工程簽證及資料收集、歸檔實(shí)施細(xì)則

1、工程簽證及資料收集、歸檔實(shí)施細(xì)則（試行）第一章 總則第一條 為準(zhǔn)確反映工程施工過程狀況，加強(qiáng)工程簽證管理，妥善地處理公司與發(fā)包方和其他施工單位的各種施工矛盾，預(yù)防和減少糾紛發(fā)生，控制公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)范和公司 建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝承包合同管理實(shí)施方法的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則的指導(dǎo)思想為：預(yù)防為主，積極主動，通過及時(shí)、有效的工程簽證和證據(jù)歸集工作，控制工期和質(zhì)量糾紛，預(yù)防訴訟風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)公司利益。第三條 本細(xì)則的實(shí)施是貫徹項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，安裝隊(duì)伍和項(xiàng)目部其他人員各司其職，對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。第四條 適用范圍：本細(xì)則適用于公司總承包或分包的各類鋼結(jié)構(gòu)建筑工程，公司承包

2、的其他工程項(xiàng)目參照本細(xì)則執(zhí)行。第二章 簽證人第五條 代表公司簽署各類施工簽證的人員為合同確定的項(xiàng)目經(jīng)理。因情況特殊，項(xiàng)目經(jīng)理不能在現(xiàn)場及時(shí)簽證的，由其委托項(xiàng)目部其他人員或安裝隊(duì)長簽證。委托人對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理對公司負(fù)責(zé)；無項(xiàng)目經(jīng)理的，由公司決定由安裝隊(duì)長或其他人員負(fù)責(zé)簽證。第六條 項(xiàng)目經(jīng)理是公司派駐工地現(xiàn)場組織工程安裝施工的代表，其權(quán)力限于現(xiàn)場安裝施工的指揮和與發(fā)包方、監(jiān)理或其他施工單位的協(xié)調(diào)。項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的各種聯(lián)系單或簽收各種函件的簽復(fù)內(nèi)容不得超出合同的約定。第七條 項(xiàng)目經(jīng)理不具有與發(fā)包方或任何第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議或以聯(lián)系單、會議紀(jì)要等形式為之的具有變更合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的權(quán)力。遇有需要補(bǔ)充

3、或變更的事項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過工程部報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意或授權(quán)方得為之。第八條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)全面、透徹了解合同內(nèi)容，包括發(fā)包方與工地代表、監(jiān)理工程師及其簽證權(quán)限和時(shí)限。發(fā)往發(fā)包方或監(jiān)理的各種聯(lián)系單、通知單應(yīng)由合同約定的或發(fā)包方書面確認(rèn)的工地代表或監(jiān)理簽收，如由對方其他人員簽收，應(yīng)加蓋對方工程部門或單位印章。第三章 簽證內(nèi)容第九條 我公司部分構(gòu)件已制作，具備發(fā)送工地安裝條件時(shí)，應(yīng)書面通知發(fā)包方，要求對方書面答復(fù)具備各項(xiàng)條件的時(shí)間和具體進(jìn)場時(shí)間。第十條 收到發(fā)包方書面進(jìn)場通知后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人員到工地現(xiàn)場對鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)進(jìn)行復(fù)測檢驗(yàn)，直至合格。第十一條 基礎(chǔ)復(fù)測合格，與土建方辦理交接手續(xù)后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向

4、發(fā)包方提交開工報(bào)告，經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理批準(zhǔn)后正式開工。第十二條 基礎(chǔ)分區(qū)段復(fù)測交接的，應(yīng)分別制作各區(qū)段復(fù)測檢驗(yàn)記錄并分別辦理基礎(chǔ)交接手續(xù)和分別提交開工報(bào)告。第十三條 鋼構(gòu)件每批次進(jìn)場時(shí)，均應(yīng)立即通知發(fā)包方或監(jiān)理清點(diǎn)檢驗(yàn)，并請其在檢驗(yàn)申請報(bào)告單上簽字確認(rèn)。第十四條 鋼構(gòu)件安裝完畢時(shí)，應(yīng)請發(fā)包方或監(jiān)理簽署工程進(jìn)度確認(rèn)書，約定需進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收的，應(yīng)立即向發(fā)包方或監(jiān)理發(fā)送中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收通知書；當(dāng)分區(qū)段安裝施工的，應(yīng)分別簽署工程進(jìn)度確認(rèn)書和分別發(fā)出中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收通知書。第十五條 圍護(hù)材料每批次進(jìn)場，均應(yīng)立即通知發(fā)包方或監(jiān)理在檢驗(yàn)申請報(bào)告單上簽字確認(rèn)。第十六條 圍護(hù)安裝完畢，應(yīng)請發(fā)包方或監(jiān)理簽署工程進(jìn)度確認(rèn)書。

