最新2017年煤礦安全風(fēng)險管控工作制度

1、安全風(fēng)險分級管控工作制度為認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn) 方針，進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險分級管控，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形 成之前、把隱患消滅在事故發(fā)生之前，確保礦井長治久安，結(jié)合 我礦實際，制定本制度。一、指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司和上級安全風(fēng)險分級管控指示精神，以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本的安全發(fā)展觀， 牢固樹立“風(fēng)險失控就是事故”的安全理念，始終把風(fēng)險分級管控挺 在隱患的前面，嚴(yán)格落實關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn) 管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的要求，著力構(gòu)建以風(fēng)險辨識和風(fēng)險 評估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險分級管控為核心，以分級管控保障機(jī)制為支 撐，以信息化為運行平臺

2、的風(fēng)險分級管控管理體系，促進(jìn)安全風(fēng)險管控措施和安全生產(chǎn)責(zé)任制落實，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生，切實推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，完 善安全生產(chǎn)長效機(jī)制，確保礦井安全穩(wěn)定健康發(fā)展。二、組織機(jī)構(gòu)為確保安全風(fēng)險分級管控管理體系能夠得到有效的實施和運 行，礦成立了以礦長為第一責(zé)任人的工作領(lǐng)導(dǎo)組，領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦 公室和一個專業(yè)管理組，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察中心，安全監(jiān)察 中心主任任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控管理工作的督查、 督辦。（一）領(lǐng)導(dǎo)組組長：*副組長：*成 員：*（二）專業(yè)管理組1.通風(fēng)專業(yè)組長：總工程師 副組長：通防副總 組員：通防工區(qū)、安全監(jiān)察中心分管通防專業(yè)人員。2.地測防

3、治水專業(yè)組長：總工程師 副組長：地測副總 組員：地質(zhì)測量防治水管理人員。3.采煤專業(yè)組長：總工程師 副組長：技術(shù)組組長 組員：安全監(jiān)察中心、生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度室、機(jī)電科、采煤 專業(yè)技術(shù)人員。4.掘進(jìn)專業(yè)組長：生產(chǎn)副礦長 副組長：技術(shù)組組長 組員：安全監(jiān)察中心、生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度室、機(jī)電科、掘進(jìn)技術(shù)員人員5.機(jī)電專業(yè)組長：機(jī)電副礦長副組長：機(jī)運副總 組員：機(jī)電科、安全監(jiān)察中心分管機(jī)電專業(yè)人員。6.運輸專業(yè)組長：機(jī)電副礦長副組長：機(jī)運副總 組員：調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察中心、機(jī)電科分管運 輸專業(yè)人員。7.安全管理專業(yè)組長：安全副礦長副組長：安全副總 組員：安全監(jiān)察中心、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電科、通風(fēng)科、

4、地質(zhì) 科、勞資科、調(diào)度室。8.職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)組長：安全副礦長副組長：安全副總 組員：安全監(jiān)察中心、通風(fēng)科、機(jī)電科、勞資科、 。9.應(yīng)急救援專業(yè)組長：生產(chǎn)副礦長 副組長：調(diào)度室主任 組員：調(diào)度室、安全監(jiān)察中心、生產(chǎn)技術(shù)部、通防科、機(jī)電科、地測科10.調(diào)度專業(yè)組長：生產(chǎn)副礦長 副組長：調(diào)度室主任 組員：調(diào)度室、安全監(jiān)察中心、監(jiān)控中心。11.地面設(shè)施組長：機(jī)電副礦長 副組長：機(jī)電副總 組員：機(jī)電科、辦公室、運輸工區(qū)、 供銷部。各專業(yè)組必須把風(fēng)險預(yù)控管理作為一項重點工作來抓，切實 發(fā)揮對口專業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用。工作面安撤、新工作面開面、工 作面過老巷、巷道開門口和貫通、大型機(jī)電設(shè)備安裝及撤出等重 點工程開

5、工前，必須由各專業(yè)副總組織相關(guān)部室和單位人員進(jìn)行 風(fēng)險排查，在編制規(guī)程措施時根據(jù)排查出的風(fēng)險，制定防范措施，抓好落實。凡開工前不進(jìn)行風(fēng)險排查的，一律不得開工否則對相 關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次100元進(jìn)行處罰。三、安全風(fēng)險辨識與評估（一）安全風(fēng)險辨識與評估分級1.安全風(fēng)險辨識 依據(jù)國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其 它要求，相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，礦井規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程安全技術(shù)措施等相關(guān)信息，以及其它相關(guān)資料，采用工 作任務(wù)分析法、直接詢問法、現(xiàn)場觀察法、查閱記錄法等直接經(jīng) 驗分析法和事故樹分析、安全檢查表法、預(yù)先危險性分析等系統(tǒng) 安全分析法，對礦井的所有系統(tǒng)及活

