危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄清單(最新)

1、可編輯安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部門）備注識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法見 4 4 安全管理制度- -安全生產(chǎn)法1 1)律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和求的管理制度獲取管理制度2 2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法 律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān) 要求適用法律法規(guī)清單、適用法律法規(guī)文本數(shù)據(jù)庫（電子版）形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他3 3)有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，適用法律法規(guī)更新清單并定期更新4 4)采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、相關(guān)方告知書適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)

2、適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)5 5)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況準(zhǔn)及其他有關(guān)要求符合性評價進(jìn)行符合性評價表及符合性評價報告可編輯安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄2 機構(gòu)和職責(zé)序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部門）備注1 1)文件化的安全方針和年度安全目標(biāo)相關(guān)文件2 2)企業(yè)年度安全牛產(chǎn)工作計劃年度安全工作計劃文件3 3)各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃各部門（單位）安全工作計劃4 4)分解安全目標(biāo)，簽訂安全目標(biāo)責(zé) 任書公司級、車間級責(zé)任書5 5)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況月度、季度安全檢杳考核（季度 安全績效發(fā)放）和年度獎懲文件可編輯6 6)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全第責(zé)任人見 4 4 安全管理制度- -安全生產(chǎn)責(zé)任

3、制7 7)各部門、單位及各級人員的安全職責(zé)見 4 4 安全管理制度- -安全生產(chǎn)責(zé)任制8 8)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定 實施方案，明確時間、責(zé)任部門 和責(zé)任人安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案9 9)制定安全文化建設(shè)計劃或方案安全文化建設(shè)方案1010)二級企業(yè)初步形成安全文化體 系有關(guān)安全活動及安全文化建設(shè)方面的文件1111 )主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開、文化化的安全承諾相關(guān)文件1212)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源公司安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)實施細(xì)則1313)主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會，解決安全生產(chǎn)問題安委會記錄、季度安全工作總結(jié)、安全例會記錄1414)落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度值帶班制

4、度1515)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄值帶班記錄（領(lǐng)導(dǎo)的、部門）、值帶班考核記錄1616)制定安委會和各部門及基層單位職責(zé)見 4 4 安全管理制度- -安全生產(chǎn)責(zé)任制可編輯1717)明確各級人員的職責(zé)見 4 4 安全管理制度- -安全生產(chǎn)責(zé)任制、各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制1818)對各級部門、各級人員安全責(zé)任制定期進(jìn)行考核獎懲月底、季度安全檢查通報和年度獎懲文件1919)設(shè)置安委會、安全管理機構(gòu)，按企業(yè)員工人數(shù) 2%2%配備安全管理人員，其任職資格符合要求安委會、安全機構(gòu)、安全管理人員配備文件；安全管理人員登記表2020)按規(guī)定配備注冊安全工程師注冊安全工程師聘任書2121 )根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置管理部門機構(gòu)設(shè)置

5、文件2222)生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒 危化品的單位應(yīng)設(shè)置治安保衛(wèi) 機構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員機構(gòu)設(shè)置文件2323)建立從安委會到管理部門、車 間、基層班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)， 各級機構(gòu)配備安全生產(chǎn)人員公司安全管理網(wǎng)絡(luò)圖、 各單位安全管理網(wǎng)絡(luò)圖2424)按規(guī)定建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)所需見 4 4 安全管理制度- -安全投入保障制度2525)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)費用臺帳安全費用提取明細(xì)2626)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費工傷保險憑證2727)實行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險安全責(zé)任目標(biāo)風(fēng)險考核辦法、安全風(fēng)險金收取明細(xì)可編輯安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄3 風(fēng)險管理

