Lot管理控制程序

1、Lot管理控制程序1.1.1. 為確保公司產(chǎn)品在生產(chǎn)中的數(shù)量、工序和質(zhì)量、原材料及供貨商得到有效控制及可追溯性， 特制定本程序。2. 適用范圍2.1. 適用于公司Lot No.的管理及產(chǎn)品追溯。3. WW3.1. 生產(chǎn)部/注塑部/車床部/裝配部:負責(zé)本部門生產(chǎn)產(chǎn)品Lot No。的編號、生產(chǎn)單上供貨商 Lot No.、客戶Part No.及生產(chǎn)數(shù)量的填寫和部門產(chǎn)品的追溯管理。3.2. 倉務(wù)部：負責(zé)將供貨商來料的材料名稱及 Lot No。，信息輸入倉務(wù)系統(tǒng).3.3. QC部：負責(zé)來料檢驗、制程檢驗及最終檢驗報告的Lot No.及數(shù)量的填寫.3.4. 營業(yè)部：負責(zé)在出貨預(yù)備表及送貨單上備注公司的Lo

2、t No.及數(shù)量和客戶的Part No3.5. 采購部：負責(zé)要求供貨商執(zhí)行我公司的Lot No.的管理。4. 定義4.1. Lot No.：產(chǎn)品的實際生產(chǎn)日期的批次號.4.2. JOB No。：適用于計算機系統(tǒng)管理，藝品/藝研公司即產(chǎn)品的最終工序編號；供貨商即送貨 單上的DO No o號.5.5.1. Lot No。的編號規(guī)則5.1.1. 計劃Lot No.的編號規(guī)則5.1.1.1. 部門代碼+年十月+流水號例LD0701一01車床部計劃年份計劃月份流水號5.1.1.2.計劃Lot No。的編號只適用于計算機系統(tǒng)的預(yù)先計劃編號管理5.1.2. 生產(chǎn)Lot No。的編號規(guī)則5.1.2.1. 部門

3、代碼+年+月+日+流水號+班次（A代表白班，B代表夜班） 例：PD07011001A生產(chǎn)部生產(chǎn)年份生產(chǎn)月份生產(chǎn)日期流水號班次5.1。 2。2.生產(chǎn)Lot No.的編號規(guī)則,除車床部不需班次號,公司其它生產(chǎn)部門：生 產(chǎn)部、注塑部、裝配部均執(zhí)行上述編號規(guī)則要求。5.1.3. 部門代碼規(guī)則5.1.3.1. 部門代碼執(zhí)行COPT4.3 o 1文件和數(shù)據(jù)控制程序。5.1.3.2. 裝配部代碼后增加NO.,區(qū)分不同科.例AS1代表裝配一科，AS2代表裝配 二科。5.2. Lot No.的產(chǎn)生5.2.1. 當(dāng)收到營業(yè)部的P。O訂單及Forecast后，將所有P.O及Forecast按順序編排記 錄于每周生產(chǎn)

4、計劃編排表，每個產(chǎn)品都必須在計算機系統(tǒng)中生成一個計劃LotNo。，每個產(chǎn)品都有唯一的編號相對應(yīng)。5.2.2. 各生產(chǎn)部門根據(jù)部品的實際生產(chǎn)日期，產(chǎn)生公司的生產(chǎn)Lot No。，并填寫在生產(chǎn)單上，同時生產(chǎn)單上需記錄主部品及子部品的Part No。及生產(chǎn)數(shù)量.5.3. Lot No。的變更5.3.1. 當(dāng)發(fā)生以下情況的變更，需變更 Lot No。的流水號：5.3.1.1. 制作部品、組裝的原材料及批號發(fā)生變更；5.3.1.2. 設(shè)備或作業(yè)方法的變更；5.3.1.3. 生產(chǎn)線及20 %作業(yè)者或生產(chǎn)的班組及作業(yè)場所變更時；5.3.1.4. 外注供貨商變更時；5.3.1.5. 根據(jù)部門實際運作情況；5.4

