進出口貿(mào)易部管理工作制度2014-V6

1、公司各部門，各項目經(jīng)理部：根據(jù)集團公司相關(guān)要求，并結(jié)合國際工程分公司的實際情況，制定進出口貿(mào)易部管理工作制度 ，現(xiàn)下發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。第 3 頁進出口貿(mào)易部管理工作制度編制單位： 編制日期：中國2014 年冶國際工程分公司第一章 目的第一條 為有效開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，根質(zhì)量管理體系要求據(jù) GB/T190012008 idt ISO9001:2008GB/T240012004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)和集 團公司 2009 B 版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 、程序 文件

2、和集團公司物資管理部管理工作制度的要求， 制訂本部門 管 理工作制度 。目的是明確本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 職責(zé)，并將管理職責(zé)落實到各崗位，同時對本部門主管及相關(guān)程序 文件中的有關(guān)要求作出具體的規(guī)定， 以便更好地指導(dǎo)本部門的管理 工作。第二章 適用范圍第二條 適用于本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所有的管理工作。第三章 進出口貿(mào)易部管理目標(biāo)第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)第三條主要物資采購招標(biāo)率 100%。第四條供應(yīng)商評審率 100%。第五條用于工程物資進貨驗收率 100%。第六條危險化學(xué)品采購情況檢查覆蓋率不低于80%。第七條各類報表收集、匯總、上報及時率 100%。第二節(jié) 進出口業(yè)

3、務(wù)第八條進出口物流業(yè)務(wù)招標(biāo)率不低于 95%。第九條報關(guān)資料申報正確率、及時率均達100%。第十條核銷、退稅資料申報正確率、及時率均達100%。第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)條 公司網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時處理，由內(nèi)部原因引起的網(wǎng)絡(luò)中斷必須在 4 小時內(nèi)予以修復(fù)。第十二條定期檢查視頻會議系統(tǒng)，確保其運行故障率低于第5頁2%。第四節(jié) 其它第十三條對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理工作檢查及時率100%。第十四條控制職業(yè)危害，做好職業(yè)健康安全保健工作。第十五條辦公用各類有毒有害廢棄物按公司規(guī)定處理，嚴格執(zhí)行公司節(jié)能規(guī)定。第四章 管理職責(zé)第五節(jié) 進出口貿(mào)易部組織機構(gòu)及崗位設(shè)置第十六條 進出口貿(mào)易部組織機構(gòu)如下：進出口貿(mào)易部組織結(jié)構(gòu)

4、部門經(jīng)理部門畐1J經(jīng)理采購崗位合同管理崗位物流崗位通關(guān)崗位核銷退稅崗位公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位第十七條YVy采購業(yè)務(wù)進出口業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)進出口貿(mào)易部由公司副經(jīng)理分管。設(shè)部門經(jīng)理1人，部門副經(jīng)理1人，主辦若干人。第六節(jié) 進出口貿(mào)易部職責(zé)第十八條負責(zé)國際工程公司所有國內(nèi)、外項目設(shè)備、材料的采購工作。第十九條負責(zé)冶集團公司承攬的國外項目的部分設(shè)備、材料的采購工作。第二十條負責(zé)配合公司市場部在投標(biāo)過程中的設(shè)備、材料、海運物流費等的市場詢價工作。條負責(zé)按照集團公司物資管理部的要求，對物資采購工作進行規(guī)范管理，并及時制作、上報各種報表。條負責(zé)冶集團公司和國際工程公司承攬的國外項目的設(shè)備材料的進出口物流工作，包

5、括但不限于：船公司（或貨 代）的選擇、船期確定、貨物包裝指導(dǎo)、貨物進出倉管理、貨物進 出港管理、裝箱及裝船監(jiān)督等。第二十三條 負責(zé)二十冶集團公司和國際工程公司承攬的國外項目的設(shè)備材料的進出口報關(guān)工作，包括但不限于：報關(guān)單據(jù)制作、商檢單據(jù)制作、對外承包工程批量商檢辦理等。四條 負責(zé)冶集團公司和國際工程公司承攬的國外項目涉及的所有貿(mào)易項下以及非貿(mào)項下的外匯申報、結(jié)匯、核銷 手續(xù)的辦理。第二十五條 負責(zé)二十冶集團公司和國際工程公司承攬的國外(5)法律法規(guī)管理程序(6)管理方案控制程序(7)信息交流工作程序(8)人力資源管理程序項目的設(shè)備材料的出口退稅手續(xù)辦理。第二十六條負責(zé)擴展國際工程公司的國際貿(mào)易

