某醫(yī)院內(nèi)部控制崗位職責(zé)

1、某醫(yī)院內(nèi)部控制崗位職責(zé) 某 醫(yī)院 內(nèi)部控制崗位職責(zé) 總務(wù)部門是公立醫(yī)院的重要職能部門，涉及醫(yī)院內(nèi)部控制的眾多關(guān)鍵點(diǎn)，因此，加強(qiáng)總務(wù)部門崗位職責(zé)建設(shè)、嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、政策及各項(xiàng)規(guī)章制度，是公立醫(yī)院內(nèi)部控制的重要內(nèi)容。 后勤物資采購員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)醫(yī)院后勤物資和電氣維修維護(hù)材料采購工作，根據(jù)醫(yī)院運(yùn)行需要，按照采購預(yù)算，按時(shí)保質(zhì)保量完成電氣維修維護(hù)材料及后勤物資采購任務(wù)，保證醫(yī)院正常運(yùn)營和使用。對于預(yù)算外使用、臨時(shí)性使用、新型后勤物資、特殊后勤物資必須經(jīng)醫(yī)院預(yù)算管理委員會追加后方可采購。對于應(yīng)急的后勤物資，經(jīng)院長及分管副院長批準(zhǔn)先行采購，同時(shí)報(bào)醫(yī)院預(yù)算管理委員會進(jìn)行追加。參與后勤物資的驗(yàn)收工作

2、，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，處理驗(yàn)收不合格、缺損、剩余、破損、質(zhì)量有問題電氣維修維護(hù)材料及物資。 后勤物資庫房保管員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)醫(yī)院后勤物資庫房管理、預(yù)算編制、參與后勤物資的驗(yàn)收工作，對不符合驗(yàn)收要求及驗(yàn)收不合格的后勤物資不辦理入庫手續(xù)，做退貨處理，并記錄原因及處置措施。負(fù)責(zé)辦理后勤物資的入庫手續(xù)和質(zhì)量把關(guān)，規(guī)范庫房的管理區(qū)劃，保障整潔及安全，防火、防水、防爆，杜絕發(fā)生任何事故。負(fù)責(zé)庫存后勤物資的養(yǎng)護(hù)工作，定期查看有效期限，對三個(gè)月內(nèi)即將過期后勤物資及時(shí)移到近效期貨架，將已過期后勤物資移入過期庫房，并書面通知采購員，定期對后勤物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。 后勤物資會計(jì)工作職責(zé) 負(fù)責(zé)醫(yī)院后勤物資的會計(jì)核算工

3、作。做好后勤物資的"進(jìn)、銷、存'，實(shí)現(xiàn)后勤物資"數(shù)量管理、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷、日清月結(jié)，季末盤點(diǎn)'的管理辦法。參與后勤物資的驗(yàn)收及物資管理信息系統(tǒng)后勤物資信息的復(fù)核工作。后勤物資入庫后，根據(jù)驗(yàn)收人員簽字的隨貨同行單、發(fā)票、入庫單編制采購入庫匯總表，報(bào)送財(cái)務(wù)科。 負(fù)責(zé)通過計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)核對后勤物資發(fā)放單，將后勤物資從庫房的賬面轉(zhuǎn)賬到相應(yīng)的領(lǐng)用部門。做到各種帳目"日清月結(jié)'，參與庫存的盤點(diǎn)及統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)協(xié)助做好近效期后勤物資的處理和指標(biāo)上報(bào)，每月初向醫(yī)院績效考核辦公室報(bào)送上月份各個(gè)科室物資消耗明細(xì)等信息，以便醫(yī)院績效考核時(shí)納入科室成本。每月做好當(dāng)月發(fā)生的發(fā)票明細(xì)表(包括廠家、發(fā)票日期、發(fā)票號碼、發(fā)票金額、