用戶資 質(zhì)的審查及洽談.5.1.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道的儲運技術(shù)指導(dǎo),天然氣管道應(yīng)急預(yù)案的編 制及演練.負(fù)責(zé)組織天然氣外輸管道工程建設(shè)、技措改造、技術(shù)技術(shù)方案的討論；負(fù)責(zé)填報?管道維護(hù)月報?

5、,上報股份公司.5.1.4 負(fù)責(zé)天然氣貿(mào)易糾紛的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)天然氣不合格品的信息反應(yīng)；負(fù) 責(zé)天然氣合同的簽訂及顧客滿意度測評.5.2 規(guī)劃方案處負(fù)責(zé)公司年度、季度天然氣配置平衡方案的編制、申報、 下達(dá).5.3 開發(fā)部負(fù)責(zé)公司年度、季度、月度天然氣生產(chǎn)方案的編制.5.4 企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)天然氣銷售合同的審核報批；負(fù)責(zé)天然氣運銷規(guī) 范的發(fā)布.5.5 基建工程部負(fù)責(zé)天然氣處理經(jīng)管,保證天然氣產(chǎn)品質(zhì)量到達(dá)國家規(guī) 范.負(fù)責(zé)天然氣管道工程建設(shè)、技措改造工程的實施.5.6 裝備經(jīng)管處負(fù)責(zé)天然氣外輸設(shè)備、壓力管道、壓力容器、加熱爐選 型及經(jīng)管.5.7 質(zhì)量平安環(huán)保處負(fù)責(zé)對天然氣儲運設(shè)施 不包括車輛的平安環(huán)保經(jīng)

6、管情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)天然氣計量器具的核定、計量人員的培訓(xùn)、發(fā)證； 參與天然氣計量交接糾紛處理.5.8 生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)天然氣輸送過程中的管道防護(hù)治理,是應(yīng)急預(yù)案的 歸口經(jīng)管部門.5.9 財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)天然氣貨款入賬,配合做好顧客滿意度測評.5.10 各油氣生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)天然氣輸送技術(shù)方案制定、現(xiàn)場輸送經(jīng)管、管 道維護(hù)以及天然氣的現(xiàn)場交付.6經(jīng)管工作流程圖6.1天然氣銷售經(jīng)管流程圖天然氣銷售工作流程圖7經(jīng)管內(nèi)容7.1 天然氣銷售：管網(wǎng)氣銷售、零散氣銷售、壓縮天然氣銷售、天然氣 銷售市場新增用戶資質(zhì)審查審批等內(nèi)容.上報銷售建議方案至股份公司 天然氣與管道分公司,經(jīng)調(diào)整確定后下到達(dá)運銷部,將股份公司下達(dá)

7、的 天然氣銷售方案通報開發(fā)部,并下到達(dá)油氣生產(chǎn)單位.7.2 方案經(jīng)管7.2.1 方案分類:年度、月度天然氣銷售方案.7.2.2 方案編制7.2.2.1 根據(jù)開發(fā)部提供的天然氣生產(chǎn)方案結(jié)合天然氣市場需求情況,編制年度天然氣銷售建議方案,并于每年11月份上報股份公司天然氣與 管道分公司審批,將審批結(jié)果通報規(guī)劃方案處及開發(fā)部.7.2.2.2 每月25日前上報月度天然氣銷售建議方案,由股份公司天然氣 與管道分公司審批后通報方案處及開發(fā)部,并下到達(dá)油氣生產(chǎn)單位.7.2.3 方案調(diào)整當(dāng)方案量不能滿足市場變化時,上報股份公司天然氣與管道分公司 調(diào)整建議方案,審批后通報方案處及開發(fā)部,并下到達(dá)油氣生產(chǎn)單位.7

8、.3 合同訂立與履行供需雙方共同擬定合同條款,簽定合同根據(jù)公司QG/HBYT 130-2021?合同經(jīng)管方法?執(zhí)行7.4 天然氣銷售7.4.1 華北油田天然氣新增擴(kuò)建用戶,須向華北油田公司運銷部提出 申請,由運銷部組織核實供氣水平,商洽供銷事宜.7.4.2 天然氣外銷動態(tài)及統(tǒng)計7.4.2.1 運銷部每日收集天然氣生產(chǎn)單位外輸天然氣的外銷量、外銷地點等統(tǒng)計數(shù)據(jù),填報?天然氣銷售日報?、月初5日上報?天然氣銷售月報?.7.4.2.2 了解天然氣外銷量變化情況.7.5 計量交接負(fù)責(zé)收集外銷計量站、點?天然氣計量交接憑證?,統(tǒng)計天然氣銷售 量,進(jìn)行天然氣氣款結(jié)算.7.6 儲運技術(shù)指導(dǎo)7.6.1 負(fù)責(zé)天

9、然氣外輸管道新建、技措工程的審核,提供方案編制依據(jù).7.6.2 組織對天然氣外輸管道儲運設(shè)施新建工程、大修技改工程的討論, 提出技術(shù)指導(dǎo)意見,參加其工程建設(shè).7.6.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道應(yīng)急預(yù)案的編制及修訂工作.7.6.4 負(fù)責(zé)華北油田天然氣外輸管道完整性經(jīng)管的推廣實施.7.7 計量糾紛處理7.7.1 負(fù)責(zé)商品天然氣計量交接糾紛處理.7.8 不合格品信息反應(yīng)7.8.1 交付的商品天然氣要符合國家標(biāo)準(zhǔn)Q/SY 30-2007?天然氣長輸管道氣 質(zhì)要求?,由各油氣生產(chǎn)單位限制,用戶提出不合格品問題時,及時將信息 反應(yīng)到基建工程部.7.9 財務(wù)結(jié)算7.9.1 結(jié)算價格天然氣結(jié)算價格參照國家定價相關(guān)

10、文件,由公司價格小組定價并執(zhí)行.7.9.2 結(jié)算方式封閉結(jié)算由財務(wù)處負(fù)責(zé)收款結(jié)算,非封閉用戶由運銷部負(fù)責(zé)收款結(jié)算.7.9.3 結(jié)算票據(jù)的傳遞及上報由采油二廠、采油四廠天然氣經(jīng)管中央每月1、2號將前一個月的天然氣管輸交接小票上交運銷部,運銷部編制?天然氣商品量計算表?報 財務(wù)處.7.9.4 氣量簽認(rèn)及對賬運銷部每月末對天然氣外銷量對賬簽認(rèn),并填報?天然氣銷售明細(xì) 表?,全部貨款直接進(jìn)入財務(wù)資產(chǎn)處賬戶.7.10 顧客滿意度由運銷部負(fù)責(zé)、財務(wù)處配合每年對公司原油客戶的銷售效勞滿意度 進(jìn)行跟蹤測評,填制?顧客滿意度測評表?,并對缺乏之處進(jìn)行整改,提 高效勞質(zhì)量,力爭滿足顧客合理要求,樹立公司良好形象.7.11 考核內(nèi)容根據(jù)公司業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核.8相關(guān)文件QG/HBYT 130-2021合同經(jīng)管方法9 記錄9.1 天然氣銷售日報、月報天然氣與管道公司設(shè)置、保存,運銷部使用,保存1年9.2 天然氣銷售年、月度建議方案天然氣與管道公司設(shè)置,運銷部使用、保存3年