JA-OPMS-004產(chǎn)品設(shè)備檢測(cè)及不合格品控制程序

1、產(chǎn)品檢測(cè)及不合格品控制程序文件編號(hào)： JA-OPMS-004文件版次： A/00制訂日期： 2012 年 6 月 28 日 實(shí)施日期： 2012 年 7 月 1 日 編制部門：品保課受控章：編制/ 日期審核/ 日期批準(zhǔn)/ 日期文件修訂履歷表序號(hào)修訂日期修訂類別版次總頁(yè)數(shù)修訂內(nèi)容簡(jiǎn)要修訂者增加刪除異動(dòng)廢止12345678910文件分發(fā)范圍部門代碼（分發(fā)號(hào)）部門分發(fā)范圍部門代碼（分發(fā)號(hào)）部門分發(fā)范圍01總經(jīng)理08業(yè)務(wù)課02總經(jīng)辦09生管課03財(cái)務(wù)室10模具設(shè)備課04管理部11擠型課05生產(chǎn)部12成品精抽課06品技部13品保課07人力資源課14技術(shù)課文件以影印件加蓋“受控文件”章、 “分發(fā)號(hào)”的形式

2、按分發(fā)范圍進(jìn)行發(fā)放，文件原件存放于文控中心。1.0 目的 對(duì)原料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到監(jiān)控，對(duì)不合格品進(jìn)行管制，確保所有發(fā)現(xiàn)的不合 格品不流入下工序或出貨。2.0 適用范圍 適用于進(jìn)料、制程、成品的檢驗(yàn)及不合格品的處理。3.0 定義3.1 本程序采用 ISO14001 ： 2004 環(huán)境管理體系 要求和使用指南 中相關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 本程序采用 ISO14001 ：2004 環(huán)境管理體系 要求和使用指南 中相關(guān)的定義和術(shù)語(yǔ)。3.3 本程序采用 QC080000 ：2012 (IECQ HSPM )有害物質(zhì)過(guò)程管理體系要求 中相關(guān)的術(shù)語(yǔ)和 定義。4.0 職責(zé)條款部門及人員

3、職責(zé)職責(zé)權(quán)限規(guī)定4.1品保課來(lái)料、制程、成品檢驗(yàn)及不合格品標(biāo)示，特采品確認(rèn)批準(zhǔn)，糾正措施效果確認(rèn)，協(xié)助生產(chǎn)各車間采取糾正措施。4.2生產(chǎn)部各課生產(chǎn)過(guò)程自檢及不合格品標(biāo)識(shí)隔離，不合格品處理及生產(chǎn)繼續(xù)的暫定對(duì) 策決定、采取糾正措施4.3業(yè)務(wù)課與顧客信息的溝通，客戶投訴信息的接收與反饋4.4生管課原材料不合格標(biāo)識(shí)隔離，不合格品處理、采取糾正措施4.5人力資源課糾正預(yù)防措施單的跟蹤及監(jiān)督4.6總經(jīng)理批準(zhǔn)庫(kù)存積壓品、淘汰品、不合格品及過(guò)期物料的報(bào)廢5.0 作業(yè)程序5.1. 來(lái)料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.1.1 采購(gòu)回的原材料由生管課收貨，生管課按訂購(gòu)單驗(yàn)收后通知品保課來(lái)料品管進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.2 來(lái)料品管接獲檢驗(yàn)

4、通知，盡速按原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.3 對(duì)合格品通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)來(lái)料不合格品貼上不合格品標(biāo)識(shí)(紅色標(biāo)簽),通知生管課對(duì)不合格品作出處理 ,將檢驗(yàn)狀況填寫(xiě)在 “受入檢驗(yàn)品質(zhì)報(bào)表” 上。5.1.4 來(lái)料品管將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)記錄，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果回復(fù)倉(cāng)庫(kù)。如果本公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰υ谫?gòu) 買鋁棒時(shí)要求供應(yīng)商出具相關(guān)的材質(zhì)證明，客戶有特殊要求時(shí)委托相關(guān)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.5 品保課接到生管課進(jìn)料檢驗(yàn)通知后，按來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)免檢原材料， 只核對(duì)外包裝、數(shù)量及實(shí)物的一致性。5.1.6 生管課對(duì)不合格原材料的處理方式有： 生管課貯存的原材料經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，

