【民航】航材租賃、借件管理

1、編號：MUMOP05-004糯愍褊 航材租賃、借件管理日期2093。版本：03-021 .主題內(nèi)容與適用范圍1.1 主題內(nèi)容本程序闡明了航空器材租賃、借件管理的流程。1.2 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)保障部和各地點維修單位的生產(chǎn)支援分部。1.3程序屬性CCAR121CCAR145 航線CCAR145定檢/部件2.引用文件和術語2.1引用文件2. 1. 1 AC-121-58合格的航材2. 1.2 MUEM維修工程管理手冊2 . 2術語本程序采用東航維修工程管理手冊的有關術語。3 .要求3.1 所需的人員崗位1）飛機維修控制2）航材計劃采購控制人員管理、航材部件送修控制、，A0G控制3）航材檢臉4

2、）航材保管3.2 需要的資料、工具和器材。無特殊要求3.3 職責3. 3. 1工程技術公司職能部門職責3. 3. 1. 1質(zhì)量管理部1）負責批準并提供合格航材供應商清冊。2）負責組織供應商周期性的評估工作。3）負責航材采購的質(zhì)量調(diào)查。4）負責航材的入庫適航檢臉。5）負責對航材進行標識。6）負責航材適航憑證的存檔管理和受理提檔查詢工作。4. 3. 1.2維修管理部1）負責匯總、提供各種計劃性和非計劃性維修任務項目的航材需求。2）負責CMP時控器材的監(jiān)控3. 3. 1.3生產(chǎn)保障部1）負責航材租借（借入）和支援（租賃借出）的落實。2）按維修項目實施地布局和同種機型就近原則，負責安排維修實施站和 外

3、站航材、工具設備的配送和外站貨架數(shù)據(jù)維護工作的實施支援部門。3）負責組織各種來源不合格航材的處理。4）負責SAP信息系統(tǒng)件號數(shù)據(jù)、供應商數(shù)據(jù)、協(xié)議錄入和維護。5）負責航材POOL I NG項目的保障4. 3. 2維修單位職責5. 3. 2. 1維修單位質(zhì)量管理分部1）負責屬地航材的入庫適航檢險。2）識別并標識屬地PMA件。3）負責對航材進行標識。4）負責屬地航材適航憑證的存檔管理和受理提檔查詢工作。5）負責屬地航材采購的質(zhì)量調(diào)查。3.3. 2. 2生產(chǎn)技術分部1)提供屬地各種計劃性和非計劃性維修任務項目的航材需求。3. 3. 2. 3生產(chǎn)支援分部1)負責保障部組織或授權經(jīng)辦的航材的合同跟蹤和急

4、件到貨通知。2)提出本地庫房不能保障的航材需求。3)負責保障部組織或授權的各種來源不合格航材的處理。4) 負責屬地航材的商務險證、接收和裝機證件、標識及分類管理的實施。5) 實施倉儲流轉作業(yè)管理和維修現(xiàn)場航材配送和發(fā)貨出庫作業(yè)。6) 負責維修管理信息系統(tǒng)的需求應答。7) 按生產(chǎn)保障部的調(diào)配指令，實施屬地維修單位，維修實施站和外站間航材、工具設備的調(diào)配接送、發(fā)運和轉運工作。和SAP信息 系統(tǒng)運輸信息的錄入。8)負責屬地航材適航憑證掃描上傳及原件的裝訂.4.程序4.1 周轉件求援生產(chǎn)保障部和各維修單位航材計劃采購控制/A0G控制人員4.1.1 通過維修管理信息系統(tǒng)隨時掌握缺件需求狀況。各維修單位航

5、材計劃采購人員4.1.2 將所負責執(zhí)管飛機所缺的高周件缺件情況通知生產(chǎn)保障部航材計 劃人員，緊急時直接電話通知生產(chǎn)保障部A0G控制人員生產(chǎn)保障部航材計劃采購控制/A0G控制人員4.1.3 通過以下方式評估是否求援1）通過維管信息系統(tǒng)查看全公司周轉件的缺件情況；2）接受維修單位航材計劃人員通知的周轉件需求信息；3）通過需求的緊急程度和目前送修器材的狀態(tài)（通過送修員處了解信息）， 及是否可通過從備發(fā)、停場大修飛機串件的可行性等進行評估，確認是 否需要向外求援，并預估可以歸還的時間；4.1.4 在確認需要求援后，通知A0G租賃（借件）管理員實施求援工作， 并明確件號、數(shù)量、需求機號、工作項目、要求到

