項(xiàng)目實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告

1、工程實(shí)施工作總結(jié)報(bào)告廣東省財(cái)政科技支出工程審計(jì)材料工程名稱 : 螺旋錐齒輪擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造 工程類型 :2021年度廣東省技術(shù)改造工程建設(shè)年限：2021-52021-12 備案編號(hào)： 承擔(dān)單位：廣 東柳菱宏通實(shí)業(yè)原梅州市梅工齒輪2021 年 9 月 6 日提供的文件資料目錄一、柳菱公司與梅工公司關(guān)系的說明二、工程建設(shè)進(jìn)展情況分析表、資金投入及使用情況分析表三、工程進(jìn)展情況說明1、工程完成情況總結(jié)報(bào)告2、工程完成未組織驗(yàn)收的說明3、財(cái)政資金下達(dá)文件粵經(jīng)貿(mào)技改 2021799 號(hào)四、有關(guān)資金使用方面的資料1、財(cái)政資金到賬憑證2、工程支出賬頁明細(xì)分類賬及憑證3、工程設(shè)備購置明細(xì)表 完成固定資產(chǎn)登記

2、及設(shè)備購置發(fā)票4、2021 年度、 2021 年度、 2021 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及納稅證明五、有關(guān)工程進(jìn)展情況的資料1、格里森銑齒機(jī)床購置合同2、易普森可控氣氛箱式多用爐生產(chǎn)線購置合同工程完成情況總結(jié)報(bào)告?螺旋錐齒輪擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造? 工程自立項(xiàng)以來， 本公司前身 “梅 州市梅工齒輪認(rèn)真組織了工程的實(shí)施，按方案要求履 行工程 義務(wù)，在 2021 年 12 月完成工程各項(xiàng)建設(shè)，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì) 效益指 標(biāo)均到達(dá)工程設(shè)計(jì)目標(biāo)?，F(xiàn)將本工程實(shí)施工作情況報(bào)告如下：1 、工程承擔(dān)單位根本情況 本公司原廣東梅州齒輪廠、梅州市梅 工齒輪是一家 以生產(chǎn)汽車、工程機(jī)械錐齒輪和變速器齒輪等 為主的現(xiàn)代企業(yè)。廠區(qū) 占

3、地面積 8.8 萬平方米，員工 620 人，各類專 業(yè)技術(shù)人員 95 人，其 中中高級(jí)職稱人員 39 人。本公司 含前身 是中國汽車工程學(xué)會(huì)齒輪加工委員會(huì)理事單位、 中國齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、梅州市機(jī)電行業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)會(huì)長單位、 廣 東省高新技術(shù)企業(yè)、廣東省二級(jí)計(jì)量單位。公司 1998 年通過 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證； 2021 年通過 ISO/TS16949 國際汽車行業(yè) 供方質(zhì) 量管理體系認(rèn)證。本公司主要產(chǎn)品： 各類汽車、 工程機(jī)械裝載機(jī)、 壓路機(jī)、挖掘 機(jī)、 叉車等驅(qū)動(dòng)橋螺旋錐齒輪及變速器齒輪，其中螺旋錐齒輪注 冊(cè)商標(biāo)： “梅工牌是廣東省名牌產(chǎn)品和廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品，具 有很強(qiáng)的

4、市 場(chǎng)競(jìng)爭力，一直是國內(nèi)知名汽車、工程機(jī)械企業(yè)的配套產(chǎn) 品，并暢銷海 內(nèi)外。 主要為東風(fēng)汽車、 上汽通用五菱、 廈門工程機(jī)械、 臺(tái)灣含 山東臺(tái)勵(lì)福、沈陽金杯、江西江鈴等主機(jī)廠配套，并批量 出口美國、歐洲局部國家及中東、西亞、東南亞等地。本公司連續(xù)多年保持生產(chǎn)任務(wù)飽滿，生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況良好。2021 年，公司生產(chǎn)銷售螺旋錐齒輪 53 萬套五菱系列商用車螺旋錐 齒 輪 50 萬套，實(shí)現(xiàn)銷售總額 9176 萬元，比去年增長 25 以上，利 潤 301 萬元，上繳稅金 781 萬元。2、工程立項(xiàng)情況及主要改造內(nèi)容作為汽車關(guān)鍵零部件之一的螺旋錐齒輪， 技術(shù)含量高， 是各種車 輛機(jī)械不可缺少的重要傳動(dòng)件

