內(nèi)審有關(guān)記錄

1、鼓新精品資料整理推薦.更新 T-O 二 Q 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 址新資料推薦 內(nèi)部審核報告 編號：JL/02-014 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 審核組長： 審核員： 審核過程綜述及不合格項統(tǒng)計與分析： 對體系的評價及審核結(jié)論: 糾正措施要求: 報告發(fā)放范圍: 編制人： 審核組長： 日期： 日期： 批準(zhǔn)意見： 簽字： 日期:最新資料推薦 鼓新將詁資料整理推薦.更新 F 二 O 二 C 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 不符合項分布表 編號：JL/02-016 部 標(biāo)門 準(zhǔn) 要

2、求 管 理 層 行 政 部 人 力 資 源 部 物 資 供 應(yīng) 部 銷 售 部 生 產(chǎn) 部 汁 質(zhì) 11- 量 設(shè) 備 r. 程 部 安 全 部 保 衛(wèi) 部 信 息 部 財 務(wù) 部 項 U 部 預(yù) 決 算 中 心 燒 結(jié) 廠 煉 鐵 廠 煉 鋼 廠 第 軋 鋼 .1 動 力 廠 技 術(shù) 中 心 編制： 審核: 日期： SMJ：最新資料推薦 鼓新將詁資料整理推薦.更新 F 二 O 二 C 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 不符合報告 受審核部門 部門負(fù)責(zé)任 審核員 陪同人員 審核日期 編號：JL/02-015 不合格事實陳述: 不符合 質(zhì)量管理體系審核規(guī)

3、范 條款號： 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 條款號： 環(huán)境管理體系審核規(guī)范 條款號： 受審核組織質(zhì)量體系文件 條款號： 不合格類型： 嚴(yán)重 一般 審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期: 不合格原因分析： 糾正措施計劃: 預(yù)定完成日期: 部門負(fù)責(zé)人: 審核員認(rèn)可: 日期: 日期: 糾正措施完成情況: 部門負(fù)責(zé)人: 日期: 糾正措施的驗證: 審核員; 日期: 最新資料推薦 編制人： 審核： 審批: 日期： 日期： 日期: 鼓新精品資料整理推薦.更新 T-O 二 Q 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 內(nèi)部審核實施計劃 編號：JL/02-012 1. 審核目的

4、: 2. 審核依據(jù)： 3. 審核范圍： 4. 審核組成員： 組長： 組員： 5審核日期： 年 月 日至 年 月 日 6.審核安排: 日期 時間 部門 審核員 審核涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要求 7 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或者代表及審核有關(guān)的管理人員參加. 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位.最新資料推薦 鼓新將詁資料整理推薦.更新 F 二 O 二 C 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 年度內(nèi)部審核計劃 編號：JL/02-011 最新資料推薦 鼓新將詁資料整理推薦.更新 F 二 O 二 C 年十二月二十七口 2020 年 12 月 27 口星期口 13:29:51 審核檢查（記錄）表 編號：JL/02-013 編制人： 審核組長: 最新資料推薦 鼓新