5、應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放。處理方案有調(diào)整（或降級(jí)）使用和 報(bào)廢。若調(diào)整（或降級(jí)）使用，按 5.2.2 進(jìn)行評(píng)審后使用；若報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě) 品質(zhì)異常報(bào)告單 報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2 原材料不合格品的處理5.2.1 生管課接到不合格通知后，根據(jù)品保課指示對(duì)不合格品進(jìn)行處理。5.2.2 處理方式可包括：退貨供應(yīng)商、返工選別、特別采用。5.2.3 對(duì)于調(diào)整（或降級(jí)）的物料，只在生產(chǎn)緊急的情況下采用。一般經(jīng)常情況下不得采用。如果由于生 產(chǎn)緊急，并得到總經(jīng)理認(rèn)可，形成文件交品保課，品保課方可執(zhí)行總經(jīng)理的意見(jiàn)并更換物料的標(biāo)識(shí)。5.2.4 如為退貨，則由生管課聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商執(zhí)行。5.2.5 如為返工選別則由品保課

6、通知供應(yīng)商安排人員執(zhí)行， 并由來(lái)料品管重新檢驗(yàn)并重新填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)測(cè) 試記錄 .5.2.6 原材料每次檢驗(yàn)不合格 ,品保課均需要發(fā)出 “不合格品處理單” ,要求供應(yīng)商作出改善 .并在下次來(lái)料 進(jìn)行驗(yàn)證其改善的效果。原材料異常應(yīng)由生管課納入供應(yīng)商考評(píng)范圍。5.3 生產(chǎn)制程檢驗(yàn)5.3.1 生產(chǎn)崗位作業(yè)員按生產(chǎn)過(guò)程控制程序?qū)Π氤善愤M(jìn)行自檢，不合格品禁止流入下一工序。5.3.2 品保課人員在半成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品處理：a） 品保課制程品管（擠型品管、抽管品管）在半成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)向擠型課 / 成品精抽課 反饋并負(fù)責(zé)予以標(biāo)識(shí)和隔離，并與擠型課 / 成品精抽課課長(zhǎng)、品保課人員一起分析產(chǎn)生不合格

7、品原因。必 要時(shí)提出并實(shí)施糾正措施，擠型課 / 成品精抽課無(wú)法處理的不合格品，由品保課長(zhǎng)組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)議（必 要時(shí)邀請(qǐng)總經(jīng)理參加） ，形成文件報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。b） 品保課人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)一件嚴(yán)重品質(zhì)隱患的產(chǎn)品,必須開(kāi)出糾正預(yù)防 / 措施要求單 ,經(jīng)品保課長(zhǎng)確認(rèn)后，要求擠型課 / 成品精抽課書(shū)面回復(fù)糾正及預(yù)防措施。如為同類一般不合格連續(xù)達(dá)到三次,也需開(kāi)出糾正預(yù)防 / 措施要求單 ,要求擠型課 /成品精抽課書(shū)面回復(fù)糾正及預(yù)防措施。品管巡檢對(duì)生產(chǎn)部/成品精抽課回復(fù)的書(shū)面糾正及預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證 ,如可行 ,則視為擠型課 /成品精抽課在按正確的方式進(jìn)行作業(yè)； 如 不可行 ,則視為擠型課 / 成品精抽

