奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目實(shí)施方案

1、完整版奶牛養(yǎng)殖工程實(shí)施方案一、工程提要1. 1工程名稱：高效奶牛養(yǎng)殖1.2 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建1.3 建設(shè)單位、法人代表、所有制形式所有制形式：民營1.4 建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)地點(diǎn)：XX市XX區(qū)龍居鎮(zhèn)小麻灣村建設(shè)規(guī)模：引進(jìn)良種奶牛330頭,采取“種養(yǎng)銷一體化的高效養(yǎng) 殖運(yùn)營模式,年向社會(huì)提供原料奶2640噸,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值422.4萬元.建設(shè)期限：2021年建設(shè)內(nèi)容：引進(jìn)良種奶牛 330頭,新建牛舍1400吊,奶牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 2000n21,擠奶廳200向青貯池760向精料庫200m及配套設(shè)備購置.1.5 投資規(guī)模及資金構(gòu)成：工程方案投資348萬元,申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬元,省財(cái)政資

2、金 70萬元,市財(cái)政資金10萬元,區(qū)財(cái)政配套資金20萬元,工程單位自籌 148萬元.1.6 資金籌措：工程承當(dāng)單位自籌148萬元,銀行貸款80萬元,奶牛養(yǎng)殖戶集資 68萬元.1.7 主要建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：引進(jìn)良種奶牛330頭,建設(shè)牛舍14006擠奶廳200m奶牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 2000/青貯池760精料庫200n及配套設(shè)備購置.工程建成后,每頭奶牛年平均產(chǎn)牛奶8噸,年可向奶品加工企業(yè)提供 原料奶2640噸,按每公斤奶收入1.6元計(jì)算,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值422.4萬元.詳 細(xì)的計(jì)算分析,每公斤奶的本錢1.2元,那么該工程年本錢為316.8萬元. 扣除本錢,年實(shí)現(xiàn)利潤105.6萬元.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28%投入產(chǎn)

3、出比 1:1.2 ,靜態(tài)投資回收期3.3年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值273.5萬元.1.8 輻射帶動(dòng)水平：通過該工程的實(shí)施,逐步實(shí)現(xiàn)工程區(qū)奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的市場(chǎng)化、組織化,推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的開展,大幅度增加農(nóng)民收入,加快農(nóng)民致富 奔小康步伐.該工程可帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖戶350戶,工程建成后人均增收168 元,且可安排58人在養(yǎng)殖場(chǎng)就業(yè),解決農(nóng)村閑散勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移問題,社 會(huì)效益顯著.二、實(shí)施方案編制依據(jù)該實(shí)施方案的編制是在與工程有關(guān)的行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)信息,以及財(cái) 務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、社會(huì)環(huán)境等方面充分論證的根底上提出的,主要依據(jù)有：?國家農(nóng)業(yè)開發(fā)工程和資金治理暫行方法?、?XX區(qū)“十五開展規(guī)劃?、 魯農(nóng)開辦200213號(hào)、東

4、農(nóng)開辦字200210號(hào)文件.三、勞動(dòng)組織、治理與運(yùn)行管護(hù)3.1 勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)該工程勞動(dòng)定員采取崗位負(fù)責(zé)制,共計(jì)定員58人,要求具有初中以 上文化程度,熟悉養(yǎng)殖技術(shù),服從治理.協(xié)會(huì)積極聯(lián)系畜牧局等業(yè)務(wù)部 門聘請(qǐng)技術(shù)人員對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)人員從養(yǎng)殖、鮮奶的存貯、運(yùn)輸?shù)确矫孢M(jìn)行嚴(yán) 格的技術(shù)培訓(xùn),測(cè)試合格后上崗.3.2 組織治理機(jī)構(gòu)在工程實(shí)施過程中,成立以協(xié)會(huì)理事李洪明為組長的工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo) 小組,成立工程施工治理小組、奶牛引進(jìn)技術(shù)小組、鮮奶貯運(yùn)小組,力口 強(qiáng)技術(shù)效勞,以嚴(yán)格的治理,推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖的快速、健康開展.3.3 經(jīng)營治理模式該工程采取以奶牛養(yǎng)殖協(xié)會(huì)為主的股份制治理模式, 高效能、高標(biāo) 準(zhǔn)嚴(yán)

