SD模塊用戶操作手冊簿

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔目錄(1) 標(biāo)準(zhǔn)訂單用于有賒銷的情況,常用于省公司銷售和分公司有賒銷的銷售.(2) 標(biāo)準(zhǔn)iT單(參照合同)用于有賒銷的情況,同樣用于省公司銷售和分公司有賒銷 的銷售,但該訂單適用于事前簽訂了合同的情況.(3) 現(xiàn)金訂單(無應(yīng)收) 多用于市(縣)公司無賒銷的銷售.(4) 庫割流程 在同一油庫內(nèi)將屬于省公司的油料庫割給分公司,只是油料所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,并不發(fā)生實(shí)際的油料移動,沒有損耗,僅僅是帳面的處理.(5) 寄售補(bǔ)貨訂單用于將油品從我方油庫轉(zhuǎn)移給寄售方,但發(fā)出貨物的物權(quán)仍在我 方,不轉(zhuǎn)移給客戶,作為我方在客戶方的寄售庫存.(6) 寄售發(fā)貨訂單 在寄售方將寄售貨物的售出局部與我方進(jìn)行結(jié)算時

2、使用.(7) 直發(fā)流程在某客戶與公司有一筆銷售業(yè)務(wù)往來,客戶到煉廠直接提貨時使用.(8) 銷售代保管發(fā)貨流程描述的是對客戶存放在我公司的代保管量進(jìn)行發(fā)貨的過 程.(9) 合同是在銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行之前,業(yè)務(wù)員與客戶根據(jù)銷售需求協(xié)商,呈銷售經(jīng)理審 批核準(zhǔn)后與客戶簽訂的.(10) )錯誤發(fā)票處理流程(11) 退貨流程是指銷售業(yè)務(wù)發(fā)生后,客戶因質(zhì)量等原因要求退貨時而發(fā)生的.(12) )發(fā)票打印流程(13) )分公司提貨單打印文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔一、標(biāo)準(zhǔn)訂單流程一創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)訂單1. SAP交易代碼 VA012. 輸入：銷售組織分銷渠道 部門 銷售辦事處訂單類型ZS033. 輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：售達(dá)方采購訂單編號

3、填入銷售人員交貨工廠付款條件物料訂單數(shù)量4. 點(diǎn)擊“回,通過修改銷售指導(dǎo)附加價輸入價格,再點(diǎn)擊“0返回5. 點(diǎn)擊“ © 顯示憑證工程細(xì)節(jié),點(diǎn)“會計(jì),輸入收付方式,指定欄位內(nèi)輸 入銷售辦公室的代號6. 點(diǎn)擊“裝運(yùn),輸入：裝運(yùn)類型特殊處理標(biāo)志7. 保存訂單,記錄訂單號二針對標(biāo)準(zhǔn)訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳1. SAP交易代碼 VL01N2. 輸入：裝運(yùn)地點(diǎn) 訂單號3. 輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位,點(diǎn)擊“外部細(xì)節(jié),選擇運(yùn)輸方式4. 轉(zhuǎn)到/表頭/文本,輸入：提單流水號5. 點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號三開立發(fā)票1 . SAP交易代碼 VF012 .輸入交貨單號,轉(zhuǎn)到/表頭/文本,輸入：開票

4、員姓名,點(diǎn)擊“ 多 執(zhí)行,保存發(fā)票文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔二、標(biāo)準(zhǔn)訂單參照合同創(chuàng)立一創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)訂單參照合同1. 創(chuàng)立訂單：SAP交易代碼 VA018 . 輸入：銷售組織 分銷渠道部門銷售辦事處9 . 點(diǎn)擊“帶參照創(chuàng)立,輸入合同號,點(diǎn)擊“復(fù)制10 .輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：采購訂單編號填入銷售人員11 .點(diǎn)擊“叵,點(diǎn)“會計(jì),輸入收付方式12 .點(diǎn)擊“裝運(yùn),輸入：裝運(yùn)類型特殊處理標(biāo)志13 .保存訂單,記錄訂單號.二創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳1. SAP 交易代碼 VL01N2. 輸入：裝運(yùn)地點(diǎn)訂單號3. 輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位,點(diǎn)擊“外部細(xì)節(jié),選擇運(yùn)輸方式4. 轉(zhuǎn)到/表頭/文本,輸入：提單流水號5. 點(diǎn)擊