5、. Lot No。的管理5.4.1. 生產(chǎn)部門每次領(lǐng)料必須將部品的主件及子件、Part No。、供貨商、材料名稱及LotNo.記錄于提料單及生產(chǎn)單；Part No.、Lot No。記錄于生產(chǎn)日報表 中.5.4.2. 如果是組裝品，根據(jù)客戶圖紙，工程部必須在工程系統(tǒng)的BOM中注明主部品及子部品的Part No.；裝配部必須將主件及子件的 Part No。、Lot No。、數(shù)量記錄在 生產(chǎn)單及生產(chǎn)日報表中.5.4.3. IQC在供貨商來料檢驗、外注品檢驗的檢驗報告上必需記錄供貨商的材料名稱、數(shù) 量及Lot No. ； PQC、QA在制程檢驗、最終檢驗的檢驗報告上必需記錄Part No。、Lot N

6、o.及數(shù)量.5.4.4. 倉務(wù)部必需將供貨商來料的材料名稱和外注產(chǎn)品的Lot No。、供貨商名稱、數(shù)量等信息輸入倉務(wù)系統(tǒng)；組裝品入庫需輸入主件及子件的Part No.、Lot No。及數(shù)量。5.4.5. 營業(yè)部根據(jù)P.O訂單及Forecast的納期、在庫狀況，在營業(yè)系統(tǒng)里填寫出貨計 戈山及送貨單，出貨計劃及送貨單上必須備注公司的Lot No。及數(shù)量和客戶的Part No.,交倉務(wù)部準(zhǔn)備出貨及送貨。5.4.6. 倉務(wù)部根據(jù)營業(yè)系統(tǒng)里的出貨計劃，編制出貨預(yù)備表交營業(yè)部確認，出 貨預(yù)備表上必須備注公司的Lot No.及數(shù)量和客戶的Part No。，記錄保存?zhèn)}務(wù)部 ,送貨單保存于營業(yè)部。5.4.7.

7、倉務(wù)部發(fā)出的配膳單上必須填寫 Lot No.和Part No。5.4.8. 所有生產(chǎn)或組裝過程中流通的半成品均需有Part No.、Lot No.。5.4.9. 所有出客戶的部品均需在余數(shù)票、現(xiàn)品票、標(biāo)簽紙 上記錄Part No。 、Lot No。及數(shù)量等。5.4.10. 制程中流通的所有半成品的標(biāo)識執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序。5.4.11. 制程中發(fā)生的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5.5. 供貨商的Lot No.管理5.5.1. 供貨商在原材料送貨時，標(biāo)貼上必須清晰注明材料名稱型號、規(guī)格、Lot No。和數(shù)量，Lot No,即供貨商實際生產(chǎn)日期的批次號.5.5.2. 所有的外注品供貨商

8、需在標(biāo)貼上注明Lot No,和數(shù)量,Lot No。編號規(guī)則必須執(zhí)行我司生產(chǎn)Lot No。的編號規(guī)則。5.5.3. 所有的外注品供貨商必'須根據(jù)我公司的Lot No,批次號對相同的部品進行分批加工處理，不得將不同Lot No.的相同部品集中一起處理。5.5.4. 外注產(chǎn)品入倉前,倉務(wù)部必須根據(jù)我公司的Lot No.批次號核對供貨商的Lot No,是否正確。5.5.5. 外注供貨商的選擇與評價執(zhí)行外注管理控制程序及合格供貨商選擇與評價控 制程序。5.5.6. 外注供貨商的4M變更執(zhí)行4M1E1C變更管理程序。6. 6.引用文件6.1. 4M1E1C變更管理程序6.2. 不合格品控制程序6。

9、3。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序6.4. 應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急響應(yīng)控制程序6。5。外注管理控制程序6.6. 合格分供方的選擇與評價控制程序(COPT7.5。 3)(COPT8。 8)(COPT7.8)(COPT7.12)(COPT7。6。4)(COPT7。6.2)7。引用記錄7。1。每周生產(chǎn)計劃表7.2. 現(xiàn)品票7.3. 余數(shù)票7.4. 藝研標(biāo)簽紙7.5. 藝品標(biāo)簽紙7.6. 標(biāo)簽紙7.7. 半制品票7.8. 8o 完成品票7。9 。 提料單7。10。生產(chǎn)日報表7.11。 倉務(wù)出貨預(yù)備表7.12。 送貨單（藝品適用）7.13。 送貨單（藝研適用）7.14。 出貨計劃7.15。 生產(chǎn)單(PD-F-41 )(F7。802 )