5、分區(qū)段施工的，應(yīng)分別簽署確認(rèn)書。第十七條 鋼結(jié)構(gòu)建筑工程全部安裝完工后，應(yīng)立即請發(fā)包方或監(jiān)理簽署工程完工確認(rèn)書。分區(qū)段先后施工的，應(yīng)分別簽署完工確認(rèn)書。第十八條 鋼結(jié)構(gòu)工程全部完工后七日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向發(fā)包方或監(jiān)理發(fā)出工程竣工驗(yàn)收報(bào)告，同時(shí)提交全套竣工驗(yàn)收資料?？⒐を?yàn)收報(bào)告和竣工驗(yàn)收資料移交表各一式貳份，由發(fā)包方或監(jiān)理簽收后項(xiàng)目經(jīng)理保存一份。第十九條 發(fā)包方提出設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)提交書面的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單。項(xiàng)目經(jīng)理將聯(lián)系單復(fù)印留存，原件報(bào)公司檔案室存檔。變更設(shè)計(jì)完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理將圖紙交發(fā)包方確認(rèn)和簽收。簽收確認(rèn)單由項(xiàng)目經(jīng)理保存，復(fù)印件一份交技術(shù)處留存。第二十條 設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增減，按合同應(yīng)追加

6、工程款或賠償損失或順延工期的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在組織變更設(shè)計(jì)工程施工前向發(fā)包方發(fā)聯(lián)系單確認(rèn)以上事項(xiàng)。第二十一條 施工期間發(fā)包方提出材料變更的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在變更前就材料差價(jià)處理，工期順延或賠償損失事宜請發(fā)包方書面簽證確認(rèn)；如系我公司提出材料變更的，應(yīng)發(fā)聯(lián)系單請發(fā)包方或監(jiān)理書面確認(rèn)。第二十二條 其他需要簽證的事項(xiàng)包括并不限于下列內(nèi)容：1、施工場地不符合同約定的進(jìn)廠施工條件的；2、停水、停電、臺風(fēng)、大雨、冰雹等影響施工進(jìn)行時(shí)；3、隱蔽工程或中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收后同意進(jìn)入下一工序的；4、由發(fā)包方負(fù)責(zé)或其他承包商負(fù)責(zé)施工的前一工序未完，導(dǎo)致我公司等待時(shí)；5、因與土建或其他施工單位交叉施工影響我公司施工正常進(jìn)行時(shí)；6、

7、我公司依法發(fā)出停工通知和復(fù)工通知時(shí)；7、工完場清，將工程移交發(fā)包方時(shí)；8、依法律、法規(guī)和合同應(yīng)予工期順延；追加工程款或賠償事由發(fā)生時(shí)。第四章 簽證方法與方式第二十三條 發(fā)送給發(fā)包方、監(jiān)理的聯(lián)系單、通知、各類函件應(yīng)當(dāng)及時(shí)，合同約定期限的應(yīng)在期限內(nèi)發(fā)送。對于發(fā)包方、業(yè)主或監(jiān)理發(fā)來的聯(lián)系單、通知等各類函件，應(yīng)在合同約定的期限或法律法規(guī)的期限內(nèi)簽復(fù)。第二十四條 項(xiàng)目經(jīng)理對發(fā)送函件的內(nèi)容或簽署的簽復(fù)意見必須審慎。簽復(fù)可能影響我公司實(shí)質(zhì)利益的函件應(yīng)事前請示工程部或商請公司法律顧問后再行處理。第二十五條 發(fā)包方或監(jiān)理發(fā)來的函件對我公司明顯不利的，可收而不簽，如無法推脫時(shí)則應(yīng)將我方否定意見簽署其上后簽名。第二

8、十六條 我公司發(fā)往發(fā)包方或監(jiān)理的聯(lián)系單、通知單等各類函件應(yīng)工整書寫一式貳份，對方簽收后的一份作為送達(dá)回執(zhí)由項(xiàng)目經(jīng)理保管；如對方簽收人在送達(dá)的函件上簽署違背事實(shí)對我公司不利的意見時(shí)，應(yīng)立即再次發(fā)函表明我公司否定意見。第二十七條 遇發(fā)包方工地代表拒絕簽收函件時(shí)可送監(jiān)理簽收；監(jiān)理也拒絕簽收時(shí)，可通過郵局發(fā)特快專遞郵件給發(fā)包人單位，并請?jiān)谔乜鞂＿f郵件詳情單上內(nèi)件品名欄內(nèi)填上函件名稱及函件主旨，并將函件底稿及郵件詳情單發(fā)件人聯(lián)及郵費(fèi)收據(jù)妥善保存。第二十八條 遇發(fā)包方代表和監(jiān)理拒收函件時(shí)，也可到郵局向發(fā)包方發(fā)送傳真件，并在發(fā)送后的傳真上書寫：此件共x頁，于x年x月x日x時(shí)傳真至xxxx號傳真機(jī)。并請電信部

