安全檢查與隱患排查制度

1、充棟盈車安全檢查與隱患排查治理管理制度1總則為深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)安 全隱患，識別潛在危險，堵塞安全漏洞，對危險源實(shí)施監(jiān)控，強(qiáng)化安全管理，有效預(yù)防安全事故的 發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制，確保集團(tuán)公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。本制度適 用于成中投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場所的安全生產(chǎn)檢查與隱 患排查治理管理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新 版本適用于本制度。安監(jiān)總局令16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定3術(shù)語與定義3.1 安

2、全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生 的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改 治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4職責(zé)4.1 集團(tuán)公司安全管理部門負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實(shí)等 進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。4.2 集團(tuán)公司各部門、

3、子/分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)其所屬范圍（區(qū)域）安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患查處、 整改及預(yù)防措施落實(shí)等實(shí)施具體業(yè)務(wù)工作。5管理程序5.1 安全檢查堅持全面、專業(yè)、及時的原則。5.1.1 全面：1安全檢查內(nèi)容全面；2安全檢查范圍應(yīng)全面。5.1.2 專業(yè)：1安全檢查計劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè)；2安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員；3安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專業(yè)。5.1.3 及時：第1頁共8頁充棟盈車1 安全檢查時機(jī)把握應(yīng)及時；2 隱患內(nèi)容、整改要求傳達(dá)及時；3 隱患整改落實(shí)應(yīng)及時；4 復(fù)查、驗(yàn)收應(yīng)及時。5.2 安全檢查分類：5.2.1按檢查時機(jī)分為：計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。5.2.2按檢查形式分為：1綜合性安全檢查（

4、含政府主管部門檢查）；2專業(yè)性安全檢查；3季節(jié)性安全檢查；4節(jié)假日（前、后）安全檢查；5日常安全檢查；6部門自查。5.3 安全檢查分級及常規(guī)對應(yīng)檢查形式：5.3.1 集團(tuán)公司級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查；5.3.2 部門（子/分公司、項(xiàng)目）級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性 安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查、部門自查、日常安全檢查。5.3.3 班組級。對應(yīng)檢查形式有：日常安全檢查。5.4 安全檢查范圍5.4.1 集團(tuán)公司級安全檢查范圍：子/分公司、集團(tuán)公司直屬職能部門、各在建工程項(xiàng)目部門。5.4.2 部門

5、級安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能部門、生產(chǎn)單位（車間、工序等）、各在建工 程項(xiàng)目部門按照各自管理范圍確定；5.4.3 班組級安全檢查范圍：子公司生產(chǎn)（管理、業(yè)務(wù)）班組、項(xiàng)目部門班組實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)范圍確 定。5.5 安全檢查工具：5.5.1 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59-2011）。5.5.2 季節(jié)性安全檢查表；5.5.3 節(jié)假日（前/后）安全檢查表；5.5.4 綜合性安全檢查表；5.5.5 專業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)；5.5.6 日常安全檢查表等。各單位自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業(yè)性支持文件，應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營特 點(diǎn)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。5.6 安全檢查方法：訪談

6、、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量。5.7 檢查要求：5.7.1 檢查內(nèi)容要求：1 綜合性安全檢查：落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。2 專業(yè)性安全檢查：電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、實(shí)體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。3 季節(jié)性安全檢查：根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、 防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。4 節(jié)假日（前、后）安全檢查：春節(jié)、國慶、五一等國家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的全面安全檢查。5 部門自查：對部門內(nèi)部安全管理進(jìn)行有計劃按頻次的自查自糾。6日常檢查：分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)第2頁共8頁充棟盈車責(zé)任制

7、，嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期 的進(jìn)行檢查。5.7.2 檢查時間要求：1 綜合安全檢查檢查頻率：每季度不少于1次。2 專業(yè)性安全檢查頻率：每半年不少于 1次。3季節(jié)性安全檢查頻率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時間。4節(jié)假日（前、后）安全檢查頻次：國家法定節(jié)假日前、后開展。5部門自查頻次：每月不少于 1次。6日常檢查頻次：部門安全、生產(chǎn)人員每天進(jìn)行日常檢查，其余各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù) 范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查；崗位工人每日安全巡查。5.7.3 計劃性安全檢查應(yīng)在檢查前 2 7天通知（信息平臺、電話）檢查組人員，告知

8、檢查的相關(guān)事 宜（時間、地點(diǎn)、內(nèi)容）以及準(zhǔn)備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、部 門。檢查組組長（負(fù)責(zé)人）應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作（計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器 具、食宿等）。1 檢查人員要求：檢查人員接到通知后，按時間要求到指定地點(diǎn)參與檢查。受檢查部門成立以部門領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。2 檢查人員紀(jì)律參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。 檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平、公開、公正的開展檢查工作。每次檢查完畢與受檢部門進(jìn)行檢查結(jié)果交流。（4）如實(shí)填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?.8隱患整改5.8.1 安全檢查組對查出

