項目質量控制可用表格

1、分項工程（工序）檢驗計劃表編號： 序號分項（工序）名稱檢驗內容檢驗方法備注說明：本表為質量計劃中的附表，由質檢部編寫，報項目總工審批執(zhí)行。分項工程（工序）試驗計劃表編號： 序號分項（工序）名稱試驗項目試驗用儀器（具）適用規(guī)程責任人說明：本表為質量計劃中的附表，由試驗室編寫，項目總工審批后執(zhí)行。糾正（預防）措施要求表編號： 責任部門要求認可不合格事實描述：不符合標準：嚴重程度： 重大 一般 輕微審核：（章） 年 月 日糾正（預防）措施計劃描述：計劃完成日期： 主管部門審定：實施情況：評定：評定人：評定日期：作業(yè)規(guī)范書作業(yè)名稱站別頁別組裝機種發(fā)行單位發(fā)行日期版本工時經(jīng)辦審核項目作業(yè)說明料號數(shù)量工具

2、圖解說明注意事項檢驗、試驗委托單總包單位 合同號 監(jiān)理單位 編 號 委托單位取（制）樣日期委托單編號?。ㄖ疲拥攸c工程名稱送樣日期使用部位收樣日期試樣（件）名稱規(guī) 格數(shù) 量質量或長度備 注委托項目備注委托經(jīng)手人電話收樣人姓名地址郵編檢驗異常處理單日期：年月 日儀器名稱儀器編號校正日期填寫人員報告編號檢驗結果部分范圍合格校驗不合格不合格范圍是否在該檢測與試驗儀器的使用范圍內是 判定者 否 審核者 備注：該檢測與試驗是否影響重要質量或試驗結果是 判定者 否 審核者 備注：裁決 品管部主管 質量水準統(tǒng)計分析表部門： 編號：類別 進料 制程 最終統(tǒng)計月/年份序號不合格項目/發(fā)生部門頻數(shù)（次）百分比（%

3、）累計百分比（%）備注12345678合 計頻數(shù)項目/部門 分析：統(tǒng)計分析： 審核： 日期：不合格品報告編號： 工程名稱發(fā)生時間施工單位主要責任者不合格品名稱類別不合格品簡述（附檢測資料）：填寫人/部門： 年 月 日項目部不合格品評審處置小組處置意見：審批人： 年 月 日局不合格品評審處置小組對重大不合格品的評審、處置意見：審批人： 年 月 日實施情況簡述：填寫人/部門： 年 月 日質檢部門復檢意見：復檢人： 年 月 日說明：本表由質檢部組織填寫，原件由資料室保存。材料不合格品報告 編號： 工程名稱材料名稱規(guī)格型號數(shù)量不合格品簡述（附檢測資料）：填寫人/部門： 年 月 日項目部不合格品評審處置

4、小組處置意見：審批人： 年 月 日局不合格品評審處置小組對重大不合格品的評審、處置意見：審批人： 年 月 日實施情況簡述：填寫人/部門： 年 月 日質檢部門復檢意見：復檢人： 年 月 日說明：本表由質檢部組織填寫，原件由資料室保存。工程質量事故報告編號： 工程名稱事故部位發(fā)生時間事故經(jīng)過及原因分析處理意見備注施工單位：經(jīng)理總工質量員制表人： 日期：說明：本表由質檢部組織填寫，原件由資料室保存。工程質量事故處理記錄工程質量事故處理記錄編號： 損失金額計算總價合計施工單位說明：本表一式三份，公司一份，報局一份，報項目部一份。交工驗收后裝入竣工資料袋一并送局檔案室。質量員單價事故報告編號事故等級數(shù)量

5、總工單位工料名稱經(jīng)理工程名稱事故部位處理時間及情況鑒定緊急放行申請報告材料名稱申請報告編號規(guī)格型號工程項目數(shù)量使用部位申請原因分項工程技術負責人：日期：申報意見物資部門負責人：日期：質量部門負責人：日期：審批意見總工程師：日期：備注說明：本表一式兩份，由分部組織填報批準后，報資料室存一份，分部自存一份。例外轉序申請報告單產(chǎn)品名稱編號規(guī)格型號工程項目數(shù)量工程部位申請原因分項工程技術負責人：日期：申報意見物資部門負責人：日期：生產(chǎn)部門負責人：日期：審批意見總工程師：日期：備注說明：本表一式兩份，由分部組織填報批準后，報資料室存一份，分部自存一份。緊急放行和例外轉序跟蹤記錄產(chǎn)品名稱申請報告編號規(guī)格型