5、“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號三開立發(fā)票1. SAP 交易代碼 VF012. 輸入交貨單號,點(diǎn)擊“執(zhí)行,保存發(fā)票文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔三、現(xiàn)金訂單無應(yīng)收流程一創(chuàng)立現(xiàn)金訂單無應(yīng)收訂單1.2.3.SAP交易代碼 VA01輸入：銷售組織分銷渠道 部門 銷售辦事處定單類型ZS18輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：售達(dá)方采購訂單編號填入銷售人員條件物料訂單數(shù)量交貨工廠付款4 .點(diǎn)擊“畫,通過修改銷售指導(dǎo)附加價輸入價格,再點(diǎn)擊“6返回5 .點(diǎn)擊“包,點(diǎn)“會計(jì),輸入收付方式6 . 點(diǎn)擊“裝運(yùn),輸入：裝運(yùn)類型特殊處理標(biāo)志7 .保存訂單,記錄訂單號二針對現(xiàn)金訂單發(fā)貨過帳1. SAP交易代碼 VL02N2. 輸入現(xiàn)金訂單對應(yīng)的交貨單號3

6、. 輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位,點(diǎn)擊“外部細(xì)節(jié),選擇運(yùn)輸方式4. 轉(zhuǎn)到/表頭/文本,輸入：提單流水號5. 點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號三開立發(fā)票1 . SAP 交易代碼 VF012 .輸入現(xiàn)金訂單號,點(diǎn)擊“ 多 執(zhí)行,保存發(fā)票文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔四、庫割流程一創(chuàng)立庫割訂單1. SAP交易代碼 ME272. 輸入：供貨工廠發(fā)出庫訂單類型ZJNB 采購訂單日期系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)日采購組織采購組 工廠收進(jìn)貨庫存地點(diǎn)邏輯庫存地點(diǎn)3. 點(diǎn)擊“新采購訂單輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：物料 數(shù)量4. 點(diǎn)擊“奧,輸入發(fā)票提供者5. 返回并保存,記錄庫割訂單號二針對庫割訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳1 . SAP 交易代碼 VL1

7、0B2 .點(diǎn)擊“采購訂單輸入庫割訂單號,點(diǎn)擊“3 .選中一行點(diǎn)擊“后臺,回車,選擇“全部,點(diǎn)擊“強(qiáng),點(diǎn)擊“田4 .雙擊交貨單號,點(diǎn)擊“ 9,輸入評估類型和庫位,點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳三開立發(fā)票1 . SAP交易代碼 VF012 .輸入交貨單號,點(diǎn)擊“ 每 執(zhí)行,保存發(fā)票文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔五、寄售補(bǔ)貨訂單流程一創(chuàng)立寄售補(bǔ)貨訂單1 . SAP交易代碼 VA012 .輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處訂單類型ZS07付款條3 .輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：售達(dá)方 采購訂單編號填入銷售人員交貨工廠件物料訂單數(shù)量4 .保存訂單,記錄訂單號二針對寄售補(bǔ)貨訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳1. SAP 交易代碼 VL01N2. 輸

8、入：裝運(yùn)地點(diǎn)訂單號3. 輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位4. 點(diǎn)擊“外部細(xì)節(jié),選擇運(yùn)輸方式5. 點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔六、寄售發(fā)貨訂單流程一創(chuàng)立寄售發(fā)貨訂單參照寄售補(bǔ)貨訂單1. SAP 交易代碼 VA012. 輸入：銷售組織分銷渠道 部門 銷售辦事處 訂單類型ZS083. 回車,帶參照創(chuàng)立界面,輸入寄售補(bǔ)貨訂單號點(diǎn)擊“復(fù)制4. 輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：采購訂單編號填入銷售人員5. 保存訂單,記錄訂單號.二針對寄售發(fā)貨訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳1. SAP交易代碼 VL01N2. 輸入：裝運(yùn)地點(diǎn)訂單號3. 輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位4. 點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號三開立