5、格治理,實(shí)行部門、技術(shù)崗位責(zé)任制,嚴(yán)格獎(jiǎng)勵(lì),勞動(dòng)與利益掛鉤, 充分調(diào)動(dòng)每位員工的積極性,堅(jiān)持以人為本的企業(yè)治理原那么,管好人, 用好人,形成高效能、科學(xué)的治理模式.3.4 管護(hù)制度和舉措工程投產(chǎn)后,制定嚴(yán)格的規(guī)章制度以及養(yǎng)殖操作程序,明確分工, 責(zé)任到人,以制度標(biāo)準(zhǔn)人的行為；同時(shí),建立健全合理的獎(jiǎng)懲鼓勵(lì)機(jī)制, 充分調(diào)開工作人員的積極性,把養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)好、經(jīng)營好.四、市場(chǎng)分析4.1 市場(chǎng)預(yù)測(cè)該工程的產(chǎn)品是向奶制品加工企業(yè)提供的原料奶,其市場(chǎng)前景受奶 的質(zhì)量和企業(yè)對(duì)鮮奶的需求兩方面的影響.該工程日產(chǎn)鮮奶 7.3噸,這 對(duì)于我市的奶制品加工企業(yè)來說,數(shù)目是非常小的.目前僅我市凱銀集 團(tuán)原料奶的需求,

6、市內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)是無法滿足的,所以只要該工程所產(chǎn)牛奶 質(zhì)量過關(guān),市場(chǎng)潛力是很大的.尤其是隨著國民經(jīng)濟(jì)的開展,人們的生 活水平日益提升,對(duì)奶制品的需求量逐漸增加,牛奶的市場(chǎng)前景會(huì)更加 美好.生產(chǎn)水平估計(jì)：該工程方案引進(jìn)奶牛330頭,建成投產(chǎn)后,每頭奶 牛平均年產(chǎn)8噸,年可提供原料奶2640噸,按每公斤鮮奶1.6元銷售, 年產(chǎn)值422.4萬元.4.2 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略銷售方案：該工程建成后,直接向我市凱銀集團(tuán)等牛奶加工企業(yè)提供原料奶,預(yù)計(jì)年提供原料奶2640噸.實(shí)現(xiàn)銷售收入422.4萬元.營銷策略：工程建成后,針對(duì)原料奶的提供要求,對(duì)銷售人員進(jìn)行 嚴(yán)格的培訓(xùn),制定嚴(yán)格的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售制度,保證鮮

7、奶質(zhì)量.健全 效勞機(jī)構(gòu),提升效勞功能,不斷穩(wěn)固原料奶的銷售渠道.五、建設(shè)方案5.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)：引進(jìn)良種奶牛330頭,建設(shè)牛舍1400m,建擠奶廳200m 奶牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng)2000m 青貯池760吊,精料庫200m及配套設(shè)備購置.建設(shè)規(guī)模：引進(jìn)良種奶牛330頭,采取“種養(yǎng)銷一體化的高效養(yǎng) 殖運(yùn)營模式,年向社會(huì)提供原料奶2640噸,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值422.4萬元.5.2 規(guī)劃和布局工程區(qū)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,高起點(diǎn)規(guī)劃、合理布局.整個(gè)養(yǎng)殖小區(qū) 分為養(yǎng)殖、辦公效勞、飼料青貯、擠奶廳四個(gè)主要局部.西部養(yǎng)殖小區(qū), 東北部為辦公效勞區(qū),中間南部為飼料青貯區(qū),擠奶廳位于養(yǎng)殖區(qū)南. 各區(qū)之間嚴(yán)格分開,科學(xué)治理

8、,既能夠充分表達(dá)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)的高效運(yùn) 營模式,又能實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖小區(qū)優(yōu)良的外部環(huán)境,做到生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益的有 機(jī)結(jié)合.5.3 生產(chǎn)技術(shù)方案采用科學(xué)的飼養(yǎng)治理,在品種及選育、繁殖、飼料配制,飼養(yǎng)治理, 牛場(chǎng)的設(shè)計(jì)、建設(shè),疫病的防治全部實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化,嚴(yán)格根據(jù)?中華人民 共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.采取“砍散戶、進(jìn)小區(qū)、建擠奶 廳的養(yǎng)殖模式,“統(tǒng)一治理、統(tǒng)一供料,統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)、集中核 算的生產(chǎn)經(jīng)營模式,建立標(biāo)準(zhǔn)化的高效奶牛養(yǎng)殖場(chǎng).5.4 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛,每頭奶牛年平均產(chǎn)鮮奶 8噸；牛舍建設(shè)采用磚 混結(jié)構(gòu),每頭奶牛占有面積4.2m2,工程質(zhì)量要求合格；奶牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng)采用 3:7灰土做根底,C2