6、動和區(qū)域進(jìn)行風(fēng)險辨識。辨 識主要內(nèi)容包括人的不安全行為、 物的不安全狀態(tài)、 環(huán)境的不安 全因素、 管理的缺陷等。（1）人員不安全行為：操作不安全性（誤操作、不規(guī)范操作、 違章操作）、現(xiàn)場指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）、失職（不 認(rèn)真履行本職工作任務(wù)）、決策失誤、 身體狀況不佳的情況下工作、 工作中心理異常、人員的其他不安全因素等。（2）物的不安全狀態(tài)： 存在危險有害物質(zhì)； 工藝過程不合理： 沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；設(shè)備選型不符合要求；設(shè)備安裝不 符合規(guī)定；設(shè)備數(shù)量不符合規(guī)定；設(shè)備保護(hù)不齊全、有效；防護(hù) 設(shè)施不齊全、完好；設(shè)備警示標(biāo)識不齊全、清晰、正確；設(shè)置位 置不合理；機(jī)的其他不安全因

7、素等。（3）環(huán)境的不安全因素：照明光線不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場 所狹窄；作業(yè)場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計 或配置不安全；地面滑；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)?shù)?。?）管理的缺陷：組織結(jié)構(gòu)不合理；組織機(jī)構(gòu)不健全，職責(zé) 不明晰；規(guī)章制度不健全、不符合實際；文件、記錄管理不符合 要求；管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理 不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位；未根據(jù)風(fēng)險評估及本單位生產(chǎn)計 劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；崗位職責(zé)不明，設(shè)置不 合理；員工安全教育培訓(xùn)不符合規(guī)定；未開展班組建設(shè)活動，沒 有有效的本質(zhì)安全文化；其他管理的不安全因素等。2.安全風(fēng)險評估分級按照風(fēng)險發(fā)生的概率、特征

8、、損害程度等技術(shù)指標(biāo)，采用風(fēng) 險矩陣評估法對排查出的危險源進(jìn)行評估，由風(fēng)險發(fā)生的可能性 和可能造成的損失評定分?jǐn)?shù)， 進(jìn)而確定相應(yīng)的風(fēng)險等級。 風(fēng)險值18分為低風(fēng)險，916分為一般風(fēng)險，1825分為中等風(fēng)險，30-36分為重大風(fēng)險。風(fēng)險矩陣法是根據(jù)危險事件發(fā)生的可能性及其可能造成的后 果的乘積來衡量風(fēng)險的大小，其計算公式是：風(fēng)險值D= p XC式中，p表示危險事件發(fā)生可能性；C表示危險事件可能造成的損失。（二）安全風(fēng)險辨識評估1.年度辨識評估礦長每年年底組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、工區(qū)進(jìn)行 年度安全風(fēng)險辨識，重點辨識瓦斯、水、火、粉塵、頂板及機(jī)電 運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素，并及時

9、編制年度安全 風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清 單，制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全 生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處 理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。2.專項辨識評估（1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師 組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大 災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并 制定相應(yīng)管控措施；辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn) 工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等 發(fā)生重大變化時，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)

10、務(wù)部室開展1次專項 辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備 運行等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定 相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作 業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（3）啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材 料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn) 前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室、生產(chǎn)組織單位（工區(qū)）開 展1次專項辨識；重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn) 場操作等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制 定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。（4）當(dāng)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故

11、隱患或所在 省份發(fā)生重特大事故后， 由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部室開展1次針對性的專項辨識，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存 在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措 施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作 規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。3.月度風(fēng)險辨識評估。 礦長每月組織本專業(yè)人員對月度安全風(fēng) 險進(jìn)行一次辨識評估。按照辨識評估的風(fēng)險制定相應(yīng)防范措施， 辨識評估的風(fēng)險及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范圍內(nèi)涉及的 所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng) 險辨識評估的， 對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究， 按照每次50-100元 進(jìn)行收購。4.旬風(fēng)險辨

12、識評估。 分管負(fù)責(zé)人每旬組織本專業(yè)人員對旬安全 風(fēng)險進(jìn)行一次辨識評估。 按照辨識評估的風(fēng)險制定相應(yīng)防范措施， 辨識評估的風(fēng)險及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范圍內(nèi)涉及的 所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實。5.日風(fēng)險辨識評估。 各單位、 工區(qū)負(fù)責(zé)人每天班前會時間組織 本單位人員對日安全風(fēng)險進(jìn)行一次辨識評估。按照辨識評估的風(fēng) 險制定相應(yīng)防范措施，辨識評估的風(fēng)險及制定的防范措施必須傳 達(dá)到風(fēng)險范圍內(nèi)涉及的所有施工人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé) 落實。5.班風(fēng)險辨識評估。 每班“三大員”負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場施工人員對當(dāng) 班安全風(fēng)險進(jìn)行一次辨識評估。按照辨識評估的風(fēng)險制定相應(yīng)防 范措施，辨識評估的風(fēng)險及制定的防

