糾正措施驗證報告

1、糾正舉措驗證報告不符合報告編號：1不符合原因分析糾正舉措內容糾正舉措有效性驗證生產部/車間工作人員對于GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準條款 4.4.7 學習/、到位,埋解不充分,在2021年4月15新批準的“不可接收風險清單中將觸電 和食物中毒確定為/、可接收風險,但遺漏制定 相應的應急預案.簽名：年 月 日1 .組織生產部/車間工作人員及公司領導層進一步學習 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準條款4.4.7,提升熟悉,并補充制定觸電應急預 案和食物中毒應急預案.2 .提升熟悉,舉一反三,檢查有無遺漏預防類似 問題再

2、發(fā)生.簽名：年 月 日以下由受審核方填寫：1 .已經(jīng)組織生產部/車間工作人員及公司領導層進一步學習 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準條款4.4.7,提升/有關人員的培訓,后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證到達了預期效果.2 .已完成觸電應急預案和食物中毒應急預案的制定工作,并以下發(fā)至相關部門.3 .上述糾正舉措已經(jīng)實施完畢,經(jīng)查無遺漏.治理者代表：年 月 日糾正舉措驗證報告不符合報告編號：2糾正舉措內容小付臺原內分斫糾正舉措有效性驗證質管部工作人員對于 GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2021標準的4.3.2條款理解不充分學習不到位,

3、工作不認真,導致已識別的法律 法規(guī)清單中?中華人民共和國節(jié)約能源法?未 查新,同時還漏識別了?中華人民共和國清潔 生產促進法?.1 .組織質管部及領導層進一步學習GB/T24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準的 4.3.2 條 款,提升熟悉,查新?中華人民共和國節(jié)約能源 法?和?中華人民共和國清潔生產促進法?.2 .提升熟悉,舉一反三,檢查有無遺漏預防類似 問題再發(fā)生.以下由受審核方填寫：1 .質管部及領導層進一步學習GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2021標準的4.3.2條款,提升J有關人 員的培訓,后經(jīng)考核及實際不合格項的整改驗證達 到了預期效

4、果.2 .?中華人民共和國節(jié)約能源法?和?中華人民共 和國清潔生產促進法?已完成查找工作,并納入法 律法規(guī)清單中.3 .上述糾正舉措已經(jīng)實施完畢,經(jīng)查無遺漏.簽名：年 月 日簽名：年 月 日治理者代表：年 月 日糾正舉措驗證報告不符合報告編號：3糾正舉措內容不符合原因分析糾正舉措有效性驗證生產部/車間 工作人員對于 GB/T19001-2021 標準的 7.5.1 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準的 4.4.6 條款理解小充分學習不到位,工作馬虎小認 真,致使鍋爐和壓力表鑒定完后證書一直未 拿證,叉車未及時檢驗,2021年10月15日緩蝕阻垢劑操

5、作記錄填有有誤,且灌裝前的 取樣檢驗報告單無結論.助劑的原料MBC-1、 硼砂、氯化俊等化學品的MSDS數(shù)據(jù)為下發(fā)至車間.簽名：年 月 日1 .組織生產部/車間及領導層進一步學習 GB/T19001-2021 標準的 7.5.1 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準的 4.4.6 條款, 提升熟悉.2 .及時與相關部門溝通取回鍋爐和壓力表的鑒定 證書.3 .對未及時檢驗的叉車進行封存,未經(jīng)檢驗合格不 得使用,并聯(lián)系指定檢驗機構對叉車進行檢驗.4 .對2021年10月15日的緩蝕阻垢劑操作記錄進 行重新填寫.5 .將MBC-1、硼砂、氯化俊等化學品的M

6、SDS數(shù)據(jù)卜發(fā)至車間.6 .今后按要求落實并增強檢查,預防類似事件再發(fā) 生.簽名：年 月 日以下由受審核方填寫：1 .組織生產部/車間及領導層進一步學習 GB/T19001-2021 標準的 7.5.1 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準的 4.4.6 條款, 提升/有關人員的培訓,后經(jīng)考核及實際不合格項 的整改驗證到達了預期效果.2 .已于2021年1月10 H前取回鍋爐和壓力表的鑒 定證書.3 .對叉車進行封存,禁止使用,檢定工作預計在 2021年3月份完成.4 .已于2021年1月10 H前完成對 2021年10月 15日的緩蝕阻垢劑操作記錄

7、進行重新標準填寫工 作.5 .已于2021年1月10日前將MBC-1、硼砂、氯 化俊等化學品的 MSDS數(shù)據(jù)卜發(fā)至車間.6 .上述糾正舉措已經(jīng)實施完畢,實施有效.治理者代表：年 月 日糾正舉措驗證報告不符合報告編號：4不符合原因分析糾正舉措內容糾正舉措有效性驗證生產部/車間 工作人員對于 GB/T19001-2021 標準的 7.6 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準的 4.5.1 條款理解不充分學習不到位,工作馬虎不認 真,致使電子天平、閃點儀、傾點凝點測試 儀、臺秤、六速旋轉粘度計、自動張力測定 儀、溫度計、烘箱等儀器鑒定完證書遲遲未 發(fā),同時

8、“防雷外部防靜電裝置平安性 能檢測報告也存在檢定合格證書也遲遲未 發(fā)的問題.1 .組織生產部/車間,質管部及領導層進一步學習 GB/T19001-2021 標準的 7.6 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準的 4.5.1 條款, 提升熟悉.2 .及時與相關部門溝通盡快取回電子天平、閃點 儀、傾點凝點測試儀、臺秤、六速旋轉粘度計、自 動張力測定儀、溫度計、烘箱的鑒定證書,和防雷外部防靜電裝置平安性能檢測報告.3 .今后按要求落實并增強檢查,預防類似事件再發(fā) 生.以下由受審核方填寫：1 .組織生產部/車間,質管部及領導層進一步學習 GB/T19001-2021 標準的 7.6 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標準的 4.5.1 條款, 提升/有關人員的培訓,后經(jīng)考核及實際不合格項 的整改驗證到達了預期效果.2 .已