供應(yīng)商質(zhì)量問題處理流程范文

1、供給商質(zhì)量問題處理流程范文1 .目的明確產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任、退貨流程及索賠要求.2 .適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品在入庫檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配過程及各分廠制造過程、顧客 退貨的質(zhì)量問題造成直接和間接損失的賠償.3 .引用文件ISO/T16949: 2002?質(zhì)量治理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)效勞件的組織實(shí)施ISO9001: 2000的特殊要求?4 .術(shù)語直接損失：由不合格品本身和由其引起的相關(guān)零件損失費(fèi)用.間接損失：由不合格品從流入生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時為止所造成的連帶損失 費(fèi)用.停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問題造成工廠生產(chǎn)線停產(chǎn)的損失費(fèi)用.5 .責(zé)任5.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)零件質(zhì)量問題的鑒定、仲裁、處理及信息傳遞.5.2 采

2、購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品理賠事宜.5.3 分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量賠償費(fèi)用的理賠.5.4 物資治理部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的入庫數(shù)量驗(yàn)收5.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償費(fèi)用的結(jié)算與統(tǒng)計(jì).6 .工作流程負(fù)責(zé)部門工作內(nèi)容記錄6.1米購產(chǎn)品索賠分廠 質(zhì)量部6.1.1根據(jù)不合格品處理單返工單、質(zhì)量問題反應(yīng)單、讓步 接收申請單開索賠單.質(zhì)量索賠單供給商6.1.2確認(rèn)后將單據(jù)反應(yīng)給質(zhì)量部.對問題責(zé)任判定和處理有 異議的向質(zhì)量部申訴.質(zhì)量賠償中 訴書質(zhì)量部6.1.3 周內(nèi)協(xié)商無結(jié)果,由質(zhì)量部長在索賠單上簽字,注 明“拒簽字樣,執(zhí)行索賠.采購部6.1.4質(zhì)量部將供給商已確認(rèn)索賠單交給米購部,米購部理賠.財(cái)務(wù)部6.1.5財(cái)務(wù)部按索賠單進(jìn)

3、行結(jié)算.6.2生產(chǎn)過程及交付過程索賠檢驗(yàn)員6.2.1檢查站根據(jù)分廠生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的上道過程制造的不合 格品,開具不合格品處置單廢品單、返工修單.廢品單上道過程6.2.2上道過程檢查員或質(zhì)量員會簽確認(rèn).分廠6.2.3質(zhì)量員計(jì)算直接損失和間接損失后,開具索賠單.上道過程6.2.4上道過程與下道過程進(jìn)行會簽確認(rèn),假設(shè)有異議,由質(zhì)量 部進(jìn)行仲裁.6.2.5假設(shè)五天內(nèi)協(xié)商沒有結(jié)果,由質(zhì)量部部長在索賠單上簽字, 執(zhí)行索賠.索賠單綜合治理部6.2.6按索賠單從工資總額中扣除索賠金額.質(zhì)量部6.2.7對于交付后顧客提出的索賠,會簽確認(rèn)后,進(jìn)行二次索 賠,經(jīng)責(zé)任單位會簽確認(rèn).退貨產(chǎn)品缺 陷統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部6.2.8

4、按賠償單執(zhí)行內(nèi)部結(jié)算.6.3索賠工程說明6.3.1質(zhì)量賠償原那么A.根據(jù)總成和分總成質(zhì)量負(fù)責(zé)制原那么,賠償在供需雙方 即上、下過程之間進(jìn)行.B.零件根據(jù)“誰制造,誰負(fù)責(zé)的原那么,落實(shí)到責(zé)任單位 /人.C.發(fā)生不合格經(jīng)供需雙方確認(rèn)的原那么.6.3.2質(zhì)量賠償費(fèi)用計(jì)算公式A.直接損失費(fèi)ZZ= 不合格品數(shù)X單件價格+相關(guān)報(bào)廢產(chǎn)品價值B.間接損失費(fèi)JJ= 20 50% XZ 按直接損失費(fèi)的2050%計(jì)算C.讓步接收幅度：讓步接收產(chǎn)品按 5% 10%, 15%三個 幅度進(jìn)行折價處理.D.讓步損失費(fèi)用RR=U步接收幅度x讓步產(chǎn)品數(shù)量x讓步產(chǎn)品價格米購產(chǎn)品按采購價；分廠制造的產(chǎn)品按內(nèi)部結(jié)算價格E.停工損失費(fèi)

