產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度（一）卷則第一條目的產(chǎn)品的質(zhì)量確定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平確定 了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順當開展， 并能剛好發(fā)覺問題，快速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管 理及市場的須要，特制訂本制度。其次條范圍1 .組織機能與工作職責；2 .各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；3 .儀糟管理；4 .原材料質(zhì)量管理；5 .制造前后質(zhì)量復(fù)查；6 .制造過程質(zhì)量管理；7 .產(chǎn)成品質(zhì)量管理；8 .質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理；9 .產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗；10 .產(chǎn)品質(zhì)量確認；11 .質(zhì)量異樣分析改善。第三條組織機與工作職責本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見組織機能與工作職責

2、規(guī)定。第1頁共14頁（二）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范第四條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：1 .原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；2 .在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；3 .產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。第五條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂1 .質(zhì)量標準總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研 發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外 標準、客戶需求、本身制造實力以及原材料供應(yīng)商水準，分原材料、 在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制（修）訂表” 一式兩份， 報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此 執(zhí)行。2 .質(zhì)量檢驗規(guī)范總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理

3、部、制造部、營業(yè)部、研 發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量 標準、檢驗頻率、檢驗方法及運用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準及檢 驗規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后 分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂1 .各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制 造過程改善、市場須要以及加工條件變更等因素改變時， 可予以修訂第2頁共14頁2 .總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并 參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性， 予以修訂。3 .質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填 “質(zhì)量標準

4、及檢驗規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂緣由，并交有關(guān)部門 主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。（三）儀器管理第七條儀器校正、維護安排1 .周期設(shè)定儀器運用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料， 填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度 校正、維護安排的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2 .年度校正安排及維護安排儀器運用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制 “儀器校正安排實施表”、“儀器維護安排實施表”作為年度校正及維護 安排實施的依據(jù)。第八條校正安排的實施1 .儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正安排”進行日常校正、精度校 正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式

5、一份存于運用部 門。2 .儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由運用單位通 過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請托付校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以確第3頁共14頁 保儀器的精確度。第九條儀器運用與保養(yǎng)1 .儀器運用（1）儀器運用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步 驟操作，檢驗后應(yīng)妥當保管與保養(yǎng)。（2）特別精密儀器，運用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理， 非指定操作人員不得隨意運用（經(jīng)主管核準者例外）。（3）運用部門主管應(yīng)負責檢核各運用者的操作正確性，日常保 養(yǎng)與維護，如有不當運用與操作應(yīng)予以訂正。（4）各生產(chǎn)單位運用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由運用部門自行校 正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。2

6、 .儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護安排”進行保養(yǎng)工作井將結(jié) 果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù) 實力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理 外部協(xié)作修理。（四）原材料質(zhì)量管理第十條原材料質(zhì)量檢驗1 .原材料購人時，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)原材料管理方法）的 規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）” “材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程第4頁共14頁人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)， 依原材料質(zhì)量標 準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗2 . “材料驗收單”(一般)(基

7、板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后，第一聯(lián)送選購 部門，核對無誤后送會計部門整理付款，其次聯(lián)會計部門存，第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于 “供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計 結(jié)果送選購 部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。(五)制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條制造通知單的審核質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。1. “制造通知單”的審核(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。(2)質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特 別質(zhì)量要求是否可接受，是否須要先確認再確定產(chǎn)量。(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求

8、特別包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標記及側(cè)面標記是否明確表示。(4)是否運用特別的原材料。2.制造通知單審核后的處理(1)新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單”及特別物理、化學性質(zhì)或尺寸第5頁共14頁 外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確 認其質(zhì)量要求超出制造實力時，應(yīng)述明緣由后將“制造通知單”送回制 造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交 研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范” 上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核1 .制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組

9、長 先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標 準判定的依據(jù)。(2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。2 .制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。(六)制造過程質(zhì)量管理第十三條 制造過程質(zhì)量檢驗1 .質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標準及檢驗 規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺問題，快速處理，確保在制 品質(zhì)量。2 .在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pqc負責檢驗，檢驗包括：(1)鉆孔一 pqc鉆孔日報表。(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別第6頁共14頁 檢驗記錄于mqc修一

10、日報表。(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記 錄于pqc修二日報表。(4)鍍金一 pqc鍍金日報表。(5)底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記 錄于“底片檢查項目”。3 .質(zhì)量管理工程室在制造過程中協(xié)作在制品的加工程序、負責 加工條件的測試：(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上(2)切片檢驗分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗 規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。4 .各部門在制造過程中發(fā)覺異樣時，組長應(yīng)馬上追查緣由，處 理后就異樣緣由、處理過程及改善對策等開立“異樣處理單”呈(副) 經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總