6、貨時間和地點。生產(chǎn)保障部A0G控制人員4.1.5 求援（租賃）的順序原則1）對于A0G停飛缺件，一般采用先當?shù)?，再外地的原則，把第一時 間解決缺件作為第一原則。2）對于非停飛缺件，在兼顧時間的基礎上，一般采用先免費（國內(nèi) 免費租賃協(xié)議公司），再國內(nèi)（國內(nèi)收費、中介公司），再國外的 原則3）同時兼顧貨比三家，報價最低的原則4）堅持證件第一的原則，確保租入航材能按照公司檢險標準（參見 MUM0P03-021航材檢驗管理4.2租用、借用航材的檢臉）通 過臉收。4.1.6 實施周轉件的求援一般采用租賃模式。在SAP信息系統(tǒng)中的借入模 塊中錄入借入申請，審核后，形成借入（租賃）合同。4.1.7 求援單位

7、回復報價（基礎價、日租金、租賃費率、其他費用等）后， 應體現(xiàn)在合同上。1）審核基礎報價，根據(jù)實時空客網(wǎng)、波音網(wǎng)、廠家報價、我公司歷史采 購價等方面，進行初核，力爭基礎價最低。2）對于簽署過協(xié)議的公司，只核審基礎價。3）對于未簽署過協(xié)議的公司，除審核基礎價、日租金、租賃費率、其他 費用外，還需明確歸還方式、證件、結算時間標準等。4）在與對方協(xié)商、確認無異議后，按當期有效審枇權限，報相應的領導 進行審批5）考慮運輸便捷、報關等因素，確認器材運輸方式，并將采用運輸方式信息通知給借出方，讓對方提供方便。4. 1.7打印借入（租賃）合同，傳真或郵件給求援單位。4.1.8 跟蹤租借航材到貨信息。4.1.1

8、0 通知相關物流，將器材和相關證件運至指定地點。庫房保管人員4.1.11 據(jù)提運信息，及時將到貨航材提貨交航材臉收人員。4.1.12 賃器材的臉收、收料維修單位質(zhì)量部門航材檢險人員1）對租賃借入器材進行檢驗（參見MUM0P03-021航材檢驗管理 4.2租用、借用航材的檢驗），負責證件原件的歸檔保存和提檔 查詢工作。維修單位生產(chǎn)支援分部航材驗收人員2）根據(jù)檢臉結果（參見MUM0P 05-009航材入庫程序），進行收料，并將 相關證件資料上傳到SAP信息系統(tǒng)。生產(chǎn)保障部A0G控制人員4.1.13 材入庫后及時通知需求單位和相關計劃人員4.1.14 賃器材的跟蹤、歸還1） A0G租賃（借件）管理員

9、持續(xù)督促生產(chǎn)保障部計劃員落實送修器 材的到位，計劃人員評估是否需要增訂備件。2）備件到位后，通知維修管理部PPC控制人員相關信息，提出拆件 需求O3）對于故障消失，沒有裝機的器材，應立即歸還，需附未裝機使用 證明。維修管理部PPC控制人員4）根據(jù)飛機執(zhí)行航班情況，給維修單位通知實施拆件工作維修單位生產(chǎn)技術部維修控制人員5）通知生產(chǎn)人員拆件退庫，并按規(guī)定填寫綠卡，加蓋屬地質(zhì)量部門 的QC檢驗章。維修單位生產(chǎn)支援分部驗收人員6）驗收入庫、收料A0G控制人員7）在該件的借入合同中，創(chuàng)建出庫指令單，維修單位生產(chǎn)支援分部庫房保管人員/值班、調(diào)度員8）根據(jù)出庫指令單的要求，發(fā)料、發(fā)運。并在信息系統(tǒng)中錄入發(fā)

