XX發(fā)展有限公司三年規(guī)劃方案（2022年—2024年）

1、XX發(fā)展有限公司三年規(guī)劃方案（2022年2024年）2021年，XX發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）在市委、市政府、集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為抓手，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善配套服務(wù)功能，提升接待能力和接待水平，在市場拓展、經(jīng)營管理、質(zhì)量效益、項(xiàng)目建設(shè)各方面取得了長足的發(fā)展，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上了新臺(tái)階，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)C市“十四五”規(guī)劃綱要及集團(tuán)“十四五”期間重點(diǎn)工作部署，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司今后的業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍，明確發(fā)展策略以及發(fā)展措施，建立公司和員工的共同愿景?，F(xiàn)結(jié)合行業(yè)和公司發(fā)展現(xiàn)狀制訂2022年-2024年中長期發(fā)展規(guī)劃。一、規(guī)劃總則（一）指導(dǎo)思想按照公司抓市場精業(yè)務(wù)的發(fā)展定位

2、，結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，積極拓展目標(biāo)區(qū)域市場，穩(wěn)定和擴(kuò)大市場占有率，通過不斷創(chuàng)新和完善，提升員工素質(zhì)，在業(yè)內(nèi)樹立良好的口碑和品牌價(jià)值，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展。（二）制定原則1、符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，具有可行性；2、指導(dǎo)公司創(chuàng)新的實(shí)施，具有可操作性；3、引導(dǎo)公司經(jīng)營管理工作，具有先進(jìn)性和前瞻性。二、公司三年總體規(guī)劃（一）三年發(fā)展總目標(biāo)公司三年發(fā)展的總目標(biāo)是：到2024年，公司營業(yè)收入達(dá)到 萬元，與2021年相比，遞增%；增長方式是2022年穩(wěn)步增長，2023年大幅度增長，2024年跨越式增長。（二）階段發(fā)展目標(biāo)1、第一階段 2022年本階段是公司三年發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的準(zhǔn)

3、備期和發(fā)展期，是發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和現(xiàn)行活動(dòng)的紐帶，主要重點(diǎn)任務(wù)和目標(biāo)是：（1）繼續(xù)加強(qiáng)各景區(qū)公共服務(wù)設(shè)施的維護(hù)管理，同步優(yōu)化、美化景區(qū)環(huán)境，細(xì)化各景點(diǎn)的接待方案，加強(qiáng)安全保障工作，不斷提升景區(qū)管理和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)景區(qū)的提檔升級(jí)；積極豐富各景區(qū)現(xiàn)有項(xiàng)目業(yè)態(tài)，圍繞暑假、中秋、國慶等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展各項(xiàng)特色活動(dòng)，吸引更多游客消費(fèi)，有效提高各景區(qū)的贏利能力。2022年景區(qū)收入萬元，遞增 %；（2）依托龍興市歷史文化街區(qū)老城區(qū)商圈升級(jí)，建立品質(zhì)消費(fèi)載體，在龍興寺開業(yè)第二家咖世家門店；首家咖世家門店（湔江店）的市場化運(yùn)營工作，2022年收入 萬元;（3）對(duì)上柳河58間鋪面進(jìn)行整體策劃招商，2022年完成簽約商戶

4、 家，承租率 %，租金收入萬元；（4）精細(xì)文創(chuàng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，整合本土文創(chuàng)資源并進(jìn)行優(yōu)化提升，繼續(xù)對(duì)自創(chuàng)品牌進(jìn)行維護(hù)推廣，拓展新增利潤，2022年實(shí)現(xiàn)銷售不少于50萬元；（5）持續(xù)做好公司主辦、承接、協(xié)辦活動(dòng)的籌備和執(zhí)行工作，擴(kuò)大業(yè)務(wù)面，2022年實(shí)現(xiàn)收入 萬元；（6）官渠郊野公園、成都市防震減災(zāi)科普教育基地白鹿館、彭州文客廳3個(gè)試運(yùn)營項(xiàng)目，2022年實(shí)現(xiàn)收入萬元。2、第二階段 2023年本階段是公司三年發(fā)展規(guī)劃的決戰(zhàn)期，主要特征表現(xiàn)為項(xiàng)目建成并穩(wěn)健運(yùn)行、快速發(fā)展、戰(zhàn)略層面業(yè)務(wù)逐步走向成熟，主要重點(diǎn)任務(wù)和目標(biāo)是：3、第三階段本階段公司是三年發(fā)展規(guī)劃的收獲期，同時(shí)又是公司下一個(gè)發(fā)展計(jì)劃夯實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵時(shí)