8、課的作業(yè)在錯(cuò)誤的狀態(tài)下作業(yè) ,立即通知出貨品管不予以放行。 直到生產(chǎn)部 / 成品精抽課采取了正確的糾正及預(yù)防措施為止。5.3.3 品保課制程品管跟進(jìn)擠型課 / 成品精抽課對(duì)不合格品的處理情況。5.3.4 不合格品經(jīng)分析，需要采取糾正和預(yù)防措施時(shí)按持續(xù)改進(jìn)控制程序執(zhí)行。5.3.5 制程中產(chǎn)生的不良品處理方法 : 返工； 讓步放行； 報(bào)廢。不合格品的報(bào)廢必須由責(zé)任部門填寫(xiě) 品 質(zhì)異常報(bào)告單 ，然后交品保課確認(rèn)，再由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)報(bào)廢。5.3.6 如為返工則由生產(chǎn)部 / 成品精抽課安排人員執(zhí)行 ,并在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上注明。5.3.7 如為讓步放行 ,必須取得顧客的同意或總經(jīng)理的同意。若需讓步放行時(shí)，由品

9、保課將信息傳達(dá)給業(yè) 務(wù)課，再由業(yè)務(wù)課與顧客進(jìn)行溝通。5.4 產(chǎn)成品不合格的處理5.4.1 產(chǎn)成品由擠型課 / 成品精抽課通知品管人員檢驗(yàn)，品管員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或者實(shí)驗(yàn)。為確保本公 司產(chǎn)品符合顧客的一些質(zhì)量環(huán)保要求，本公司不具備產(chǎn)品性能檢測(cè)能力時(shí)則委托外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。5.4.2 產(chǎn)成品經(jīng)品管員檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，品管員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)出糾正預(yù)防 /措施要求單交擠型課 / 成 品精抽課課長(zhǎng)簽收。擠型課 / 成品精抽課課長(zhǎng)自主決定采用何種處理方法來(lái)達(dá)到合格的標(biāo)準(zhǔn)，回復(fù)改善措施 及改善期限。品管員驗(yàn)證日以第二批產(chǎn)成品檢驗(yàn)時(shí)間為準(zhǔn)。5.4.3 處理方法可包括：返工、特別采用、報(bào)廢等。5.4.4 如為返工則

10、由擠型課 / 成品精抽課安排人員執(zhí)行，并由品管員重新檢驗(yàn)并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，再在現(xiàn)品 票上蓋藍(lán)色“ QA ”合格印章，由擠型課 /成品精抽課安排入庫(kù)。5.4.5 如為特別采用或者報(bào)廢 ,則需取得顧客的同意或總經(jīng)理的同意。5.5 生管課不合格成品的管制 生管課不合格品由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知品保課檢驗(yàn)，品保課將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于檢驗(yàn)表格，給出處 理意見(jiàn)，必要時(shí)由總經(jīng)理審批，并通知生管課處理。5.6 客戶退貨不合格品的管制處理5.6.1 品保課接倉(cāng)庫(kù)送的 “退貨單” 后，品管員對(duì)退貨的編號(hào)數(shù)量、進(jìn)行核實(shí)。5.6.2 品管員對(duì)所有退貨進(jìn)行檢驗(yàn)、登記、并在退貨單上記錄檢測(cè)結(jié)果與相關(guān)人員的 意見(jiàn)。檢驗(yàn)完畢 ,

11、交品保課長(zhǎng)簽字，再將退貨單返回生管課,生管課根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果與相關(guān)人員的意見(jiàn)對(duì)退貨產(chǎn)品作出相應(yīng)處理。5.7 不合格品的報(bào)廢5.7.1 退貨不合格品經(jīng)品保課檢驗(yàn)后，如能采用返工或返修等方式恢復(fù)原有性能或提高,則由生管課通知擠型課 / 成品精抽課進(jìn)行相應(yīng)的處理 ,確保達(dá)到客戶的要求。確認(rèn)不能返工的，由生管課填寫(xiě) 品質(zhì)異常報(bào)告 單 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施報(bào)廢處理。所有報(bào)廢的物品由生管課存放在指定的廢品存放點(diǎn)，定期清理出公 司。5.7.2 其它例如原材料因?yàn)楸竟镜脑虿少?gòu)不當(dāng)或者擠型課/ 成品精抽課生產(chǎn)不當(dāng)而造成的報(bào)廢由發(fā)生部門自行填寫(xiě)品質(zhì)異常報(bào)告單申請(qǐng)報(bào)廢，交品保課確認(rèn)，再交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.7.3 生管