6、業(yè)務(wù)。第二十七條負責(zé)公司電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作。第二十八條負責(zé)與本部門強相關(guān)的 16 個程序相關(guān)職責(zé)的實。(1)文件控制程序(2)施工技術(shù)文件管理程序(3)記錄控制程序環(huán)境因素識別與評價工作程序(4)(9)物資采購管理程序(10)污染物控制程序(11)資源和能源管理程序(12)施工現(xiàn)場安全防護控制程序(13)勞動保護工作程序(14)危險化學(xué)品管理程序(15)消防管理工作程序(16)糾正和預(yù)防措施管理程序第七節(jié) 各管理崗位職責(zé)九條 部門經(jīng)理崗位：1) 負責(zé)本部門全面管理工作。(2) 積極開拓市場，組織并調(diào)動整個部門完成公司下達的各項經(jīng)濟指標(biāo)。(3) 監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查

7、合同的執(zhí)行和落實情況。(4) 檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負全面責(zé)任。5) 認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。6) 負責(zé)針對新簽國際工程項目，組織各方及時制訂適合該項目的國際物流、通關(guān)、核銷退稅等流程。7) 認真監(jiān)督檢查采購物資裝箱、報關(guān)、發(fā)運情況。8) 定期將采購、 發(fā)運任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目執(zhí)行情況。9) 責(zé)與集團公司物資管理部的對口管理工作。10) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十條 部門副經(jīng)理崗位：1)協(xié)助部門經(jīng)理進行本部門業(yè)務(wù)管理工作。2) 協(xié)助部門經(jīng)理完成公司下達的各項經(jīng)濟指標(biāo)。3)

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三條 采購崗位：第 9 頁1)采購人員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀(jì)律，積極按公司的采購規(guī)范和要求做好采購工作。2)熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。(3) 負責(zé)配合公司市場部在投標(biāo)過程中的設(shè)備、材料的市場詢價工作。(4) 采購人員在工作中應(yīng)能夠吃苦耐勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時至少貨(價)比三家，降低采購成本。(5) 對審批后的采購計劃組織實施，確保項目施工過程中的物資供給。(6) 負責(zé)采購物資的接收與移交，保證物資在數(shù)量、質(zhì)量上與采購合同相符，配合相關(guān)人員做好驗收記錄，并辦理入、出庫手 續(xù)。(7) 及時收集整理好各

9、種合格證、檢驗證書等，交相關(guān)人員留存或報監(jiān)。(8) 按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財務(wù)要求。(9) 對于國際工程項目的采購物資，配合物流人員將包裝要求、裝箱單格式、嘜頭格式、進倉通知等發(fā)送給供貨商，并隨時與 其保持溝通，確保無誤。(10) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三條 國內(nèi)物流崗位：1)負責(zé)根據(jù)項目物流需要進行公開邀請招標(biāo)，選擇國內(nèi)地面、國際運輸服務(wù)提供商(船公司或貨代) 。參與投標(biāo)者不得少于 三家，選擇其中價格、服務(wù)、能力等綜合競爭力最強者作為中標(biāo)單 位。(2)負責(zé)根據(jù)業(yè)主要求及備貨情況及時聯(lián)系船公司或貨代確定船期。(3)負責(zé)辦理國際貨物運輸保險。(4)檢查

