標(biāo)準(zhǔn)采購質(zhì)量管理全套制度

1、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。(三)緊急請購時，由請購

2、部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預(yù)定試車期限”。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。第三條 免開請購單部分(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4. 打字、刻印、報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條 請購核決權(quán)限1. 原物料：(1

3、) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者

4、，由經(jīng)理核決。2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。2.原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 采 購第六條 采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。(二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其

5、進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市

6、場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(內(nèi)購)”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。(

7、四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(六)“試車檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條 呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購(一) 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到

8、貨)日期，同時要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(二) (二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。 (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條 整理付款(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報

9、告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單(內(nèi)購)”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)) 第十四條 詢價、比價、議價(一)外購部門依“請購單(外購)”的需求

10、日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于“請購單(外購)”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認(rèn)。第十五條 呈核及核決(一)比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單(外購)”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額

11、以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條 訂購與合同(一)“請購單(外購)”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條 進(jìn)度控制及異常處理(一)外購部門應(yīng)以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”

12、記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。(三)外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 第十八條 進(jìn)口簽證前(“請購單(外購)”核準(zhǔn)后)的專案申請(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)

13、申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第二十三條 稅務(wù)(一)免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請1.進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。2.除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本

14、公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”辦理報關(guān)提貨。(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請：進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政

15、府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門收到“請購單(外購)”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制“進(jìn)口報關(guān)處理單”連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補(bǔ)運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單(含外購收料單)”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。(

16、三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條 報關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳

17、稅、放行五階段，以“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條 公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。第二十九條 退匯(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證

18、”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條 索賠(一)外購部門接到收貨異常報告(“材料檢驗報告表”或“公證報告”等)時，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條 退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。(二)復(fù)運出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)

19、口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。(三)退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。(二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條 質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。第三十四條 異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。 附 則第三十五條

20、 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。 五、進(jìn)料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條 收料(一)內(nèi)購收料1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如

21、采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。(二)外購收料1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收

22、料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。4.對于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗進(jìn)廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條 短

23、交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條 材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。第九條 材料檢驗結(jié)果的處理(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。(二

24、)不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第十一條 實施修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。 二、質(zhì)量管理制度 總 則 第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： (一)組織機(jī)能與工作

25、職責(zé)； (二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； (三)儀器管理； (四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行； (五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； (六)客訴處理； (七)樣品確認(rèn)； (八)質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； (二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； (三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂； 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 (一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能

26、力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 (二)質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號(規(guī)格)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂 (一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理

27、組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計劃 (一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二)年度校正計劃及維護(hù)計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)

28、計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。 第八條：校正計劃的實施 (一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。 3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常

29、保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。 原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知

30、質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (一)“制

31、造通知單”的審核 1、訂制料號PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類客戶提供的油墨顏色。 3、底板底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4、質(zhì)量要求各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 6、是否使用特殊的原物料。 (二)制造通知單審核后的處理 1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若

32、確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 (一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。 (二)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量

33、檢驗 (一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗： 1、鉆孔IPQC鉆孔科日報表。 2、修一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3、修二針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。 4、鍍金IPQC鍍金日報表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。 6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。

34、(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試： 1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。 2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 (四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(

35、副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。 (七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管

36、理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 (二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 (三)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。 成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條：出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第

37、十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) (一)原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 (二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 (一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員

38、反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管

39、理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫管理 (一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。 (二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 (三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“

40、異常處理單”呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗報告申請作業(yè) (一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 (三)質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二

41、聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。 (四)特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處

42、理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 (一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 (二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 (三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。 (二)確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連

43、同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè) (一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 (一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣

44、品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 (二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 (三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。 質(zhì)量異常分析改善 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善

45、對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 (一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。 (二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 (三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應(yīng)填報“成品報廢單”會質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”見(

46、附表)送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。 附 則 第二十九條 實施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補(bǔ)修改亦同。  第四章 生產(chǎn)管理制度 一、產(chǎn)品管理辦法 總則第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項，悉依本辦法辦理。第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、

47、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取?存貨計劃與控制第一條 本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日(或隨時)會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機(jī)動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點時，應(yīng)及時申請購貨補(bǔ)充。 進(jìn)貨第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。第二條 倉管單位應(yīng)將每項進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳

48、加驗收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條 商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位辦理。 第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條 進(jìn)貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報告上予以

49、銷退。 出 貨第一條 倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1.交貨。2.交客戶試用。3.示范表演。4.本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5.展示中心陳列。6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。 第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條 倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)

50、過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條 任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條 商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。第十條 庫存商品經(jīng)出貨后(除陳列展示外)一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)

51、按規(guī)定辦理。 試 用第一條 為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。 第三條 試用的規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時，則“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨(分公司由單位主管加簽核準(zhǔn))。第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超

52、越期限之責(zé)，若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條 申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應(yīng)確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 調(diào) 貨第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各

53、分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知。第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部以“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)(自通知發(fā)出之日起算)辦理完畢。第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實。第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面辦理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨

54、即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。 保 管第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予保管。第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實施安全檢查。第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條 盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管