9、0硅場(chǎng)地,外表鋪砂,硅厚度12cm鋪砂厚度8cm 青貯窯采用M.砂漿石專砌結(jié)構(gòu)；精料庫建設(shè)采用石?；旖Y(jié)構(gòu),工程質(zhì)量要求 合格.5.5 實(shí)施進(jìn)度安排2004年9月開始建牛舍、奶牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、青貯池、精料庫；2004年10月建擠奶廳,同時(shí)進(jìn)行奶牛引進(jìn)；2004年11月底全部建設(shè)完成,正式運(yùn)行.六、投資概算6.1 概算依據(jù)6.1.1 奶牛引進(jìn)依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格.6.1.2 各種儀器設(shè)備依據(jù)廠家定裝價(jià)格.6.1.3 建筑安裝工程依據(jù)XX市?XX工程經(jīng)濟(jì)信息?2021年第一期 XX區(qū)價(jià)格計(jì)算.6.2 概算工程總投資348萬元,其中奶牛引進(jìn)330頭,每頭給予補(bǔ)貼0.83 萬元,計(jì)274萬元；建牛舍1400 m2

10、投資28萬元,200m擠奶廳12萬元, 精料庫房6萬元,奶牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng)6萬元,青貯池6萬元,設(shè)備投資11萬元, 培訓(xùn)3000人次,投資5萬元.工程建設(shè)、設(shè)備投資詳見附表.七、效益分析7.1 經(jīng)濟(jì)效益分析工程建成后,每頭奶牛年平均產(chǎn)牛奶8噸.年可向奶品加工企業(yè)提 供原料奶2640噸,按每公斤奶收入1.6元計(jì)算,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值422.4萬元. 奶牛養(yǎng)殖戶自己種植優(yōu)質(zhì)牧草500畝,牧草自產(chǎn)自給,養(yǎng)殖場(chǎng)是群眾參 股治理,農(nóng)戶可提供其他飼草,這樣牧草及其飼草的商品本錢大大降低. 同時(shí)采取“砍散戶、進(jìn)小區(qū)、建擠奶廳的養(yǎng)殖模式,人工也大大降低, 詳細(xì)的計(jì)算分析,每公斤奶的本錢1.2元,那么工程年本錢為316.8萬元.

11、 扣除本錢年實(shí)現(xiàn)利潤105.6萬元.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 28%投入產(chǎn)出比 1:1.2 ,靜態(tài)投資回收期3.3年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值273.5萬元.7.2 社會(huì)效益通過該工程的實(shí)施,引導(dǎo)農(nóng)民從單一的種植業(yè)向高效的種養(yǎng)一體化 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變.提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場(chǎng)化、組織化,推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā) 展,大幅度增加農(nóng)民收入,加快農(nóng)民的致富奔小康步伐.而且可安排 58 人在養(yǎng)殖場(chǎng)就業(yè),解決農(nóng)村閑散勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移問題,社會(huì)效益顯著.7.3 生態(tài)效益該工程實(shí)施,符合國家退耕還草政策,對(duì)環(huán)境無污染,而且通過牧 草種植,利用糞便開展沼氣能源建設(shè),發(fā)酵后的糞便能夠重新還田,作 為高肥效的有機(jī)肥,提升農(nóng)業(yè)單位產(chǎn)出,形成良性循環(huán),既在一定

12、程度 上改善環(huán)境,又通過沼氣能源建設(shè)的“一池三改,美化群眾的生活環(huán)境, 生態(tài)效益顯著.八、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)8.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀開展奶業(yè)是我國畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容,是落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工 作會(huì)議提出的加快畜牧業(yè)開展使其成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開展 和農(nóng)民增收的重大舉措.特別是在市委市政府和區(qū)委區(qū)政府高度重視畜 牧業(yè)開展的前提下,對(duì)開展奶牛養(yǎng)殖來說存在著良好的機(jī)遇.8.2 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化開展情況該工程將建成一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)、成規(guī)模的高效奶牛養(yǎng)殖場(chǎng).2004年2月 底已引進(jìn)70頭良種奶牛,建設(shè)局部牛舍,為下一步的擴(kuò)大規(guī)模建設(shè)打下 了良好的根底.該工程引進(jìn)優(yōu)良高