9、發(fā)票1. SAP交易代碼 VF012. 輸入交貨單號,點(diǎn)擊“ 執(zhí)行,保存發(fā)票文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔七、直發(fā)流程一創(chuàng)立訂單1. SAP交易代碼 VA012. 輸入：銷售組織分銷渠道 部門 銷售辦事處訂單類型ZS123. 輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：售達(dá)方采購訂單編號填入銷售人員交貨工廠付款條件物料訂單數(shù)量4. 點(diǎn)擊"畫,通過修改銷售指導(dǎo)附加價輸入價格,再點(diǎn)擊"返回5. 點(diǎn)擊“包,輸入該筆業(yè)務(wù)的貨款支付方式式：點(diǎn)擊“會計(jì),輸入收付方式6. 保存iT單,記錄訂單號二創(chuàng)立采購訂單1. SAP交易代碼 ME572. 輸入采購申請?zhí)?點(diǎn)擊“ 多,在采購申請前小框內(nèi)打勾,點(diǎn)擊“自動分配3. 選中采購

10、合同號,回車,在采購申請前小框內(nèi)打勾,點(diǎn)擊“分配4. 選中框架協(xié)議號采購合同號,點(diǎn)擊“處理分配5. 輸入：訂單類型ZJS1 采購日期 采購組 采購組織6. 輸入發(fā)票提供者采購業(yè)務(wù)的結(jié)算方7. 選中憑證總覽中的采購申請,點(diǎn)擊“畫,檢查抬頭/合伙人中的發(fā)票提供者是否存在假設(shè)不存在,那么輸入發(fā)票提供者8. 在工程細(xì)節(jié)中點(diǎn)擊“外部細(xì)節(jié),輸入卡車編號.保存.三采購收貨1 . SAP交易代碼 MB012 .輸入：憑證日期、移動類型、采購訂單號、工廠、庫存地點(diǎn)3 .點(diǎn)擊采用+金節(jié)回車,點(diǎn)擊“,最后保存四針對直發(fā)訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳1 . SAP交易代碼 VL01N2 .輸入：裝運(yùn)地點(diǎn) 訂單號3 .輸入交

11、貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位4 .點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號五開立發(fā)票1 . SAP交易代碼 VF012 .輸入交貨單號,點(diǎn)擊“ 執(zhí)行,保存發(fā)票文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔八、銷售代保管發(fā)貨流程一創(chuàng)立現(xiàn)金/標(biāo)準(zhǔn)訂單二針對現(xiàn)金/標(biāo)準(zhǔn)訂單發(fā)貨過帳三開立發(fā)票四虛擬庫存收貨1. SAP交易代碼 MB1C2 .輸入：外向交貨單的號已開立的發(fā)票號SAP系統(tǒng)給號移動類型特殊庫存工廠移動原因3 .輸入：業(yè)務(wù)范圍 客戶 物料編碼數(shù)量UOE 單位KG表示公斤批次UNPICKED回車,保存,記錄單號五創(chuàng)立銷售代保管發(fā)貨訂單1 . SAP交易代碼 VA012 .輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處訂單類型ZS203 .點(diǎn)擊帶

12、參照創(chuàng)立,輸入：現(xiàn)金/標(biāo)準(zhǔn)訂單點(diǎn)擊“復(fù)制4 .輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：采購訂單編號填入銷售人員5 .保存,記錄單號六針對銷售代保管發(fā)貨訂單創(chuàng)立銷售代保管發(fā)貨單一次提清1. SAP交易代碼 VL01N2 .輸入：裝運(yùn)地點(diǎn)訂單號銷售代保管發(fā)貨訂單3 .輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型 UNPICKED 庫位4 .點(diǎn)擊“外部細(xì)節(jié),選擇運(yùn)輸方式5 .點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號七針對銷售代保管發(fā)貨訂單創(chuàng)立銷售代保管發(fā)貨單分提1 . SAP交易代碼 VL01N2 .輸入：裝運(yùn)地點(diǎn) 訂單號銷售代保管發(fā)貨訂單3 .輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容：交貨數(shù)量實(shí)際提貨數(shù)量評估類型UNPICKED 庫位4 .點(diǎn)擊“外部細(xì)節(jié),選擇運(yùn)輸