6、序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部門）備注1 1)制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序見 4 4 安全管理制度- -風(fēng)險管理制度2 2)風(fēng)險評價記錄風(fēng)險分析匯總表、風(fēng)險分析記錄表可編輯3 3)定期進(jìn)行常規(guī)活動風(fēng)險評價，并記錄重大風(fēng)險風(fēng)險分析匯總表、風(fēng)險分析記錄表4 4)建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單各單位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單5 5)各級評價組織應(yīng)有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人參加公司風(fēng)險評價小組的文件、各單位風(fēng)險評價小組名單6 6)制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃見 5 5 培訓(xùn)教育- -班組安全活動計 戈 V V、開展風(fēng)險管理知識培訓(xùn)的通 知、風(fēng)險管理培訓(xùn)記錄7 7)建立隱患治理臺賬、

7、對查出的每 個隱患都下達(dá)隱患治理通知， 明 確責(zé)任人、治理時限、重大隱患 項目做到整改措施、責(zé)任、資金、 時限和預(yù)案“五到位”、按期完 成隱患治理見 4 4 安全管理制度- -安全檢查（隱患排查）和整改制度；見1111 隱患整改臺賬、安全檢查記 錄8 8)重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況見 4 4 安全管理制度- -重大危險源管理制度9 9)重大危險源安全評價報告或安全評估報告重大危險源安全評價報告1010)重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺帳1111 )重大危險源檔案重大危險源臺帳、重大危險源統(tǒng)計表、重大危險源評估報告可編輯1212)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記

8、錄重大危險源檢查記錄1313)重大危險源設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證見 6 6 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（壓力容器檢查報告）1414)重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案見 1010 事故與應(yīng)急（重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案）1515)重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄見 1010 事故與應(yīng)急（應(yīng)急演練資料）1616)應(yīng)急救援器材臺賬見 1010 事故與應(yīng)急（應(yīng)急物資臺帳）1717)重大危險源備案備案回執(zhí)1818)將風(fēng)險評價結(jié)果對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料1919)變更管理制度見 4 4 安全管理制度- -變更管理制度2020)變更管理記錄變更申請驗收表2121 )檢維修前開展風(fēng)險評價見 6 6 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（大

9、修風(fēng)險分析、檢修風(fēng)險分析）2222)危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患見 7 7 作業(yè)安全- -危險作業(yè)票證存根2323)每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果公司年度風(fēng)險評審報告可編輯2424)供應(yīng)商管理制度見 4 4 安全管理制度- -供應(yīng)商管理制度2525)合格供應(yīng)商名錄、選用、續(xù)用、評價記錄供應(yīng)商名錄、檔案2626)與采購有關(guān)的風(fēng)險信息采購風(fēng)險評價記錄2727)建設(shè)項目開展風(fēng)險評價項目風(fēng)險分析記錄2828)針對存在的風(fēng)險，洛實風(fēng)險控制措施風(fēng)險分析記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄4 管理制度可編輯序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部門）備注1 1)按照法律法規(guī)要求編制企業(yè)安全管理制度，明

10、確部門、職責(zé)及要求公司安全管理制度2 2)適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制 度和安全操作規(guī)程清單見 1 1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)- -適用的 法律法規(guī)清單、公司安全管理制 度清單、各單位安全操作規(guī)程清 單3 3)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度相關(guān)文件4 4)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)崗位安全管理制度發(fā)放記錄5 5)編制崗位操作規(guī)程崗位操作規(guī)程6 6)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或指疋技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程操作規(guī)程會審記錄7 7)操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄8 8)“四新”項目投產(chǎn)（用）前應(yīng)編 制新的操作規(guī)程操作規(guī)程9 9)規(guī)定管理制度和操作規(guī)程評審和修訂的時機和頻次見安全管理制度-

11、-安全管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度可編輯1010)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程至少每 3 3 年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審報告、操作規(guī)程的評審和修訂記錄可編輯1111)組織管理、技術(shù)、操作人員等參加制度和操作規(guī)程評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的評審和修訂人員簽到表1212)發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件（注明生效日期）相關(guān)文件1313)企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本各單位最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的發(fā)放記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄5 培訓(xùn)教育序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部門）備注1 1）制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和 要求見 4 4 安全管理制度