10、貨物的包裝和嘜頭是否符合采購合同和國際貿(mào)易運輸要求。(5)對于倉庫集中裝箱貨物，負責(zé)及時將進倉通知(內(nèi)容應(yīng)包 括但不限于：收貨倉庫名稱、地址、聯(lián)系人和送貨時間等)通知采 購人員或項目部國內(nèi)物流對口人員；對于在廠家裝箱的物資，及時 聯(lián)系供貨商和船公司或貨代，提箱到廠家裝箱，并對全過程進行跟 蹤管理，確保全部貨物按時、安全地運抵交貨倉庫或碼頭。(6) 供貨商送貨時要負責(zé)協(xié)調(diào)倉庫或碼頭及時、安全收貨，并協(xié)助驗收人員對到貨進行驗收。，經(jīng)部(7) 負責(zé)根據(jù)實際發(fā)貨情況制作裝箱單(中英文對照)門經(jīng)理或副經(jīng)理審核后，及時 EMAIL 或傳真給業(yè)主和項目部。(8) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十三條 國外物流

11、崗位1)負責(zé)根據(jù)項目物流需要，在項目所在國進行公開邀請招標(biāo)，選擇該項目的國外短駁物流提供商。 參與投標(biāo)者不得少于三家， 選擇其中價格、服務(wù)、能力等綜合競爭力最強者作為中標(biāo)單位。負責(zé)國外進口清關(guān)、港口至工地短駁物流的全部工作。(3)負責(zé)在貨物抵達現(xiàn)場后同項目部辦理書面交接手續(xù)，原件存檔后，要及時通過 EMAIL 或傳真將復(fù)印件發(fā)回國內(nèi)。(4)負責(zé)破損、丟失貨物的保險索賠工作。(5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三四條 通關(guān)崗位：1)負責(zé)辦理貨物進出口的通關(guān)手續(xù)。(2)通關(guān)人員必須具有高度責(zé)任心，認真準(zhǔn)備通關(guān)資料，隨時與采購、物流、核銷退稅等崗位進行溝通，以便同采購合同、實際裝箱單、 增值稅發(fā)票信息等

12、保持一致， 力求達到通關(guān)資料零差錯。(3) 對于國家法定商檢物資，及時向物資采購方具體辦理商檢的人員提供報檢所需的全套資料。(4)負責(zé)對外承包工程出口物資批量商檢手續(xù)的辦理。(5)定期對通關(guān)情況進行匯總，并報部門經(jīng)理。(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十五條 核銷退稅崗位：1）負責(zé)按需從外匯管理局領(lǐng)取外匯核銷單。負責(zé)辦理所有貿(mào)易項下以及非貿(mào)項下的外匯申報、結(jié)匯、核銷手續(xù)。負責(zé)辦理所有已出口貨物的出口退稅手續(xù)。定期對核銷、退稅情況進行匯總，并報部門經(jīng)理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三六條 合同管理崗位：1）負責(zé)本部門各類經(jīng)濟合同簽章手續(xù)、付款手續(xù)的辦理。負責(zé)本部門合同文本的管理，建立合同臺帳及合同

13、檔案。負責(zé)本部門合同信息輸入電腦的工作，實行信息化管理。負責(zé)匯總本部門合同簽訂、執(zhí)行情況，定期提交合同簽訂、執(zhí)行情況報表。5）負責(zé)本部門合同的查詢工作。6）負責(zé)公司各種外貿(mào)證照的申辦及年檢。7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十七條 公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位（兼職）1）負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、電話線路和設(shè)備的日常維護，及時處理解決運行中發(fā)生的故障，保證網(wǎng)絡(luò)通信暢通。2）為新開通網(wǎng)絡(luò)線路連接的用戶提供接入服務(wù)。3）為終端用戶計算機操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件和網(wǎng)絡(luò)通信安裝、調(diào)試提供服務(wù)。4）為保證網(wǎng)絡(luò)暢通，負責(zé)對局域網(wǎng)進行監(jiān)控，限制用戶利用公司網(wǎng)絡(luò)下載電影、游戲等與工作無關(guān)的大容量文件。5）負責(zé)公司主頁的素材收集、整理，網(wǎng)頁