11、經(jīng)理辦 公室復(fù)核。5 .質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺異樣時，應(yīng)報部門主管處理并開立“異 樣處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。6 .各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異樣時，如屬其他 部門所發(fā)生者應(yīng)以“異樣處理單”反應(yīng)處理。7 .制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺異樣時以“異樣處理單”反 應(yīng)處理。第十四條 制造過程自主檢查第7頁共14頁1 .制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異樣時應(yīng)予挑出，如系重大或特別異樣應(yīng)馬上報告主任或 組長，并開立“異樣處理單”，填列異樣說明、緣由分析及處理對策、 送質(zhì)量管理部門判定異樣緣由及責任發(fā)生部門后， 依實際須要交有關(guān) 部門會簽，再送總經(jīng)

12、理辦公室擬定責任歸屬及獎懲， 假如有跨部門或 責任不明確時送總經(jīng)理批示。2 .現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗 所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)覺質(zhì)量異樣時應(yīng)馬上處畫，并追究相 關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異樣重復(fù)發(fā)生。3 .制造過程自主檢查的規(guī)定依制造過程自主檢查施行方法 實施。（七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施 質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺，快速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。第十六條出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗， 并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出 貨。（八）質(zhì)

13、量異樣反應(yīng)及處理第十七條原材料質(zhì)量異樣及反應(yīng)第8頁共14頁1 .原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異樣 時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均 須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理方法”的規(guī)定處理。2 .對于檢驗異樣的原材料經(jīng)核決主管核決運用時，質(zhì)量管理部 應(yīng)依異樣項目開立“異樣處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員 支配生產(chǎn)時通知現(xiàn)場留意運用，并由現(xiàn)場主管填報運用狀況、成本影 響及看法，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送選購部門與供應(yīng)廠商交涉。第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理1 .在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中 有異樣時，應(yīng)提

14、報“異樣處理單”，并應(yīng)馬上向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異樣 狀況，以便快速實行措施，處理解決，以確保質(zhì)量。2 .制造部門在制造過程中發(fā)覺不良品時，除應(yīng)依正常程序追查 緣由外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。第十九條制造過程質(zhì)量異樣反應(yīng)收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)覺供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異樣處理單”詳述異樣緣由，連同樣品，經(jīng)報 告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由 質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異樣項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后， 第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異樣改善結(jié)果，其次聯(lián)

15、送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)支配及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門第9頁共14頁（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。（九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查其次十條產(chǎn)成品繳庫管理1 .質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程 卡”、“明i料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。2 .質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不 合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填立“異樣處理單”詳述異樣狀況并 附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。3 .質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將“異 樣處理單”報總經(jīng)理批示。其次十一條 檢驗報告申請工作1 .客戶

16、要求供應(yīng)產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申 請單” 一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。2 .總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)送 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研 發(fā)部）探討推斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請 單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。3 .質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成 品物理性質(zhì)試驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填入”檢驗報 告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng) 理室產(chǎn)銷組，其次聯(lián)自存憑。4 .特別物理、化學性質(zhì)的檢驗，質(zhì)

17、量管理部接獲“檢驗報告申請第10頁共14頁 單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果 轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表” 一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申 請表”送產(chǎn)銷組，其次聯(lián)自存。5 .產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一 聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申 請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后 送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。(十)產(chǎn)品質(zhì)量確認.其次十二條質(zhì)量確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在支配“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇 有下列狀況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量 管理部人員取樣確認

18、并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。1 .批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。2 .客戶要求的質(zhì)量確認。3 .客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。4 .客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。5 .生產(chǎn)或質(zhì)量異樣致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。其次十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作1 .確認樣品的生產(chǎn)(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。(2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理 組應(yīng)同意少量制作以供確認。第11頁共14頁2 .確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認。其次十四條 質(zhì)量確認書的開立作業(yè)1 .質(zhì)量確認書的開立質(zhì)

19、量管理部人員在取樣后應(yīng)馬上填寫“質(zhì)量確認表” 一式兩份，編 號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章” 轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后 轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。2 .客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶 于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員支配生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異樣處理單”呈經(jīng)理批 示，并依批示辦理。其次十五條質(zhì)量確認處理期限及追蹤1 .處理期限營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客 戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為五至十日，設(shè)定時間以出 廠日為基準。2 .質(zhì)量確認