5、TT= 停工工時費(fèi)30元/人/工時X停工人數(shù)X停工時間6.3.3重復(fù)發(fā)生的批量質(zhì)量問題,其索賠額在總費(fèi)用的根底上 加 50%.6.3.4質(zhì)量賠償工程確定F.入庫或交付檢驗(yàn)時判定為不合格批,處置為拒收或現(xiàn)場 挑選,全部損失由制造責(zé)任單位承當(dāng)；G.接收檢驗(yàn)時判定為合格批的產(chǎn)品,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的 少量不合格品,假設(shè)尺寸不合格除外觀,那么所有損失由制造單 位承當(dāng)；假設(shè)屬于外觀不合格如缺邊等造成的質(zhì)量損失,按 “過手質(zhì)量負(fù)責(zé)制原那么執(zhí)行,那么所有損失由上道過程負(fù)責(zé). 國家、行業(yè)、上級主管部門的質(zhì)量監(jiān)督性抽查所引起的考核費(fèi) 用,由責(zé)任單包按130%承當(dāng)質(zhì)量索賠損失.6.4質(zhì)量賠償費(fèi)用治理6.4.1質(zhì)量賠

6、償可隨時或定期進(jìn)行,針對少量的不合格品所造 成的損失,上道過程應(yīng)每周定期進(jìn)行會簽；針對批量質(zhì)量問題, 上道過程應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成會簽.6.4.2外部索賠：下道過程向上道過程索賠時要填寫“質(zhì)量賠 償單,并提供相應(yīng)的證據(jù),經(jīng)上下道過程會簽后由財(cái)務(wù)部從貨 款中沖減質(zhì)量賠償費(fèi)用.6.4.3內(nèi)部索賠：下道過程向上道過程索賠時要填寫“質(zhì)量賠 償單,并提供相應(yīng)的證據(jù),經(jīng)上下道過程會簽后由綜合治理部 從工資總額中扣除質(zhì)量賠償費(fèi)用.6.4.4有爭議的按質(zhì)量部裁決意見執(zhí)行.6.5產(chǎn)品質(zhì)量賠償申訴與裁決6.5.1根據(jù)“下道過程為上道過程的顧客,“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原那么,以事實(shí)為依據(jù),以法律、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)純,實(shí)施產(chǎn)品

7、 質(zhì)量賠償申訴與裁決.6.5.2申訴a.上道過程收到下道過程索賠單后,如有異議可在5個工 作日內(nèi)匕卜道過程協(xié)冏解決；b.上道過程與下道過程協(xié)商無結(jié)果可向質(zhì)量部提交質(zhì)量 賠償申訴單,并提供足夠的肩效證實(shí)材料和依據(jù).6.5.3裁決a.質(zhì)量部收到質(zhì)量賠償申訴單后,應(yīng)立即組織調(diào)查分析, 在5個工作日內(nèi)作出裁決,對復(fù)雜的質(zhì)量賠償申訴可延長至15 個工作日.b.對于重大質(zhì)量賠償申訴,質(zhì)量部可以提交質(zhì)量治理委員 會進(jìn)行最終仲裁.c.財(cái)務(wù)部可以根據(jù)質(zhì)量部裁決意見進(jìn)行結(jié)算.6.6顧客退貨處理流程銷售部生產(chǎn)裝備部6.6.1退貨品由銷售部門運(yùn)回或顧客送回.6.6.2由銷售部門負(fù)責(zé)填寫紅字收發(fā)清單注明退貨原因,提 請

8、QET程師確認(rèn),并由檢查員對產(chǎn)品做相應(yīng)的標(biāo)識.收發(fā)清單保管員6.6.3倉庫保管員點(diǎn)精品名、數(shù)量并做記錄臺帳.QET程師6.6.4組織售后效勞人員、檢查員、技術(shù)員對退貨產(chǎn)品進(jìn)行評 審,在2天內(nèi)拿出處置意見重檢、挑選、返工、返修、報(bào)廢. 具體按?不合格品限制程序?執(zhí)行.QET程師6.6.5如果QEX程師在檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的損壞是因顧客使用不 當(dāng)造成的,QEX程師應(yīng)簽署意見給銷售部,銷售部應(yīng)就此提示 顧客止確的使用方法以預(yù)防再發(fā)生.返工修 單位6.6.6從倉庫領(lǐng)出顧客退貨品進(jìn)行處理返工、返修,返工修 必須在5天內(nèi)完成,質(zhì)量部檢查員對返工/返修后的產(chǎn)品按?產(chǎn) 品檢驗(yàn)和試驗(yàn)限制程序?進(jìn)行重新檢驗(yàn),合格方可入庫.銷售部 生產(chǎn)裝備部6.6.7顧客因退貨而需補(bǔ)貨或顧客有其它要求時,銷售部門應(yīng) 與顧客聯(lián)絡(luò)處理.質(zhì)量部6.6.8每