9、門在每頁傳真件上蓋章。發(fā)此種傳真件必須核實(shí)發(fā)包方的真實(shí)的傳真號碼，發(fā)包方借用他人傳真機(jī)時(shí)請勿發(fā)此類傳真。第二十九條 對于特別重要的函件，可通過公司法律顧問發(fā)送公證函件。第五章 記錄、紀(jì)要及其他資料第三十條 項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)委托的其他人員在合同履行中應(yīng)對以下事項(xiàng)作好情況記錄：1、鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)復(fù)測檢驗(yàn)及交接記錄；2、材料設(shè)備進(jìn)場記錄；3、安全教育記錄；4、停水、停電記錄；5、氣象記錄；6、項(xiàng)目經(jīng)理、工地代表、監(jiān)理人員變動記錄；7、設(shè)計(jì)變更或材料變更的記錄；8、分項(xiàng)工程，隱蔽工程，中間結(jié)構(gòu)和最終驗(yàn)收的自評、自檢記錄和發(fā)包方、監(jiān)理共同驗(yàn)收記錄；9、土建或其他施工單位影響鋼結(jié)構(gòu)施工情況的記錄；10、各種檢

10、查記錄；11、每日作好施工日記；12、其他需要記錄的事項(xiàng)。第三十一條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加工地例會和各種會議。應(yīng)對施工中存在的問題充分發(fā)表我方意見并要求記入會議紀(jì)要。如我方意見未被記入會議紀(jì)要，則可在紀(jì)要簽名時(shí)簡要簽署我方意見或以函件方式另行發(fā)送發(fā)包方，監(jiān)理或其他承包商。第三十二條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)索取會議紀(jì)要原件一份，如原件僅有一份時(shí)則應(yīng)要求復(fù)制后請發(fā)包方或監(jiān)理在上簽名蓋章。第三十三條 項(xiàng)目經(jīng)理或其委派的人員應(yīng)對施工各階段進(jìn)行拍照留存，包括：1、進(jìn)場時(shí)施工場地狀況；2、各分項(xiàng)工程，隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)的狀況；3、中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收時(shí)的狀況；4、與其他承包商交叉施工的情況；5、等待前道工序施工的狀況；6、場地、道

11、路或其他影響我公司施工的狀況；7、發(fā)生事故的現(xiàn)場；8、工程竣工時(shí)的狀況；9、發(fā)包方設(shè)備提前進(jìn)場或未經(jīng)驗(yàn)收即使用的現(xiàn)場狀況。第三十四條 拍照一般情況可自帶相機(jī)拍攝并顯示拍攝時(shí)間，交照相館沖印后在照片背部寫上沖印時(shí)間并請照相館加蓋印章。如已發(fā)生糾紛或可能發(fā)生較大糾紛時(shí)，應(yīng)請照相館到現(xiàn)場拍攝，沖印后在照片背面書寫：本照片由本攝影社于x年x月x日攝于xxxx工程工地，并加蓋公章。同時(shí)保存發(fā)票和相關(guān)單證。第三十五條 設(shè)計(jì)院應(yīng)對下列事項(xiàng)交發(fā)包方簽證并妥善保管。1、發(fā)包方提供設(shè)計(jì)技術(shù)條件資料的雙方交接簽收，并請注明日期；2、設(shè)計(jì)完成后將圖紙交發(fā)包方簽收；3、圖紙核審及交底會議紀(jì)要的各方簽名并保存；4、發(fā)包方

12、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單及完成變更設(shè)計(jì)后圖紙交付的簽收和圖紙確認(rèn)；5、交設(shè)計(jì)院審核確認(rèn)圖紙的交付簽收及設(shè)計(jì)確認(rèn)簽證；6、其他應(yīng)該簽證的事項(xiàng)。第三十六條 工程部、總調(diào)辦等部門在施工管理過程中與發(fā)包方和監(jiān)理之間往來的聯(lián)系單，函件按本細(xì)則相關(guān)條款的規(guī)定進(jìn)行簽證，保管。第三十七條 項(xiàng)目經(jīng)理對工程進(jìn)度各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)控制，各種記錄和簽證應(yīng)為同期。工期節(jié)點(diǎn)控制具體詳見施工工期節(jié)點(diǎn)控制情況一覽表。第六章 資料收集、整理、歸檔第三十八條 鋼結(jié)構(gòu)工程完工，經(jīng)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)收集該工程的全部資料，進(jìn)行分類整理后，裝訂成冊，移交總經(jīng)辦檔案室。第三十九條 項(xiàng)目經(jīng)理收集資料的范圍為：1、鋼結(jié)構(gòu)承包合同及其補(bǔ)充協(xié)議、投標(biāo)書、報(bào)