6、號工程項目數(shù)量使用部位放行、轉序情況記錄分項工程技術負責人： 記錄：日期：試驗報告結果試驗負責人： 質量部門負責人：日期：備注說明：本表一式兩份，由分部組織填寫后，報資料室存一份，分部自存一份。最終檢驗和試驗自驗記錄編號： 工程名稱合同工期主要結構形式合同造價自驗情況整改意見自驗意見簽發(fā)制表人： 日期：說明：本表由質檢部填寫，報總工簽批。工序質量自互檢卡編號： 分項工程名稱構件部位班組自檢內容自檢結果序號自檢項目允許偏差（mm）測點數(shù)實測偏差（mm）12345678910自評意見：互檢意見：復評意見：班組長： 班組質檢員： 操作人員： 下道工序：說明：本表由班組長組織操作人員填寫，交分項技術員

7、保存。工序完工后，交資料室保存?，F(xiàn)場質量檢驗報告單現(xiàn)場質量檢驗報告單總承包單位： 分包單位： 監(jiān)理單位： 合同號： 編號： 實測數(shù)據(jù)結論：監(jiān)理工程師： 年 月 日承包人： 年 月 日說明：不同項目填寫此表時按業(yè)主要求填寫。施工時間檢驗時間檢驗方法和頻率工程部位規(guī)定值或允許偏差檢驗項目工程名稱樁 號項次計量器具周檢登記臺賬計量器具周檢登記臺賬編號： 備注保管人領用單位檢定單位計劃期實施期檢定周期精度或規(guī)格編號計量器具名稱類別技術交底通知書單位工程名稱： 年 月 日工程項目工程部位接受班組及有關人員工程數(shù)量進度要求質量標準施工程序及技術操作要點安全注意事項主要附件1設計圖紙4質量自驗記錄2施工草圖

8、53配料單6施工負責人工程技術負責人安全員質量監(jiān)督檢查員交底人交底時間工段長簽 字班組長簽 字內部質量體系審核日程計劃表被審部門： 審核日期： 標識號：審核組長：審核員：審核員：活動：手冊章節(jié)號：接觸人：地點：時間：活動：手冊章節(jié)號：接觸人：地點：時間：活動：手冊章節(jié)號：接觸人：地點：時間：備注說明：本表可用其他表式替代。內部質量體系審核會議簽到表部門名稱： 標識號：類別日期參加人員審核組人員首次會議末次會議內部質量體系審核不合格報告標識號： 部門：不合格序號ISO9002標準條款質量手冊條款程序或須知不合格場所審核組長審核員被審核部門代表嚴重輕微糾正的責任人計劃完成日期需要到場復查不需要到場

9、復查審核組長確認糾正措施及驗證：復查或確認結論尚未清除已經(jīng)清除復查或確認人員部門負責人質管員復查或確認日期復查或確認后簡要說明：備注：說明：不合格序號用四個數(shù)字或字母表示，前兩位為部門代號，由審核組確定，后兩位為不合格流水號。試驗記錄表試驗記錄表總包單位 分包單位 監(jiān)理單位 工程名稱 合 同 號 編 號 施工單位： 結構物名稱： 取樣地點：測定方法：測點的各項指標數(shù)據(jù)評價：技術負責人： 試驗監(jiān)理工程師：說明：本表為試驗記錄的通用表格，可根據(jù)具體試驗項目做適當調整。試驗單位試驗規(guī)程試驗人簽字復核人簽字主管簽字委托單位名稱委托單編號試驗日期工程部位試樣描述試驗編號現(xiàn)場審核結果記錄表受審部門： 審核員：標識號： 審核日期：審核區(qū)域審核項目對應文件名稱審核區(qū)域負責人陪同人發(fā)現(xiàn)的情況與客觀證據(jù)：審核員意見：審核區(qū)域負責人意見：審核組評審結果：說明：本表可用其他表式替代。內審不合格糾正跟蹤表內審不合格糾正跟蹤表部門： 標識號： 備注審核組長： 年