14、的制作、改版、更新、發(fā)布。6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第五章 工作程序第八節(jié) 文件控制第三十八條部門經(jīng)理負責(zé)文件控制程序相關(guān)職責(zé)實施的第 11 頁領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第三十九條部門經(jīng)理組織編制本部門分公司級文件和部門管理工作制度，并負責(zé)本部門文件發(fā)放的簽發(fā)工作。第四十條 部門經(jīng)理負責(zé)公司及外來文件的進一步簽發(fā)工作，并形成簽發(fā)記錄電子版?zhèn)洳?。第四條 如本部門編制的分公司級文件有需更改的內(nèi)容，則以新文件代替原文件方式進行更換。第四條 JB0103 文件和資料控制清單臺帳；第九節(jié) 施工技術(shù)文件管理第四十三條 部門經(jīng)理負責(zé)施工技術(shù)文件管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十四條 采購崗位負責(zé)收集匯總本

15、系統(tǒng)采用的材料標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，并建立清單，報分公司項目管理部，統(tǒng)一納入分公司標(biāo)準(zhǔn) 管理系統(tǒng)中第四十五條 JB0201 現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單留存一份第十節(jié) 記錄控制部門經(jīng)理負責(zé)記錄控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。本部門的記錄分為體系運行記錄和工作記錄兩類。第 # 頁部門經(jīng)理負責(zé)確定本部門、本系統(tǒng)的體系運行記錄和部門管理工作記錄表式，錄入記錄表式目錄第四十九條 合同管理崗位負責(zé)相應(yīng)的收集、分類、匯總、存檔等工作。第五十條 記錄的保存期限按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定期限保存。記錄保存期限為三年。第五條 超過保存期限需銷毀的記錄，由合同管理崗位負責(zé)填寫記錄銷毀申請表 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀第五條 JB0

16、302記錄表式目錄 自存一份；JB0303記 錄銷毀申請表自存一份。節(jié) 環(huán)境因素識別與評價工作第五十三條 部門經(jīng)理負責(zé)環(huán)境因素識別與評價工作程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十四條 部門副經(jīng)理根據(jù)分公司 重要環(huán)境因素及其控制計劃清單等要求對本部門重要環(huán)境因素進行控制。第五十五條 JB0402 重要環(huán)境因素及其控制計劃清單（收存）第十二節(jié) 法律法規(guī)管理施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十七條 部門副經(jīng)理負責(zé)本部門、本系統(tǒng)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求的搜集（各級政府及相 關(guān)部門、走訪、電話、報紙、書店、標(biāo)準(zhǔn)出版社、網(wǎng)上索取等）和 匯總，填寫JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單第五十八條JB

17、0601適用性法律法規(guī)文件控制清單臺帳第十三節(jié) 管理方案控制第五十九條 部門經(jīng)理負責(zé)管理方案控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十條各崗位負責(zé)公司管理方案中涉及本崗位職責(zé)的實施工作。第十四節(jié) 信息交流第六部門經(jīng)理負責(zé)信息交流工作程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十二條 各崗位負責(zé)與本崗位業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集、傳遞。第十五節(jié) 人力資源管理第六十三條 部門經(jīng)理負責(zé)人力資源管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十四條 每年底由部門副經(jīng)理提出下一年度本部門、 本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，并填寫 培訓(xùn)需求申請表 ，經(jīng)部門經(jīng)理審核后， 報人力資源部。第六十五條JB1004 培訓(xùn)需求申請表自存一份、報人力

18、資源部一份；六節(jié) 物資管理第六十六條部門經(jīng)理負責(zé) 物資采購管理程序 實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十七條采購崗位負責(zé)按公司物資管理辦法填寫合格供方的JB1301供方評價/復(fù)評表（JB1304供方業(yè)績評價表）, 并建立JB1302合格供方管理臺帳第六十八條 部門經(jīng)理不定期對各項目本程序?qū)嵤┣闆r進行檢查，檢查的內(nèi)容包括：供方的評審（復(fù)評）情況，供方的選擇情 況，采購計劃的編、審與實施，招標(biāo)采購文件、記錄的管理，采購 合同的管理，物資的進貨檢驗、業(yè)主提供物資的管理及定期檢查情 況等。填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表 ，匯總后報公司主管副經(jīng)理第六十九條JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表自存一份、受檢項目一份；JB130