9、的內(nèi)容要逐項(xiàng)研究，進(jìn)行原因分析，并與受檢部門進(jìn)行交流溝通，在檢查 結(jié)束后立即簽發(fā)工作檢查及問題整改通知單，對存在違章違紀(jì)情況及違反集團(tuán)公司安全生產(chǎn) 獎懲管理制度的問題，應(yīng)立即簽發(fā)處罰通知單或現(xiàn)場違章處罰告知書。5.8.2 事故隱患治理過程中，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排 除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人 員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝 置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。5.8.3 對于一般事故隱患，由責(zé)任單位（部門、車間、分廠、區(qū)隊(duì)等）負(fù)

10、責(zé)人或者有關(guān)人員立即組 織整改。5.8.4 對于檢查（含自查）出的重大安全隱患隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，向責(zé)任單位簽發(fā)停工通 知書，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時向集團(tuán)公司安全管理部門和其他有關(guān)部門報告，并由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé) 人組織制定事故隱患治理方案，積極實(shí)施整改。1 重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析； 隱患的治理方案。2 重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；第3頁共8頁充棟盈車治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。停工整改完畢，責(zé)任單位經(jīng)向集團(tuán)公司安全管理部門及

11、其他有關(guān)部門、監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)可以重新 開工的，責(zé)任部門在接到復(fù)工通知及相關(guān)手續(xù)后，方可復(fù)工。5.8.5 集團(tuán)公司安全管理部門根據(jù)整改情況，負(fù)責(zé)及時向集團(tuán)公司遞交檢查情況分析報告以及考核 意見。6其他違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將根據(jù)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任、管理 目標(biāo)管理及考核制度執(zhí)行獎懲與考核。7支持文件7.1 工作檢查及整改通知單（附錄 1）7.2 安全處罰告知單（附錄 2）7.3 停工令（附錄3）7.4 現(xiàn)場違章處罰告知書（附錄 4）第4頁共8頁充棟盈車附錄1安全監(jiān)督部工作檢查整改通知單編號：接受檢查部門工程名稱檢查執(zhí)行部門檢查時間參加檢查人員：檢查情況記錄：簽發(fā)人：年 月 日

12、整改要求：接受檢查部門代表簽字：年 月 日復(fù)查驗(yàn)證情況：復(fù)查驗(yàn)證人：年 月 日本表一式二份，安全監(jiān)督部、接受檢查部門各一份。成中投資集團(tuán)安全監(jiān)督部制第5頁共8頁充棟盈車附錄2安全監(jiān)督部工作檢查處罰通知單編號：接受處罰部門工程名稱處罰執(zhí)行部門處罰時間被處罰事由：簽發(fā)人：年 月 日接受處罰部門代表簽字：年 月 日工程部領(lǐng)導(dǎo)審核意見：（簽章）年 月 日本表一式二份，安全監(jiān)督部、接受檢查部門各一份。成中投資集團(tuán)安全監(jiān)督部制第6頁共8頁充棟盈車附錄3停工通知書成中投資集團(tuán)停字2017第 號你單位承建的 項(xiàng)目工程，施工存在 重大安全隱患，現(xiàn)責(zé)令你單位對該工程項(xiàng)目的 于 年月日起暫停施工作業(yè)。接此通知后，請

13、你單位務(wù)必對 等 重大安全隱患進(jìn)行整改，并將整改情況書面報告安全監(jiān)督部整改驗(yàn)收。在未接到整改合格復(fù)工通 知之前，不得擅自施工。違者將按制度嚴(yán)格處罰。特此通知經(jīng)辦:審核: 簽發(fā):抄送：第7頁共8頁附錄4充棟盈車現(xiàn)場違章處罰告知書目的：在于改進(jìn)成中建設(shè)（安）字：2017年號責(zé)任部門扣分情況:工程名稱經(jīng)查，你（單位）以下行為違反了集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度的 規(guī)定，依據(jù)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度4.6處罰規(guī)定，擬對你（單位） 作出如下處罰：以上處罰合計金額：元（大寫： 萬 仟 佰拾元整）。1.施工現(xiàn)場未（正確）佩戴安全帽：人 X 100.00元/人=元；2.高處臨邊作業(yè)未（正確）系安全帶：人 X 200.00元/人=元；3.未按規(guī)定佩戴防護(hù)鏡（面、口罩）：人 X 50.00元/人=元；4.未與工人簽定（完善）勞動合同：人X 200.00元/人=元；5.未進(jìn)行（完善）“三級”安全教育：人 X 200.00元/人=元；6.未進(jìn)行安全技術(shù)教育（交底）：人 X 200.00元/人=元；7.特種作業(yè)未持證上崗（作業(yè)）：人 X 400.00元/人=元；8.其它：希你（單位）加強(qiáng)對作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)作業(yè)人員正確使用勞動保護(hù)用