12、課對(duì)廢品放置區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)5.8 品質(zhì)持續(xù)改善及特采申請(qǐng)作業(yè)流程圖檢查工程糾正 /預(yù)防措施要求單發(fā)行基準(zhǔn)處理方法抽查時(shí)有不良品發(fā)生 a.批量； b. 不良率對(duì)現(xiàn)品的處理最終由品保課長(zhǎng)決定。10% 以上時(shí)； c.嚴(yán)重品質(zhì)隱患； d. 零缺點(diǎn)客 戶產(chǎn)品。a.修正再檢進(jìn)貨檢查來(lái)料成績(jī)書(shū)結(jié)果在購(gòu)買仕樣書(shū)規(guī)格外。b.選別再檢品名·數(shù)量錯(cuò)誤或包裝破損使材料損壞時(shí)。c.報(bào)廢制程檢查a.批量； b.不良率 10%以上時(shí)； c.嚴(yán)重品質(zhì)d. 采用 接受供應(yīng)商申請(qǐng)向顧客申請(qǐng)完成品檢查隱患； d. 零缺點(diǎn)客戶產(chǎn)品。e.退貨（參照下頁(yè)流程）出貨檢查5.9 檢查工程中出現(xiàn)不合格品的流程圖：發(fā)現(xiàn)者 或組長(zhǎng)說(shuō)明：處

13、理次品的方法包括廢棄次品，聯(lián)絡(luò)擠型課門修正次品后再檢查，指示檢查員選別對(duì)象品5.10 采用- 接受供應(yīng)商申請(qǐng)流程圖流程圖說(shuō)明·討論內(nèi)容，決定特采的可否（必要時(shí) 要與顧客聯(lián)絡(luò)） 。品保課長(zhǎng)批準(zhǔn)特采內(nèi)容。 對(duì)特采 品標(biāo)識(shí)和檢查成績(jī)書(shū)標(biāo)識(shí)廠家特采申請(qǐng)書(shū)號(hào) 碼的要求，在廠家特采申請(qǐng)書(shū)中記入。5.11 采用- 向顧客提出申請(qǐng)流程圖年CJ OOOOO由廠家來(lái)編號(hào)（三位數(shù)連號(hào)）末尾 2 位的特采申請(qǐng)·登記管理號(hào)方法·特采申請(qǐng)書(shū)承認(rèn)后，品保部保留一份特采申請(qǐng) 書(shū)復(fù)印件并統(tǒng)計(jì)，原本返回采購(gòu)科。·特采品進(jìn)貨時(shí)，按要求對(duì)特采品進(jìn)行進(jìn)貨檢查。流程圖說(shuō)明·處理糾正/ 預(yù)

14、防措施要求單考慮可特采時(shí)，由品 管提出要求生產(chǎn)責(zé)任人填寫(xiě)特采申請(qǐng)，總經(jīng)理批 準(zhǔn)特采內(nèi)容。·登記管理號(hào)方法年GK OOOOOOOO向顧客提編號(hào)（三位數(shù)連號(hào)）末2位出特采申請(qǐng)·為方便管理將特采申請(qǐng)書(shū)統(tǒng)計(jì)。記入管理N0. 顧客名、品名。·取得顧客的認(rèn)可后，在相應(yīng)的檢查成績(jī)書(shū)中 記入特采申請(qǐng)書(shū)號(hào)碼，簽上檢查者人名。6.0 引用文件6.1 外部文件6.1.1 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第 1 部分：按接收質(zhì)量限（AQL ）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃GB/T2828.1-20036.2 內(nèi)部文件供應(yīng)商 / 外包商稱為廠家。6.2.1 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 JA-OPPR-0046.2.2 持續(xù)改進(jìn)控制程序 JA-OPMS-008