5、期，主要重點(diǎn)任務(wù)和目標(biāo)是：三、實(shí)施保障一、組織架構(gòu)按照整合后的公司功能定位，對(duì)現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、未來發(fā)展進(jìn)行深入分析后，公司初擬定了三定方案，設(shè)置了6個(gè)職能部門，共37人（不含一線服務(wù)人員），進(jìn)一步明確了各部門和工作人員的職能職責(zé)，提高了工作效率，確保公司經(jīng)營效益不斷提高。1、為進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)部門活力，將運(yùn)營業(yè)務(wù)細(xì)分為四個(gè)板塊：景區(qū)管理部、項(xiàng)目部、市場部、活動(dòng)部。（1）賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)利。業(yè)務(wù)工作開展均以部門為單位，創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)市場化運(yùn)作。公司統(tǒng)一對(duì)各業(yè)務(wù)部門收入、成本、利潤等進(jìn)行考核，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)起部門建設(shè)的重任，擔(dān)負(fù)著客戶維護(hù)、業(yè)務(wù)開展和提升、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和培養(yǎng)等各項(xiàng)

6、職責(zé)，具有調(diào)動(dòng)部門資源的權(quán)利，激勵(lì)部門自主發(fā)展，提高績效水平。（2）加強(qiáng)各業(yè)務(wù)部門內(nèi)的考核管理。圍繞合同管理、獎(jiǎng)懲機(jī)制、考勤管理、資金管理、成本管理、培訓(xùn)計(jì)劃等方面，鼓勵(lì)各部門形成內(nèi)部管理體制；在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，明確每個(gè)員工的分工及職責(zé)，將考核落實(shí)到個(gè)人，并與薪資分配掛鉤；定期對(duì)部門工作開展列會(huì)工作，進(jìn)行回顧總結(jié)，分析經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指導(dǎo)下一步工作的開展。2、充分發(fā)揮綜合服務(wù)部門配合管理職能.（1）推行管理公開，提高管理透明度。重點(diǎn)圍繞財(cái)務(wù)管理和人事管理，在現(xiàn)有規(guī)章制度上不斷優(yōu)化完善，明確實(shí)施細(xì)則和責(zé)任主體。以業(yè)務(wù)部門為中心，推行財(cái)務(wù)預(yù)算制度，提高部門在成本使用上的主控性，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算，監(jiān)督管

7、理，提高資金使用效率，在滿足集團(tuán)監(jiān)管要求的前提下創(chuàng)新管理，是財(cái)務(wù)管理運(yùn)行適應(yīng)公司市場化的要求。（2）加強(qiáng)公司文化建設(shè)，促進(jìn)公司發(fā)展。以“內(nèi)部推廣”和外部宣傳”相結(jié)合的方式，逐步構(gòu)建具有“湔江文旅”特色的公司文化，對(duì)內(nèi)鑄造公司凝聚力，對(duì)外樹立公司形象，提升品牌影向力。充分利用公司網(wǎng)站、內(nèi)部文件以及對(duì)外交流與合作的機(jī)會(huì)，宣傳推廣公司的文化理念，努力營造積極向上的工作氛圍；并將企業(yè)精神、價(jià)值理念和服務(wù)宗旨融入到新員工入職培訓(xùn)、各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流、座談會(huì)以及集體文化娛樂活動(dòng)中，激發(fā)員工愛崗敬業(yè)的工作熱情，多渠道加強(qiáng)和提升員工的職業(yè)道德素養(yǎng)，培育員工對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同，逐漸將公司文化理念內(nèi)化為員工的自覺行動(dòng)，以文化建設(shè)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。（3）做好與業(yè)務(wù)部門的服務(wù)對(duì)接。明確辦公室各員工的職責(zé)分工，提高員工主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，做好業(yè)務(wù)部門的綜合服務(wù)工作，使之成為業(yè)務(wù)發(fā)展的主要支撐。二、管理及業(yè)務(wù)流程1、持續(xù)建立、健全、完善公司規(guī)章制度規(guī)范體系現(xiàn)已修訂公司“三重一大”決策制度經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則景區(qū)管理辦法采購管理辦法人事管理制度等20余項(xiàng)制度并組織實(shí)施。公司以后將持續(xù)完善、更新公司制度體系的編制工作，用以指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門運(yùn)行。相關(guān)人事、勞資、行政、后勤、采購、財(cái)務(wù)等綜合保障工作要細(xì)化工作流程，事必有章可循