12、-安全培訓(xùn)教育管理制度2 2）定期識別安全培訓(xùn)、教育需求安全培訓(xùn)、教育需求記錄3 3）制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實施安全培訓(xùn)教育計劃、培訓(xùn)記錄可編輯4 4)提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資 金和設(shè)施教育培訓(xùn)資金計劃、教育培訓(xùn)費 用臺賬、培訓(xùn)費用明細(xì)或、兼職 教師及名單、教育培訓(xùn)場所一覽 表5 5)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案員工培訓(xùn)檔案6 6)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況安全培訓(xùn)教育計劃、培訓(xùn)計劃變更記錄7 7)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價和改進(jìn)培訓(xùn)教育效果評價記錄8 8)對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育見 4 4 安全管理制度-安全培訓(xùn)教育管理制度、日常培訓(xùn)實施記錄

13、9 9)企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求 應(yīng)乂件化，做到明確具體崗位工作標(biāo)準(zhǔn)1010)落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、公司招聘資料1111 )主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)主 管部門培訓(xùn)合格，取得資格證書 后任職，按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)統(tǒng)計表、資格證復(fù)印件可編輯1212)其他管理人員，包括管理部門 負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專 業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教 育由企業(yè)相關(guān)部門組織培訓(xùn)， 經(jīng)考核合格后方可任職；按規(guī) 疋參加每年冉培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)記錄、管理人員聘 書、安全培訓(xùn)教育檔案1313)其他從業(yè)人員經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格后上崗，并按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)年度安全培訓(xùn)考試

14、統(tǒng)計表、安全作業(yè)證1414)新從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行展三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后上崗三級教育培訓(xùn)臺帳、員工培訓(xùn)實施記錄1515)特種作業(yè)人員、?；窂臉I(yè)人員 經(jīng)專門培訓(xùn)合格，取得特種作業(yè) 操作證后上崗，并定期復(fù)審，建 立臺帳特種作業(yè)人員臺帳、特種作業(yè)人 員資格證書（復(fù)印件）、特種作 業(yè)人員培訓(xùn)計劃（培訓(xùn)教育計 劃）1616)在新工乙、新技術(shù)、新裝置、新 產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和官理人員） 進(jìn)行專 門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上 崗。員工培訓(xùn)實施記錄可編輯1717)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、 脫離崗位一年以 上 （含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工 段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng) 考核合格后，方可上崗轉(zhuǎn)

15、崗、復(fù)崗人員教育培訓(xùn)臺帳1818)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行入廠培訓(xùn)教育外來實習(xí)人員培訓(xùn)統(tǒng)計表1919)對承包商的所有人員進(jìn)行入廠 安全培訓(xùn)教冃，經(jīng)考核合格發(fā) 放入廠證；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前， 作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工 單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn) 教育；保存安全培訓(xùn)教育記錄外來施工人員安全培訓(xùn)臺帳、相關(guān)方培訓(xùn)實施記錄、施工人員出入證辦理登記表2020)管理部門、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn) 練項目、內(nèi)容和要求；按照月度 安全活動計劃開展安全活動和 基本功訓(xùn)練安全活動計劃、部門安全活動記錄、班組安全活動記錄可編輯2121 )班組安全活動每月不少于2 2 次，每次活動時間不少于1 1 學(xué)時，活動有負(fù)責(zé)人、有內(nèi)容

16、、有記錄； 企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加1 1次班組安全活動，基層單位負(fù) 責(zé)人及其管理人員每月至少參 加 2 2 次班組安全活動，并在班 組安全活動記錄上簽字班組安全活動記錄2222)管理部門安全活動每月不少于1 1 次，每次活動時間不少于 2 2 學(xué) 時部門安全活動記錄2323)安全管理部門每月至少檢查一 次安全活動記錄。部門安全活動記錄、班組安全活動記錄24)24)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求月度安全活動計劃25)25)定期對各類人員進(jìn)行日常安全教育，并做好記錄日常教育培訓(xùn)資料2626)各類安全培訓(xùn)記錄安全培訓(xùn)資料安全標(biāo)準(zhǔn)化