5、，市場(chǎng)需求量很大。螺旋錐齒輪制造屬 于 技術(shù)資金密集型制造，具有設(shè)備、技術(shù)要求高，生產(chǎn)難度大，一般 廠家 難于進(jìn)入等特點(diǎn)。公司生產(chǎn)螺旋錐齒輪已有 40 年的歷史，具有 豐富的 生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，是目前廣東省生產(chǎn)螺旋錐齒輪能力最 強(qiáng)、產(chǎn)量最 大的企業(yè)。 2007 年公司螺旋錐齒輪產(chǎn)量 20.1 萬套，創(chuàng)歷 史最好水平， 主要產(chǎn)品為上汽通用五菱股份公司微型商用車后橋螺旋 錐齒輪 2007 年供貨量 18 萬套，市場(chǎng)占有率約 34。 2007 年，上 汽五菱微型商用車銷量達(dá) 55 萬輛，同比增長 19.5 ，在國內(nèi)微型商 用 車市場(chǎng)的份額約 43 ，按市場(chǎng)份額計(jì)居第一位。 2021 年，上汽通 用

6、 五菱方案全年銷售 62 萬輛。因此，對(duì)方對(duì)本公司的要貨量劇增， 屢次 催促本公司擴(kuò)充產(chǎn)能，要求 2021年本公司供貨 20萬套，23 年內(nèi)提升到年供貨 30 萬套以上。本公司一直把滿足客戶需求、提高主導(dǎo)產(chǎn)品螺旋錐齒輪產(chǎn)能擺在生產(chǎn)經(jīng)營的首位。多年來，雖經(jīng)通過自我滾動(dòng)投入資金進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)能工作，公司產(chǎn)能有相當(dāng)提高，但在新的規(guī)模水平上仍顯產(chǎn)能缺乏，無法滿足客戶的要貨要求。 公司螺旋錐齒輪產(chǎn)能無法滿足市場(chǎng)需要的矛盾非常突出。同時(shí)，新開發(fā)螺旋錐齒輪產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高等，促使本公司必須再上臺(tái)階。機(jī)不可失，時(shí)不我待。提升企業(yè)整體制造能力勢(shì)在必行，十分緊迫。本工程方案購進(jìn)具有國內(nèi)先進(jìn)水平的著名品牌螺旋錐齒輪

7、銑齒機(jī)、拉齒機(jī)、熱處理多用爐等設(shè)備，提高工藝技術(shù)水平，節(jié)能降耗，擴(kuò)充產(chǎn)能，縮短開發(fā)制造周期，到達(dá)優(yōu)質(zhì)、均衡、快速滿足主要客戶需求，提升企業(yè)整體制造能力的目的。本工程重點(diǎn)提升本公司的螺旋錐齒輪制造能力，具有技術(shù)含量高、節(jié)能降耗、 經(jīng)濟(jì)效益好的特點(diǎn)， 對(duì)于企業(yè)的開展具有重大的意義。3、工程投資完成情況及改造內(nèi)容完成情況工程實(shí)施按進(jìn)度方案和時(shí)間安排執(zhí)行，工程建設(shè)進(jìn)展較為順利。 工程總體目標(biāo)及階段性目標(biāo)達(dá) 到預(yù)期目標(biāo)效果。但在工程建設(shè)過程 中，受國際金融危機(jī)大氣候因素影 響，企業(yè)產(chǎn)品出口量下降，企業(yè)利 潤減??；而進(jìn)口制齒機(jī)床市場(chǎng)價(jià)格卻 大幅度上漲，同時(shí)上級(jí)財(cái)政拔款 數(shù)額遠(yuǎn)小于申請(qǐng)方案金額，諸多因素帶

8、來工程資金缺乏。為切實(shí)解決 在有限的工程經(jīng)費(fèi)上實(shí)施工程建設(shè)， 公 司工程領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過對(duì)工程設(shè) 備購置重新評(píng)估、分析調(diào)整，重新制定了 新的設(shè)備購置方案，具體內(nèi) 容包括： 、在可保證產(chǎn)品加工質(zhì)量的前提下，購置二手美國格里森制齒 機(jī) 床和國產(chǎn)加工機(jī)床。 、重新評(píng)估現(xiàn)有設(shè)備改造能力，加大現(xiàn)有設(shè)備技術(shù)改造，減少 購 買電液錘、齒輪測(cè)量中心等生產(chǎn)、檢測(cè)新設(shè)備。 、補(bǔ)充磨床、刀盤刃磨機(jī)、鋸床等機(jī)床7 臺(tái)工程于 2021 年 12 月完成建設(shè)。 工程建設(shè)實(shí)際總投入 1999 萬元 包 括省財(cái)政 50 萬元拔款 ，占工程總預(yù)算經(jīng)費(fèi)的 83% 。其中固定資產(chǎn) 投 入到達(dá) 1748 萬元，材料、業(yè)務(wù)、人員及其他費(fèi)用