10、運 信息，發(fā)運器材必須帶有相應證件。A0G控制人員9）通知借件方發(fā)運信息，并跟蹤對方入庫，以便結算租賃費用。10）跟蹤拆件、入庫、發(fā)運全過程。4.2求援消耗件務t材計戈”采購孑空制人員/A0G控制員4. 2. 1通過維修管理信息系統(tǒng)隨時掌握非例行航材缺件需求狀況。4.2. 2公司內(nèi)部無庫存，不能調(diào)配的情況下，對需求的緊急程度和目前是 否訂貨，及預計到貨的時間的狀態(tài)，進行評估，確認是否需要向外 求援。.上海地區(qū)、浙江、北京維修部由生產(chǎn)保障部計劃員/A0G控 制員落實評估，由A0G控制員、租賃（借件）管理員負責落實。其 他維修生產(chǎn)單位由所屬生產(chǎn)支援部計劃員進行評估并實施求援工 作。4. 2.3求援

11、的順序原則1）對于A0G停飛缺件，一般采用先當?shù)?，再外地的原則，把第一時 間解決缺件作為第一原則。2）對于非停飛缺件，在兼顧時間的基礎上，一般采用先國內(nèi)，再國 外的原則3）同時兼顧貨比三家，報價最低的原則4）參見MUM0P03-021航材檢臉管理4. 2租用、借用航材的檢驗） 通過險收。4. 2.5實施1）消耗件的求援一般采用直接購買的方式。2）聯(lián)系求援單位，得到報價（器材價格、其他費用等）后，根據(jù)實時空 客網(wǎng)、波音網(wǎng)、廠家報價、我公司歷史采購價等方面，進行初核，力 爭基礎價最低。對于簽署過協(xié)議的公司，只核器材價格。對于未簽署 過協(xié)議的公司，除器材價格、其他費用外，還需明確證件、結算方式 等。

12、在與對方協(xié)商、確認無異議后，按當期有效審枇權限，報相應的 領導進行審批3）在SAP信息系統(tǒng)中的采購模塊中錄入采購申請，審核后，形成 購買合同。4）打印采購合同，傳真或郵件給求援單位5）考慮運輸便捷、報關等因素，確認器材運輸方式，并將采用運輸 方式信息通知給借出方，讓對方提供方便。7）通知相關物流，將器材和相關證件運至指定地點。庫房保管人員4.2.6根據(jù)提運信息，及時將到貨航材提貨交航材險收人員。4. 2. 7求援消耗件的驗收維修單位質(zhì)量部門航材檢險人員1）對借入購買器材進行檢臉（參見MUM0P 03-021航材驗收程序），負責 證件原件的歸檔保存和提檔查詢工作。維修單位生產(chǎn)支援分部航材險收人員

13、2）根據(jù)檢臉結果（參見MUM0P 05-009航材入庫程序），進行收料，并將 相關證件資料上傳到SAP信息系統(tǒng)。生產(chǎn)保障部A0G控制員4. 2. 8將到貨情況及時通知需求單位或相關計劃員4. 3周轉件的租賃借出生產(chǎn)保障部A0G控制員4. 3. 1租賃借出的實施1）周轉件一般采用租賃的方式支援外公司的求援；如果求援方與東 航簽有互助協(xié)議，則按照協(xié)議約定辦理。2）接到外公司，包括航材中介公司的求援后，查看公司的備件狀況，結 合當前的工作需求，歷史使用記錄，求援方與我方歷史的合作情況、 信用狀況，評估是否可以支援對方。對于高價值和備件較少的器材， 報相應的領導進行審批。3）接到POOLING協(xié)議單位

14、的需求時，以POOLING協(xié)議中規(guī)定的要求，按借出方式操作。4）根據(jù)實時空客網(wǎng)、波音網(wǎng)、廠家報價、我公司歷史采購價等方面給對 方確認報價。基礎價盡量采用最高標準。一般優(yōu)先采用空客網(wǎng)、波音 網(wǎng)的報價；如網(wǎng)上無報價，則采用原廠家報價；網(wǎng)上和原廠家均無報 價，則按我公司歷史某年采購價，加上每年遞增10%的標準計算。如 對方有異議，需及時向領導請示。對于未與之簽署過協(xié)議的求援公司， 還要明確基礎費率、日租賃費率、能提供的證件、其他費用，以及要 求歸還期限、歸還方式、歸還證件，是否在歸還后進行校檢、送修， 費用如何承擔等。按當期有效審批權限，報相應的領導進行審批后形 成正式的報價，通知借入方5）在收到對

