便利店報(bào)損流程

1、XXX便利店報(bào)損流程一、流程目的 本流程用于規(guī)范物流中心、 店鋪日常商品管理， 加快對問題商品處理的速度， 有 效控制商品庫存。二、流程適用范圍本流程適用于使用 V8 系統(tǒng)的物流中心、店鋪，對于不可退貨及壞貨、鮮食商品 進(jìn)行報(bào)損的日常操作。（鮮食：一般指保質(zhì)期在 7 天以內(nèi)的，主要為我司銷售的面包、 快餐便當(dāng)、飯團(tuán)、 三明治、包子、熱狗、茶葉蛋、水果、沙拉、豆?jié){飲料等。 ）三、流程規(guī)則：1.2.3.4.5.6.報(bào)損，是指對于不可銷售的壞貨，經(jīng)過相關(guān)手續(xù)申請及審批后，在系統(tǒng)中做 報(bào)損處理，將報(bào)損商品的系統(tǒng)庫存削減，并對實(shí)物進(jìn)行丟棄或內(nèi)部處理。 定義：既不能銷售又不能退給供應(yīng)商的商品；一般為：商品

2、本身損壞、過保 質(zhì)期、每日鮮食報(bào)廢、包裝破損且無法重新包裝、只剩空包裝。所有店鋪內(nèi)產(chǎn)生的報(bào)損記入店鋪營運(yùn)損耗，因人為造成的損失則由相關(guān)責(zé)任 人承擔(dān)。每日鮮食報(bào)損由店鋪直接進(jìn)行， 由區(qū)域經(jīng)理對鮮食報(bào)損匯總表進(jìn)行分析把控， 并定時(shí)匯報(bào) （ 具體額度由各分公司根據(jù)日均銷售情況上報(bào)總部確認(rèn)） 。 普通商品報(bào)損在 50 元以內(nèi)的，經(jīng)部門經(jīng)理（物流經(jīng)理 營運(yùn)經(jīng)理）簽字審核 后，可執(zhí)行報(bào)損。報(bào)損單總額大于 50 元需分公司總經(jīng)理簽字；超過 1000元，需經(jīng)全國運(yùn)營中 心總經(jīng)理簽字。四、報(bào)損流程11.11.2報(bào)損申請針對店鋪或物流中心的壞貨商品向公司提出報(bào)損建議1.1.1 對于已明確不可退（或不可返配）的壞貨

3、商品，填制報(bào)損申請。1.1.2 對于不能明確是否屬于報(bào)損范圍內(nèi)的壞貨商品， 核實(shí)不可退或不可返 配商品的實(shí)際狀況及數(shù)量，并提出報(bào)損建議。清點(diǎn)建議報(bào)損商品數(shù)量，填制手工報(bào)損申請單 ，寫明報(bào)損原因、數(shù)量及 報(bào)損后的處理建議，交運(yùn)營經(jīng)理 物流經(jīng)理審核。2 報(bào)損審批2.1 運(yùn)營經(jīng)理 物流經(jīng)理對提交的手工報(bào)損申請單進(jìn)行審核，對商品質(zhì)量狀 況、具體數(shù)量等情況進(jìn)行檢查，確認(rèn)商品的確無法銷售，并確保商品報(bào)損 后盡可能對其殘值進(jìn)行利用，以彌補(bǔ)商品損耗。運(yùn)營經(jīng)理 物流經(jīng)理在手工報(bào)損申請上簽名確認(rèn)后，傳分公司總經(jīng)理審核。店鋪熟食類商品無需填制手工報(bào)損申請單 ，根據(jù)店長簽名的日常報(bào)損清 單，在系統(tǒng)做報(bào)損單。根據(jù)分公司