9、共 251 萬元。在固 定資產(chǎn)投入中，購置各類加工設(shè)備 27 臺(tái)套共花費(fèi) 1608 萬元 附“項(xiàng) 目設(shè)備購置明細(xì)表完成固定資產(chǎn)登記 ，設(shè)備擺放場(chǎng)地、電源電 路 等配套工程建設(shè) 140 萬元。具體詳見附件 “支出賬頁明細(xì)分類賬 及 憑證。省財(cái)政資助 50 萬資金，用于補(bǔ)助購置設(shè)備 :、30萬元用于補(bǔ)助購置與改造二手美國格里森弧齒錐齒輪粗切機(jī)床 NO.606 資產(chǎn)編號(hào)： 1250 ；、20萬元用于補(bǔ)助購置與改造二手美國格里森弧齒錐齒輪精切機(jī)床 NO.607 資產(chǎn)編號(hào)： 1251 ；4、工程實(shí)施后工藝水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等提升情況 工程實(shí) 施后，公司螺旋錐齒輪制造工藝技術(shù)水平有較大提升。 主要表

10、達(dá)在： 制坯工藝，使用中頻感應(yīng)透熱爐加熱后鍛壓毛坯工藝， 節(jié)能降耗， 減少本錢，縮短制造周期，降低操作者勞動(dòng)強(qiáng)度，改善勞動(dòng)環(huán)境。制齒工藝，采用美國格里森制齒機(jī)床，構(gòu)建了高效的螺旋錐齒輪生產(chǎn)線，齒形加工精度高，生產(chǎn)穩(wěn)定性好。熱處理工藝，使用易普森可控氣氛箱式多用爐生產(chǎn)線，提高溫度控制精度，改善滲碳爐滲碳均勻度，改善金相組織，減小熱處理幾何 變形，保證產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量良好。 工程大幅度地提高了產(chǎn)能，提高了產(chǎn)品 質(zhì)量。使公司新增五菱系 列商用車螺旋錐齒輪生產(chǎn)能力 24 萬套/ 年，確 保和提高了公司在上汽 通用五菱系列商用車等配套件中的市場(chǎng)份額。 產(chǎn) 品質(zhì)量達(dá)行業(yè)優(yōu)等水 平，主要包括齒輪精度穩(wěn)定到達(dá) 7

11、 級(jí)精度，局部項(xiàng) 目優(yōu)于 7 級(jí)精度， 齒輪副噪聲控制在 1200 轉(zhuǎn) /分時(shí)不大于 72 分貝，疲 勞壽命達(dá)行業(yè)優(yōu) 等水平。5、工程經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析工程實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)新增五菱系列商用車螺旋錐齒輪 24 萬套生產(chǎn) 能 力，使公司 2021 年的螺旋錐齒輪產(chǎn)量達(dá) 53 萬套工程實(shí)施前 2021 年 螺旋錐齒輪總產(chǎn)量為 28.7 萬套，再創(chuàng)歷史最好水平。確保和提 高了公司在上汽通用五菱公司配套市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占有率提升到42 %。新增24萬套螺旋錐齒輪，帶來新增銷售收入3881萬元，新增 利潤181萬元，新增稅金 530萬元，經(jīng)濟(jì)效益各項(xiàng)指標(biāo)根本到達(dá)工程設(shè)計(jì)目標(biāo)。表1:經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比照分析單位：萬元經(jīng)濟(jì)

12、效益目標(biāo)內(nèi)容設(shè)計(jì)目標(biāo)完成情況未完成原因新增產(chǎn)量套120000240000新增銷售收入30003881產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下降新增利潤550181人工費(fèi)用、原材料上漲新增稅收500530表2 :企業(yè) 2007年一2021年各項(xiàng)數(shù)據(jù)年份2007 年2021 年2021 年2021 年螺旋錐齒輪產(chǎn)量 萬套20.528.74253總產(chǎn)值萬元5147585468309374螺旋錐齒輪銷量萬套20.126.243.652銷售收入萬元4815529573369176上繳稅金萬元5295071037781凈利潤萬元100120300301工程實(shí)施后，產(chǎn)生顯著的社會(huì)效益:1、穩(wěn)固和提高公司在齒輪行業(yè)的地位，保持和提高公司螺旋錐 齒 輪的市