17、資料目錄6 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全可編輯序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部門）備注建設(shè)項目嚴(yán)格執(zhí)行安全“三同1 1)時”規(guī)定，辦理“建設(shè)項目”三建設(shè)項目“三同時”資料同時“審批手續(xù)2 2)建設(shè)項目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)資料3 3)施工現(xiàn)場安全檢杳記錄見 7 7 作業(yè)安全- -項目安全檢查表4 4)建立安全設(shè)施臺帳，并定人管理、定期維護(hù)保養(yǎng)見 4 4 安全管理制度-安全防護(hù)裝置管理制度、安全設(shè)施臺帳、安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄5 5)安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃月度檢維修計劃6 6)安全設(shè)施檢維修記錄檢維修記錄7 7)監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度見 4 4 安全管理制

18、度- -監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度8 8)監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬報警、測量設(shè)備臺帳、視頻監(jiān)控統(tǒng)計表9 9)監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告監(jiān)視和測量設(shè)備校驗記錄、維護(hù)記錄、送檢記錄1010)建立特種設(shè)備管理制度見 4 4 安全管理制度- -特種設(shè)備安全管理制度可編輯1111 )特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告特種設(shè)備臺帳、特種設(shè)備定期檢驗報告可編輯1212)特種設(shè)備登記注冊，建立特種設(shè)備臺帳和檔案特種設(shè)備臺帳檔案1313)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維 護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢 查，保存記錄特種設(shè)備檢查記錄、日常維護(hù)保養(yǎng)記錄1414)在用特種設(shè)備及安全附件定期校驗、檢修，并記錄。特種設(shè)備臺帳檔案1515)特種設(shè)備操作人

19、員持證上崗見 5 5 培訓(xùn)教育- -特種作業(yè)人員統(tǒng)計表1616)報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)特種設(shè)備報廢資料1717)工藝危險員工培訓(xùn)記錄員工培訓(xùn)記錄1818)壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告特種設(shè)備臺帳檔案1919)緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄緊急停車裝置分布圖2020)監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、 調(diào)試記錄監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)記錄2121 )各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等檢維修記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄2222)工藝控制流程圖及自動化控制資料危險工藝資料、工藝流程圖可編輯2323)對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析見 3 3 風(fēng)險管理-工藝危險分析記錄表、見 4 4 管理制度-安全操作規(guī)程24)24)生產(chǎn)裝置

20、開車前安全條件確認(rèn)檢查表開車前安全條件確認(rèn)表25)25)系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記 錄系統(tǒng)試漏試壓記錄26)26)操作人員培訓(xùn)開車前培訓(xùn)記錄27)27)開車前隱患排查與整改記錄系統(tǒng)開車前檢查及整改記錄、項目開車前檢查及整改記錄28)28)裝置開停車方案系統(tǒng)開停車計劃、各單位開停車萬案29)29)工藝操作記錄及交接班記錄崗位操作原始記錄、交接班記錄30)30)生產(chǎn)裝置緊急情況應(yīng)急措施和程序見 4 4 安全管理制度- -操作規(guī)程31)31)關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度見 4 4 安全管理制度- -關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度32)32)關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬重大危險源、關(guān)鍵裝置及重點部位公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系

21、點責(zé)任表33)33)關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系人對所 負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負(fù)有 安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，每月至少 到聯(lián)系點進(jìn)行了一次安全活動班組安全活動記錄可編輯34)34)關(guān)鍵裝置、重點部位檔案關(guān)鍵裝置、重點部位檔案35)35)關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點部位監(jiān)督檢查報告、檢查臺帳36)36)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案37)37)制定關(guān)鍵崗位、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練見 1010 事故與應(yīng)急38)38)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常和定期檢維修管理見 4 4 安全管理制度- -廠區(qū)施工和生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度、檢維修記錄393