13、價(jià)單；2、工程安裝責(zé)任書及施工組織設(shè)計(jì)文件；3、構(gòu)件已制作可發(fā)運(yùn)通知，發(fā)包方進(jìn)場施工通知，中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收通知，工程竣工驗(yàn)收報(bào)告，停止施工和恢復(fù)施工通知；4、基礎(chǔ)復(fù)測交接手續(xù)，開工報(bào)告，中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收證書，工程進(jìn)度確認(rèn)書和完工確認(rèn)書，工程竣工驗(yàn)收證書；5、本細(xì)則第三十條所列的各項(xiàng)記錄，第三十一條所列會議紀(jì)要；第三十三天條所列現(xiàn)場照片；6、構(gòu)件、材料進(jìn)場的清點(diǎn)檢驗(yàn)確認(rèn)單；7、涉及工程順延，追加工程款，賠償損失的各類簽證；8、施工過程中工程項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)主、監(jiān)理、其他承包商相互往來的各種函件和簽證；9、施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理與公司及各部門相互往來的內(nèi)部聯(lián)系單；10、材料、構(gòu)件合格證和質(zhì)量檢測、檢驗(yàn)報(bào)告；11、

14、貨物運(yùn)輸清單；12、安全教育及氣象資料；13、工程款決算資料；14、保存與工程部、總調(diào)辦、技術(shù)處的應(yīng)當(dāng)歸檔的資料；15、竣工圖紙；16、其他應(yīng)當(dāng)收集歸檔的資料。第四十條 工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向工程部提交工程竣工報(bào)告書，內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、安裝單位、開工進(jìn)度、工期、驗(yàn)收、決算、付款等概況及是否發(fā)生糾紛及處理情況。第四十一條 項(xiàng)目經(jīng)理對于保存于工程部、總調(diào)辦、技術(shù)處的資料需要收集歸檔的，應(yīng)按工程竣工資料歸檔移交表的格式要求分別與上述部門簽署移交表一式貳份，雙方各執(zhí)一份。第四十二條 工程竣工資料移交歸檔應(yīng)當(dāng)按工程竣工資料歸檔移交表所列進(jìn)行分類整理，分別立卷歸檔。各卷必須編有目錄和頁碼。第四十三條

15、 資料必須提交原件，提供復(fù)印或資料缺項(xiàng)的應(yīng)作出合理解釋，否則視為移交資料不完整，作未交資料處理。第四十四條 資料收集、分類、整理、立卷后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將前述資料和工程竣工報(bào)告書一并報(bào)工程部審查，符合要求后由工程部在工程竣工資料歸檔移交表上簽署合格意見后由項(xiàng)目經(jīng)理交檔案室歸檔；不符合要求的，工程部應(yīng)提出意見后退回項(xiàng)目經(jīng)理補(bǔ)充收集、分類、整理。第四十五條 工程竣工資料移交表內(nèi)容包括：資料名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件、移交日期、移交人和接收人簽名等欄，詳見附件。對應(yīng)說明事項(xiàng)附頁作移交說明。第七章 附則第四十六條 項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、工程部、總調(diào)辦、技術(shù)處、檔案室等相關(guān)部門按本細(xì)則和公司相關(guān)規(guī)定各自履行工程簽證、發(fā)函、復(fù)函、資料收集、保管、整理、移交、歸檔的相應(yīng)職責(zé)，有失職瀆職行為的，按公司建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝承包合同管理實(shí)施辦法給予相應(yīng)處罰。第四十七條 項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)委托人員在應(yīng)向發(fā)包方或監(jiān)理辦理簽證而未辦，給公司造成損失的按公司建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝承包合同管理實(shí)施辦法規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四十八條 不按規(guī)定權(quán)限或合同約定的權(quán)限和程序簽發(fā)、簽收、簽復(fù)聯(lián)系單等類函件，給公司造成損失的按建筑鋼結(jié)構(gòu)制作安裝承包合同管理實(shí)施辦法規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。第四十九條 未及時(shí)收集和妥善保管各類簽證