4、總經(jīng)理審批的手工報(bào)損申請單 ，傳店鋪（物流中心單據(jù)組） 。 在系統(tǒng)報(bào)損申請模塊中錄入報(bào)損申請，系統(tǒng)生成報(bào)損單據(jù)報(bào)表 。錄入員 在手工報(bào)損申請單上打勾、簽名，表示單據(jù)已錄入。因庫存不足或其他原因造成，按手工報(bào)損申請單的數(shù)量無法在系統(tǒng)制 作報(bào)損單據(jù)報(bào)表的，該商品暫不報(bào)損，在手工報(bào)損申請單將該項(xiàng) 商品整行劃掉或修改數(shù)量。手工報(bào)損申請單與報(bào)損單據(jù)報(bào)表品種、數(shù)量必須確保一致。2.2 分公司總經(jīng)理對商品報(bào)損原因進(jìn)行確認(rèn)，對于屬內(nèi)部員工責(zé)任的商品損耗， 應(yīng)找出原因并落實(shí)相關(guān)責(zé)任人。分公司總經(jīng)理在手工報(bào)損申請上簽名審批。 系統(tǒng)確認(rèn)3.23.33.13.4執(zhí)行報(bào)損4.1 憑電腦打出的報(bào)損單據(jù)報(bào)表及審批后的手工報(bào)

5、損申請單處理商品。4.1.1 如果報(bào)損商品的處理建議為 “轉(zhuǎn)門店物料”將商品轉(zhuǎn)給公司物料專員。4.1.2 如果報(bào)損商品的處理建議為 “內(nèi)部銷售”，運(yùn)營經(jīng)理 物流經(jīng)理與分公 司財(cái)務(wù)、進(jìn)行手工議價(jià)，報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將商品轉(zhuǎn)至營運(yùn)部， 由其組織員工內(nèi)部購買， 相關(guān)銷售款項(xiàng)由財(cái)務(wù)出納收取， 記入門店其它 收入。4.1.3 如果報(bào)損商品的處理建議為“丟棄” ，店鋪或物流中心持商品與報(bào)損 單到就近垃圾站，將商品進(jìn)行銷毀或丟棄，并將現(xiàn)場銷毀情況拍照。分公司財(cái)務(wù)每周核對報(bào)損單據(jù)與庫存更正報(bào)表，對報(bào)損商品數(shù)量及金額進(jìn) 行檢查，如有異常，及時(shí)向分公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理

6、查看系統(tǒng)中損耗情況，作為控制 損耗的參考。分公司財(cái)務(wù)有對已報(bào)損單據(jù)的實(shí)際問題進(jìn)行追溯，保證報(bào)損的正常進(jìn)行。4.1.4 店鋪、物流中心次日將報(bào)損銷毀的商品照片傳至分公司總經(jīng)理。 監(jiān)督與控制5.25.3五、5.1單據(jù)流轉(zhuǎn)手工報(bào)損申請單（一式兩聯(lián)）一聯(lián)留存，一聯(lián)附在報(bào)損單據(jù)報(bào)表傳財(cái)務(wù)報(bào)損單據(jù)報(bào)表（一式三聯(lián)）一聯(lián)留存，一聯(lián)傳財(cái)務(wù)，一聯(lián)傳分公司運(yùn)營部六、流程圖門店鮮食損流程店園區(qū)城蠱理曹運(yùn)ft理*簽認(rèn)捌單*記*審榛確認(rèn)«托 區(qū)城w« 匯總單I將握廉荀品純一 滋在同一牛悅百在后埼豐前作單抿燈ft胡銀e店長硏認(rèn)后才丟棄普通商品報(bào)損流程總僥理 n總饒畀分揀整flJ匯總1観定戍本總1«作報(bào)損中館單1作出處理«見1M審NOVTSNO審批需要明確是否可焜-式兩聯(lián)"WT IVCSf «作系魏«報(bào)摑單報(bào)損單簽名* £*一 口存報(bào)«n細(xì)-聯(lián)存檔一聯(lián)財(cái)務(wù)I報(bào)摘單日結(jié)匯總* Id*七、相關(guān)單據(jù)藍(lán)證第：0711113DC9901000i 記報(bào)網(wǎng)直：I93aiorj+W 申心甑g曲：二級齟:f鵬報(bào)譜衛(wèi)嶽日ffl :2C1M13O備注碰:9薇讎：弼Qffl:2C11-11-30盲薇肚:fIftJAffi :0100103打印B惆：?1禹創(chuàng)7