15、方書面合同確認，同意我方收費標準和接受我方提出的要求 后，在SAP信息系統(tǒng)中錄入借出合同，審批并創(chuàng)建出庫指令單。生產(chǎn)支援分部航材保管人員/值班調(diào)度人員6）根據(jù)出庫指令單準備器材，出庫發(fā)料，發(fā)運器材，并及時更新SAP 信息系統(tǒng)中的器材信息。生產(chǎn)保障部A0Gfe制員7）跟蹤對方接到、使用器材的情況，并根據(jù)我方需求，做好催還的 準備。在對方歸還器材前，與對方再次明確歸還的運輸方式、運 至目的地。4. 3. 2對方歸還器材生產(chǎn)保障部A0G寸空制員1）得到對方的發(fā)運信息后，將信息錄入系統(tǒng)后，通知相應的生產(chǎn)支援部 提貨、接航班。如需校檢、送修的，執(zhí)行器材送修程序。庫房保管人員2）根據(jù)提運信息，及時將到貨航

16、材提貨交航材臉收人員。各維修單位質(zhì)量管理部航材檢驗人員/生產(chǎn)支援分部航材險收人員3）對歸還的航材進行驗收、收料，如未通過險收的，將信息錄入SAP不 合格品信息平臺，交生產(chǎn)保障部A0G租賃（借件）管理員處理。生產(chǎn)保障部A0G控制員4）對于正常收料的歸還器材，做好記錄，計算好租賃費用，通知公 司財務向借件方收費。5）對于歸還險收不合格的器材，和借件方商談送修的方式，按照協(xié) 議和借件時對方的書面承諾，連同租賃費用一并計算，通知財務 向對方收費。6）對于需我方送修的工作，通知生產(chǎn)保障部相應機型航材送修員進 行處理。7）處理不合格品完成后，反饋支援部處理信息。航材驗收人員8）對處理完成的不合格品進行驗收

17、入庫，或根據(jù)處理意見做相應處 理。4. 3. 3借出周轉件應注意的其它問題：1）對方租賃我方器材后，申請交換件歸還的：原則上不同意交換（POOLING 器材除外），特殊情況報主管確定。2）對方租賃我方器材后，裝機即故障的：一般情況退回我方，由我方負 責檢測，如確實為故障件，不收取租賃費。如檢測為無故障件，由對方 承擔檢測費。3）對方租賃我方器材后，裝機一段時間故障的，由對方負責送修，修完 后歸還我方，租賃截至日期按對方送修時間截止。4. 4消耗件的價撥支援（銷售）生產(chǎn)保障部AOG控制員/各維修單位航材計劃管理崗航材計劃采購控制4. 4. 1具體實施1）消耗件一般采用價撥銷售的方式支援外公司。2

18、）接到外公司，包括航材中介公司的求援后，查看公司的庫存狀況，結 合當前的工作需求，歷史使用記錄，求援方與我方歷史的合作情況、 信用狀況，評估是否可以支援對方。對于庫存較少的器材，按當期有 效審批權限，報相應的領導進行審批。3）上海地區(qū)、北京、浙江生產(chǎn)支援部庫房的消耗件由生產(chǎn)保障部AOG控制員和租賃（借件）管理員負責控制對外價撥支援，其余維修單位的 生產(chǎn)支援部航材計劃員負責控制屬地庫房消耗件的對外價撥支援。4）在SAP信息系統(tǒng)銷售模塊錄入銷售器材信息，此時錄入航材單價應根 據(jù)實時空客網(wǎng)、波音網(wǎng)、廠家報價、我公司歷史采購價等方面給對方 確認。盡量采用最高標準且根據(jù)報價規(guī)定執(zhí)行。由具體業(yè)務員通知購 買方我公司的正式報價，并告知對方我公司能夠提供的證件信息。5）在收到購買方書面確認同意我方報價后，批準該銷售合同，并創(chuàng)建出 庫合同生產(chǎn)支援分部航材保管人員/值班調(diào)度人員6）根據(jù)出庫指令單準備器材，出庫發(fā)料，發(fā)運器材并及時更新SAP 信息系統(tǒng)中的器材信息。生產(chǎn)保障部A0G控制員/各維修單位航材計劃管理崗航材計劃采購控制7）跟蹤發(fā)運信息，通知接收