13、方式5 .點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號6 . SAP交易代碼 VL01N7 .輸入：裝運(yùn)地點(diǎn) 訂單號銷售代保管發(fā)貨訂單8 .輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容：交貨數(shù)量系統(tǒng)自動帶入所剩的未提數(shù)量評估類型UNPICKED 庫位9 .點(diǎn)擊保存,記錄交貨單號10 . SAP交易代碼VL02N 客戶第二次提貨11 .輸入：外向交貨單號上面第9步所產(chǎn)生的單號12 .輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容：交貨數(shù)量此次實(shí)際提貨數(shù)量文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔13 .點(diǎn)擊“外部細(xì)節(jié),選擇運(yùn)輸方式14 .點(diǎn)擊“發(fā)貨過帳,記錄交貨單號15 . SAP交易代碼 VL01N16 .輸入：裝運(yùn)地點(diǎn)訂單號銷售代保管發(fā)貨訂單評估類型17 .輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容

14、：交貨數(shù)量系統(tǒng)自動帶入所剩的未提數(shù)量UNPICKED 庫位18 .點(diǎn)擊保存,記錄交貨單號按上述步驟循環(huán)直至客戶將貨物提完文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔九、創(chuàng)立合同流程1 . SAP交易代碼VA41合同類型ZS01描述生效從有效到物料2 .輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處3 .輸入：售達(dá)方 采購訂單編號填入銷售人員目標(biāo)數(shù)量 UoM單位4 .保存,記錄合同號文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔十、錯誤發(fā)票處理流程1 . SAP交易代碼 VF112 .輸入要取消的發(fā)票憑證號,點(diǎn)擊“ 執(zhí)行,保存發(fā)票文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔卜一、退貨流程一創(chuàng)立退貨訂單1 . SAP交易代碼 VA012 .輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處訂單

15、類型ZS043 .輸入此筆退貨對應(yīng)的原銷售訂單號,點(diǎn)擊“復(fù)制4 .輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：采購訂單編號填入銷售人員訂單原因5 .保存,記錄退貨訂單號二針對退貨訂單創(chuàng)立交貨單并收貨過帳1. SAP交易代碼 VL01N2 .輸入：裝運(yùn)地點(diǎn) 訂單號3 .輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位,點(diǎn)擊“收貨過帳,記錄交貨單號三開立退貨紅字發(fā)票1 . SAP交易代碼 VF012 .輸入交貨單號,點(diǎn)擊“執(zhí)行",保存發(fā)票四調(diào)整虛擬庫存1 . SAP交易代碼 VL09 沖回已提走局部2 .輸入：裝運(yùn)地點(diǎn)向內(nèi)/向外交貨已提走貨物的提單號,點(diǎn)擊“場3 .在交貨單號前的空格內(nèi)打勾,點(diǎn)擊 展取消川中銷,回車,顯示交貨已沖

16、銷4 . SAP交易代碼MBST 沖銷客戶銷售代保管庫存5 .輸入：物料憑證原客戶代保管收貨憑證號移動原因6 .保存,顯示記帳憑證號7 .針對未退局部重新開票銷售：根據(jù)正常的銷售流程重新對未退油品開票銷售, 在開票后再將未退油品轉(zhuǎn)入銷售代保管及分提.文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔十二、發(fā)票打印流程1 . SAP 交易代碼 VF01雙擊“開票員,在文本框內(nèi)輸,回車,點(diǎn)擊“圓通訊方式“輸出之后釋放欄位前的方同時系統(tǒng)會跳出一個對話窗2 .點(diǎn)擊“,再點(diǎn)“恒,單擊“抬頭文本入開票員姓名* 最后再點(diǎn)擊“旺輸出3 .選擇“輸出類型對應(yīng)的某個公司的普通發(fā)4 . “邏輯目標(biāo)中選擇“ DEFAULT,在“立即打印： 框內(nèi)單擊打,點(diǎn)擊©進(jìn)入下一屏.5 .保存,在打印機(jī)連好的情況下系統(tǒng)自動打印這張發(fā)票, 口,打印完畢后,關(guān)閉此窗口即可.文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔十三、分公司提貨單打印流程1. SAP 交易代碼 VL01N/VL02 N2. 在用VL0