19、1供方評價 / 復(fù)評表自存一份，報集團公司物資管理部一份；JB1302合格供方管理臺帳臺帳；JB1304供方業(yè)績評價表自存一份，報集團公司物資管理部份；4.10 污染物控制織工作。4.10.2 本部門的廢棄物： 廢打印墨粉、 廢色帶、 廢磁盤、 廢計算器、 廢日光燈、廢涂改液、廢電池、廢復(fù)寫紙、廢辦公紙等。4.10.3 按公司指定存放點， 進行分類存放， 以保護辦公環(huán)境， 保障 人身健康。4.11 資源和能源管理4.11.1 部門經(jīng)理負責(zé) 資源和能源管理程序 相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、 組織工作。4.11.2 按照公司有關(guān)定額發(fā)料、降低材料消耗的規(guī)定執(zhí)行。4.12 施工現(xiàn)場安全防護控制4.12.1

20、部門經(jīng)理負責(zé) 工程產(chǎn)品質(zhì)量改進控制程序 相關(guān)職責(zé)實施 的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。中的相關(guān)規(guī)定， 采4.12.2 采購崗位負責(zé)按照公司 物資管理辦法 購安全防（支）護設(shè)施物資。4.13 勞動保護4.13.1 部門經(jīng)理負責(zé)勞動保護工作程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、 組織工作。中的相關(guān)規(guī)定， 采4.13.2 采購崗位負責(zé)按照公司 物資管理辦法 購勞動保護用品。4.14 危險化學(xué)品管理4.14.1 部門經(jīng)理負責(zé) 危險化學(xué)品管理程序 相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、第 # 頁組織工作。中的相關(guān)規(guī)定， 采4.14.2 采購崗位負責(zé)按照公司 物資管理辦法 購危險化學(xué)品。4.15 消防管理4.15.1 部門經(jīng)理負責(zé)消防管理工作程序相關(guān)

21、職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、 組織工作。中的相關(guān)規(guī)定， 采4.15.2 采購崗位負責(zé)按照公司 物資管理辦法 購消防設(shè)施和器材。4.16 糾正和預(yù)防措施管理4.16.1 部門經(jīng)理負責(zé) 糾正和預(yù)防措施管理程序 相關(guān)職責(zé)實施的 領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.16.2 各崗位收集本系統(tǒng)的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系不 符合信息。4.16.3 部門經(jīng)理不定期組織對各崗位本程序相關(guān)職責(zé)實施情況進行檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表，并保存記錄。第 17 頁4.16.4 記錄JB3001 糾正 / 預(yù)防措施記錄表自存一份；5.相關(guān)和支持性文件5.1公司QES-SC-2009B質(zhì)量保證手冊5.2公司CX-2009B程序文件5.3中

22、華人民共和國建筑法5.4中華人民共和國合同法5.5公司物資采購管理辦法 （國際發(fā) 201362號文）6.記錄目錄見 JB0302 記錄表式目錄JB0302進出口貿(mào)易部管理工作職責(zé)分配表注：領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):主管職責(zé):主責(zé) 主管相關(guān)相關(guān)序號程序文件名稱部 門 經(jīng) 理部 門 副 經(jīng) 理采 購4-U岡 位合 同 管 理J-U 岡 位物 流4-U岡 位通 關(guān)4-U岡 位核 銷 退 稅J-U 岡 位公司 網(wǎng)絡(luò) 管理 員崗 位1文件控制程序 2施工技術(shù)文件管理程序3記錄控制程序4環(huán)境因素識別與評價程序 5法律法規(guī)管理程序 6管理方案控制程序 7信息交流工作程序 8人力資源管理程序 9物資采購管理程序10污染物控制

23、程序 11資源和能源管理程序 12施工現(xiàn)場安全防護控制程序13勞動保護管理程序14危險化學(xué)品管理程序15消防管理工作程序16糾正和預(yù)防措施工作程序 記錄表式目錄序號表式編號記錄表式名稱備注01JB0103文件和資料控制清單02JB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單03JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表04JB0302記錄表示目錄05JB0303記錄銷毀申請表06JB0402重要環(huán)境因素及其控制計劃清單07JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單08JB1004培訓(xùn)需求申請表09JB1301供方評價/復(fù)評表10JB1302合格供方管理臺帳11JB1304供方業(yè)績評價表12JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表編號：0