13、產(chǎn)奶牛及先進(jìn)的科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù),工程 建成后,在一定程度推動(dòng)畜牧產(chǎn)業(yè)化的開展,加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開展 步伐,有效地增加農(nóng)民收入.8.3 農(nóng)民增收XX區(qū)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大區(qū),農(nóng)民收入的主要來源是常規(guī)農(nóng)作物的種植. 但小麥、玉米生產(chǎn)的投入產(chǎn)出比太低,僅解決了溫飽問題而無效益可言. 經(jīng)濟(jì)作物主要是棉花,由于耕地面積較少,且其價(jià)格受市場(chǎng)影響較大, 效益不穩(wěn)定.近年來,隨著政府對(duì)農(nóng)業(yè)的支持,力度不斷加大,經(jīng)過引 進(jìn)推廣,畜牧養(yǎng)殖的高效產(chǎn)出在整個(gè)大農(nóng)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)逐漸明顯,特別是 奶牛業(yè)的快速開展,更加明顯的帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收.該工程建成 后,將帶動(dòng)龍居鎮(zhèn)小麻灣村及周邊地區(qū)的農(nóng)民養(yǎng)殖奶牛的積極性,能夠 有效提升農(nóng)民

14、收入.據(jù)測(cè)算,僅本工程所獲得利潤,能夠使工程區(qū)農(nóng)民 人均增收168元.能夠有力的推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速開展,加快農(nóng)民致富奔小康步伐.8.4 其他社會(huì)影響工程建成后,可吸收安置農(nóng)村閑散勞動(dòng)力58人,有效地解決了當(dāng)?shù)?農(nóng)村閑散勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移問題.九、組織治理9.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分工程承當(dāng)單位,成立以協(xié)會(huì)理事李洪明為組長的工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組, 成立工程施工治理小組、奶牛引進(jìn)技術(shù)小組、牛奶加工技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督小 組,同時(shí)完善同牧草基地的運(yùn)營治理,增強(qiáng)技術(shù)效勞,以嚴(yán)格的治理, 推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖的快速、健康開展.9.2 經(jīng)營治理模式該工程采取以奶牛養(yǎng)殖協(xié)會(huì)為主的股份制治理模式,高效能、高標(biāo) 準(zhǔn)嚴(yán)格治理,實(shí)行場(chǎng)長、部

15、門、技術(shù)崗位責(zé)任制,嚴(yán)格獎(jiǎng)勵(lì),勞動(dòng)與利 益掛鉤,充分調(diào)動(dòng)每位員工的積極性,堅(jiān)持以人為本的企業(yè)治理原那么, 管好人,用好人,形成高效能、科學(xué)的治理模式.9.3 經(jīng)營治理舉措9.4 程治理根據(jù)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的原那么,層層分解,落實(shí)責(zé)任制,嚴(yán)格施工, 保證質(zhì)量.9.5 產(chǎn)治理制定嚴(yán)格的規(guī)章制度以及養(yǎng)殖操作程序,明確分工,責(zé)任到人,以 制度標(biāo)準(zhǔn)人的行為；同時(shí),建立健全合理的獎(jiǎng)懲鼓勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)開工10 -作人員的積極性,把養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)好、經(jīng)營好9.6 務(wù)治理建立財(cái)務(wù)核算中央,以區(qū)農(nóng)開辦和財(cái)政局為組織領(lǐng)導(dǎo),增強(qiáng)財(cái)務(wù)管 理,實(shí)行?？顚Ｓ?專人負(fù)責(zé),保證工程順利開展.9.7 售治理以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以效益為中央,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的根底上,增強(qiáng)促 銷力度,提升銷售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),逐步建立市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)和信息反應(yīng) 中央,提圖廣品市場(chǎng)占有率.9.8 技術(shù)培訓(xùn)該工程勞動(dòng)定員采取崗位負(fù)責(zé)制,共計(jì)定員58人.為提升養(yǎng)殖人員 的科學(xué)養(yǎng)牛技術(shù)水平,積極聯(lián)系畜牧局等業(yè)務(wù)部門聘請(qǐng)技術(shù)人員對(duì)養(yǎng)殖 場(chǎng)人員從養(yǎng)殖、牛奶保鮮等方面進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn),測(cè)試合格后上崗; 針對(duì)在養(yǎng)殖過程中,常見的疾病防治、階段飼養(yǎng)技術(shù)等問題,每年定期 或不定期的舉辦技術(shù)培訓(xùn)班,全面提升工作人員的養(yǎng)殖水平.附表1XX區(qū)高效奶牛