22、9)制訂年度綜合檢查維修計劃，落頭五疋，即疋檢修方案、疋 檢修人員、定安全措施、定檢修 進(jìn)度年度停車大修計劃4040)檢維修風(fēng)險分析記錄檢維修風(fēng)險分析記錄表41)41)檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄大修前安全教育培訓(xùn)記錄、見 5 5培訓(xùn)教育- -外來人員教育培訓(xùn)記錄42)42)相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施見 7 7 作業(yè)安全43)43)對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄檢維修現(xiàn)場檢查記錄44)44)檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)檢維修交出驗收單可編輯45)45)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度見 4 4 安全管理制度- -生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度46)46)設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)、 拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄、拆除計劃

23、或拆除方案、設(shè)施拆除交接手續(xù)拆除安全施工方案47)47)拆除的設(shè)備、管道進(jìn)行清洗置換，驗收合格后方可報廢拆除安全施工方案安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄7 作業(yè)安全序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部備注門）可編輯1 1)對動火等危險作業(yè)管理制度或操作規(guī)程實行作業(yè)許可管理見 4 4 安全管理制度-危險作業(yè)安全管理制度2 2)作業(yè)許可證中有危險因素識別和安全措施動火、受限空間、臨時用電作業(yè)證；車輛進(jìn)入易燃易爆場所作業(yè)；高處作業(yè)證3 3)危險場所設(shè)置安全標(biāo)志公司安全設(shè)施臺帳（包括安全告 知牌、職業(yè)危害告知牌、周知卡）4 4)嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌管理臺帳職業(yè)危害警示標(biāo)志管理臺帳5 5)在產(chǎn)生職業(yè)危害的

24、崗位設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果職業(yè)危害監(jiān)測告知牌管理臺帳、公司生產(chǎn)場所有害因素檢測點（崗位）、崗位塵 毒監(jiān)測結(jié)果報表6 6)危險作業(yè)設(shè)專人監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人具備監(jiān)護(hù)能力，并持監(jiān)護(hù)人證進(jìn)行監(jiān)護(hù)危險作業(yè)證、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)記錄和統(tǒng)計表7 7)機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定見 4 4 安全管理制度-廠區(qū)交通安全管理制度8 8)機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)辦理相關(guān)手續(xù)車輛進(jìn)入易燃易爆場所作業(yè)證9 9)承包商管理制度見 4 4 安全管理制度- -承包商管理制度可編輯1010)承包商管理名錄、檔案（資質(zhì)、 表現(xiàn)評價、合同等）、資格預(yù)審、 選擇等承包商檔案1111)對承包商作業(yè)過程監(jiān)督檢杳記錄項目

25、施工現(xiàn)場檢查記錄向承包商進(jìn)行現(xiàn)場安全交底，對項目施工安全方案、見 5 5 教育培1212)承包商的安全方案和應(yīng)急預(yù)案訓(xùn)一相關(guān)方告知書和培訓(xùn)記錄、進(jìn)行審杳外來施工人員統(tǒng)計表、培訓(xùn)資料安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄8 職業(yè)健康序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部門）備注申報職業(yè)病危害因素（每年職業(yè)1 1)識別職業(yè)病危害因素病危害申報資料）、職業(yè)危害因素臺帳及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)2 2)部門申報法定職業(yè)病目錄所列資料（每年職業(yè)病危害申報資的職業(yè)危害因素料）可編輯3 3)職業(yè)危害防治計劃和實施方案職業(yè)危害防治工作計劃和總結(jié)4 4)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)

26、測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報告等）職業(yè)危害申報、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報告等5 5)建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案個人健康監(jiān)護(hù)檔案袋和體檢報告6 6)作業(yè)場所職業(yè)危害因素符合GBZ1GBZ1、GBZ2.1GBZ2.1、GBZ2.2GBZ2.2 規(guī)定職業(yè)衛(wèi)生檔案7 7)職業(yè)危害場所設(shè)置報警、沖洗設(shè)施和防護(hù)器具專柜，定期檢查安全設(shè)施檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄8 8)定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測，并在崗位告知，檢測 結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，不符合 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)整改職業(yè)健康安全管理制度、職業(yè)危害監(jiān)測報告（內(nèi)部及疾控中心檢測）及整改計劃9 9)不得安排未經(jīng)上崗職業(yè)健康體 檢的人員從事接觸職業(yè)危害的 作