24、1單位：進出口貿(mào)易部編目人：陳利民2013年5月31日第21頁中國二十冶國際工程分公司進出口貿(mào)易部管理工 作制度BGJM-2014 A第21頁JB0103文件和資料控制清單編號:文件類別：受控文件序號文件與資料名稱文件編號編制部門適用性批準(zhǔn)人發(fā)放批準(zhǔn)人發(fā)放記錄號發(fā)放份數(shù)發(fā)放日期發(fā)放人備注填表人:中國二十冶國際工程分公司進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014 A第27頁JB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單編號:序號標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱備注編制單位:審核:批準(zhǔn):日期:JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表編號:被檢查方檢查內(nèi)容檢查記錄:檢查人（簽字）：年 月 日被檢查方確認意見:負責(zé)人（簽字）：注：檢查記錄應(yīng)形成閉

25、環(huán)，被檢查方應(yīng)對檢查出的問題進行整改并請檢查人驗證。JB0302記錄表式目錄編號:序號表式編號記錄表式名稱備注單位:編目人:JB0303記錄銷毀申請表編號:申請銷毀記錄名稱及編號申請銷毀部門申請銷毀記錄情況（頁數(shù)、已保存時間）申請人:部門（單位）負責(zé)人批準(zhǔn)意見:負責(zé)人（簽字）：日期:中國二十冶國際工程分公司進出口貿(mào)易部管理工 作制度BGJM-2014 AJB0402重要環(huán)境因素及其控制計劃清單序號重要環(huán)境 因素分項工程/過程/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)控制措施主責(zé)單位完成時間控制措施：A.運行控制 B.文件控制 C.更新環(huán)境條件D.增加/更新/維修設(shè)施E教育與培訓(xùn)F建立管理方案

26、G.記錄控制 H.建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案。JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單編號:序號適用性法律法規(guī)文件名稱文件編號文件頒 發(fā)部門公布 日期生效 日期信息來源搜集部門管理體 系類別備注（說明：本表中的“公布日期”指全國人大、國務(wù)院、地方人大及政府等立法機關(guān)發(fā)布法律法規(guī)的日期，“生效日期”指法律法規(guī)的實際施行日期，管理體系類別一欄中填寫法律法規(guī)的類別，即在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全中選擇一種。）JB1004培訓(xùn)需求申請表編號:培訓(xùn)項目參加對象計劃人數(shù)實施時間申請單位說明：人力資源部意見：單位（章）：年月日簽字：年月日第29頁中國二十冶國際工程分公司進出口貿(mào)易部管理工作制度BGJM-2014 A

27、第31頁JB1301供方評價/復(fù)評表編號：供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話合作歷史擬采購物資名稱:供性 方質(zhì)生產(chǎn)商： 國有企業(yè)外資或合資企業(yè)集體或個體企業(yè)銷售商： 國有企業(yè)外資或合資企業(yè)集體或個體企業(yè)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（通過本年度年檢）稅務(wù)登記證（通過本年度年檢）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證市場準(zhǔn)入證中國國家強制性產(chǎn)品認證證書特種勞動防護用品生產(chǎn)許可證勞動防護用品經(jīng)銷許可證建筑材料進滬備案證國家、地方、行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門出具的產(chǎn)品檢驗報告及附件（本年度或上一年度）獲得的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的榮譽證書評價方式：實地考察用戶了解僅憑資料評價認證證書：質(zhì)量管理體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 產(chǎn)品認證評 價 考 核 內(nèi) 容1預(yù)（復(fù)）審資料齊全且合格 齊全不合格 不全初評復(fù)評2提供價格承諾隨時提供按時提供不提供初評復(fù)評3產(chǎn)品質(zhì)量好較好 一般復(fù)評4服務(wù)項目齊全周到不齊全無復(fù)評5優(yōu)惠條件條件優(yōu)惠 條件較優(yōu)惠 無優(yōu)惠條件初評復(fù)評6業(yè)績評價得分：復(fù)評評價結(jié)論：初評合格初評不合格 B類物資采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:復(fù)評合格復(fù)評不合格 C類同意作為合格供方： 未通過合格供方評價：供方類別： A類物資采購部門負責(zé)人意見：簽字：上級主管部門意見:日期:簽字（蓋章）