13、范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范圍 內(nèi)涉及的所有施工人員，現(xiàn)場“三大員”及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實。（三）安全風(fēng)險分級管控1.重大安全風(fēng)險管控措施有礦長組織實施，有具體工作方案。人員、技術(shù)、資金有保障。在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè) 人數(shù)上限。2.礦長沒有組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效 果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控 措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全 風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。按照排查的風(fēng)險有責(zé)任單位制定 相應(yīng)防范措施，排查的風(fēng)險及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范 圍內(nèi)涉及 的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實。2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織本專業(yè)人員對

14、月度安全風(fēng)險進(jìn)行一次 辨識評估，檢查管控措施落實情況，完善改進(jìn)管控措施。按照辨 識評估的風(fēng)險制定相應(yīng)防范措施，辨識評估的風(fēng)險及制定的防范 措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范圍內(nèi)涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人 員負(fù)責(zé)落實。凡不按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險辨識評估的，對相關(guān)責(zé)任人 進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次50-100元進(jìn)行處罰。（四）安全風(fēng)險預(yù)警1.月度預(yù)警。 由礦長組織各專業(yè)口進(jìn)行系統(tǒng)分析， 安全監(jiān)察中 心匯總形成礦月度安全風(fēng)險預(yù)警。2.每旬預(yù)警。 由分管負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)按照專業(yè)分工， 對分管 范圍內(nèi)進(jìn)行逐一進(jìn)行系統(tǒng)分，形成旬安全風(fēng)險預(yù)警。3.每日風(fēng)險排查預(yù)警。 各分區(qū)實行日風(fēng)險分析預(yù)警， 由工區(qū)正 職負(fù)責(zé)，部室包掛人員

15、參加。對本單位生產(chǎn)現(xiàn)場范圍進(jìn)行分析， 形成本單位日安全風(fēng)險預(yù)警。4.班組實行班預(yù)警，開工前由跟班“三大員”負(fù)責(zé)。5.各單位按照逐級辨識評估的風(fēng)險， 制定相應(yīng)防范措施， 辨識 評估的風(fēng)險及制定的防范措施必須傳達(dá)到風(fēng)險范圍內(nèi)涉及的所有 人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負(fù)責(zé)落實。凡不按照規(guī)定進(jìn)行預(yù)警，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，按照每次100元進(jìn)行處罰6.低風(fēng)險實施藍(lán)色預(yù)警，整改不過班，由跟班“三大員”盯靠管 控；一般風(fēng)險實施黃色預(yù)警，整改不過天，由單位正職盯靠管控； 中等風(fēng)險實施橙色預(yù)警，由專業(yè)副總負(fù)責(zé)整改管控；重大風(fēng)險實 施紅色預(yù)警，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)2年一次聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)評審。五、保障措施1.公告警示。 利用

16、井口大屏幕、 投影儀、 危險源辨識牌板等工 具，在入井等候大廳或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告 存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。此項工作由 安全監(jiān)察中心牽頭，相關(guān)單位具體落實。2.加強(qiáng)信息管理和教育培訓(xùn)。 采用信息化管理手段， 實現(xiàn)對安 全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。安培中 心負(fù)責(zé)對入井人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全 風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施等。3.每年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。4.強(qiáng)化“三大員”管理。 跟班干部負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)的全面協(xié)調(diào)和指 導(dǎo)工作，對作業(yè)現(xiàn)場施工負(fù)安全管理

17、責(zé)任;班組長是現(xiàn)場安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本班的安全生產(chǎn)管理工作，對當(dāng)班的安 全管理全面負(fù)責(zé);安監(jiān)員負(fù)責(zé)所跟班組的安全監(jiān)督檢查把關(guān)責(zé)任。 嚴(yán)格按照“三大員”獎懲辦法進(jìn)行考核，充分調(diào)動“三大員”抓安全質(zhì) 量的積極性和主動性，切實發(fā)揮其職責(zé)作用。3.嚴(yán)格落實責(zé)任清單。嚴(yán)格按照規(guī)定的時間節(jié)點及時更新人、現(xiàn)場、災(zāi)害三個方面的責(zé)任清單，定措施、定責(zé)任人、定時間， 按期整改到位，確保人人上崗安全、現(xiàn)場處處安全，進(jìn)一步提高 礦井安全保障能力。從人的不安全行為入手，參照嚴(yán)重“三違”、一 般“三違”等標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，查找人的不安全風(fēng)險；從機(jī)電、通風(fēng)等系統(tǒng) 入手，分正常、異常、緊急三種不同情況，辨識評估系統(tǒng)風(fēng)險， 分析大系統(tǒng)、查找大風(fēng)險、解決大隱患，嚴(yán)防大事故；從作業(yè)流 程入手，分開工前、施工中、停工后三個工作