27、業(yè)員工崗前體檢報告1010)按規(guī)定對接觸職業(yè)危害的人員進(jìn)行在崗、離崗健康查體檢員工在崗期間、離崗體檢報告1111 )為從業(yè)人員提供符合要求的防護(hù)用品和器具公司防護(hù)用品發(fā)放臺賬、公司勞保用品采購計劃表1212)建立職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺賬公司職業(yè)健康安全設(shè)施臺賬、個體防護(hù)用品臺帳可編輯安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄9 危險化學(xué)品管理序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人（部門）備注1 1)對所有危險化學(xué)品進(jìn)行普查公司危險化學(xué)品普查表2 2)建立危險化學(xué)品檔案（包括名 稱、存放、生產(chǎn)使用地點、數(shù)量、 危險性分類、 危規(guī)號、 包裝類別、登記號及“一書一簽”等）公司危險化學(xué)品登記臺帳3 3)化驗室化學(xué)試劑分類清單質(zhì)

28、檢中心、技術(shù)中心化學(xué)試劑分類清單4 4)危化產(chǎn)品編制“一書一簽”產(chǎn)品“一書一簽”5 5)采購的?；废蜾N售單位索取“一書一簽”原料“一書一簽”6 6)采購的危險化學(xué)品名錄原材料技術(shù)說明、安全標(biāo)簽一覽表7 7)設(shè)置固定應(yīng)急咨詢服務(wù)電話產(chǎn)品“一書一簽”、應(yīng)急咨詢電話管理規(guī)定可編輯8 8)按照有關(guān)規(guī)定對?；愤M(jìn)行登記危險化學(xué)品登記證及資料9 9)對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行?；分R宣傳、培訓(xùn)公司勞動合同書、見 5 5 培訓(xùn)教育1010)危化品儲存在專用倉庫內(nèi)， 并符合安全要求見 4 4 公司安全管理制度危險化學(xué)品安全管理制度1111 )危險化學(xué)品出入庫進(jìn)行登記，并定期檢查甲苯輸送原始記錄、液堿發(fā)貨登 記

29、表、液氯發(fā)貨登記表、苯庫檢 查記錄、鹽酸場檢查記錄1212)危險化學(xué)品輸送管道應(yīng)定期巡線鹽酸輸送管道巡線記錄1313)危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施，危險化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施，設(shè)置通訊和報警裝置?；穾彀踩O(shè)施臺帳1414)劇毒化學(xué)品儲存使用要求見 4 4 公司安全管理制度- -劇毒化學(xué)品安全管理制度1515)劇毒化學(xué)品實行雙人收發(fā)， 雙人保管液氯發(fā)貨登記表1616)將劇毒化學(xué)品向公安部門和安監(jiān)部門備案公司劇毒化學(xué)品資料1717)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、 裝卸安全管理制度見 4 4 公司安全管理制度- -危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度可編輯1818)危險化學(xué)品裝車前后進(jìn)行安全 檢查液堿裝車前后

30、安全檢查記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄10 事故與應(yīng)急序號檢杳內(nèi)容對應(yīng)內(nèi)容管理人(部門)備注1 1)建立廠級和車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)公司綜合應(yīng)急預(yù)案2 2)建立應(yīng)急救援隊伍公司綜合應(yīng)急預(yù)案3 3)明確各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé)公司綜合應(yīng)急預(yù)案4 4)按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材應(yīng)急物資臺帳、消防設(shè)施、器材臺賬、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢杳維護(hù)記錄5 5)設(shè)置固定報警電話公司綜合應(yīng)急預(yù)案6 6)有毒有害崗位配備救援器材專柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬、應(yīng)急藥 品臺帳、防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù) 記錄7 7)組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)見 5 5 培訓(xùn)教育- -應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄可編輯8 8)綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組 織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半 年至少組織一次演練、演練后及 時進(jìn)行演練效果評價，并對應(yīng)急 預(yù)案評審應(yīng)急救援預(yù)案演練資