現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園創(chuàng)業(yè)計劃書修訂稿

1、B-2A6UT-AI8GG現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園創(chuàng)業(yè)計劃書Document number AA80KGB-AA98YT華泰綠色實業(yè)有限公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園創(chuàng)業(yè)計劃書目錄第一章摘要重慶華泰綠色實業(yè)有限公司是一家專門從事綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷 售為一體的公司，本公司旗下的華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園項目位于重慶市 萬州區(qū)響水鎮(zhèn)，一期占地400畝，投資800萬元，是集種植、養(yǎng)殖、 觀賞、餐飲、娛樂、休閑為一體的生態(tài)園區(qū)。生態(tài)園一期劃分為：生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)、農(nóng)事種植體驗區(qū)、畜牧養(yǎng) 殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示范區(qū)、線上線下直營店七大 板塊。將農(nóng)事活動、自然風光、科技示范、餐飲娛樂、蔬菜直銷、環(huán) 境保護等融為一體。未來二

2、期項目規(guī)劃用地500畝，以一期項目為基礎(chǔ)，重點建設(shè)一 座現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結(jié)合的養(yǎng)老院和一個現(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場，來滿 足特殊人群的需求。本項目以農(nóng)村為根據(jù)地，市場為導向，服務(wù)大眾為目的，為廣大 人民群眾打造自然、綠色、健康的服務(wù)和產(chǎn)品，同時，給生活在城市 的白領(lǐng)和廣大市民提供一個休閑娛樂的場所。響應(yīng)萬州區(qū)政府落實菜 籃子工程、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保護生態(tài)環(huán)境的計劃。對 促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展具有重大意義。第二章綜述一、項目描述1 .項目背景隨著國家經(jīng)濟的飛速發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的持續(xù)進行。許多地 方的農(nóng)村通過城市化改造變成了城市。隨著城市節(jié)奏的加快，人們生 活工作的壓力增大，生

3、活越來越偏離本質(zhì)，減壓成為越來越多人的共 識。曾經(jīng)的鄉(xiāng)間美景、瓜田樹下成為了許多人內(nèi)心中的記憶，曾經(jīng)的 鄉(xiāng)間綠野被越來越多的白領(lǐng)所追捧。隨著“轉(zhuǎn)基因食品事件”、“地 溝油事件”、“三聚富胺奶粉事件”等食品安全事件使得許多城市人 越發(fā)注重餐桌安全。純綠色、有機天然食品越來越被消費者所青睞。現(xiàn)階段我國的農(nóng)村家庭土地承包模式遠遠滿足不了生產(chǎn)力的發(fā)展 水平和要求。導致農(nóng)民種糧積極性不高，大量農(nóng)民拋棄土地背景離 鄉(xiāng)，外出打工謀生，造成農(nóng)村滯留大量孤寡老人和留守兒童，大量土 地荒廢、老人兒童生活無人照料，給社會造成極大的負擔。以上種種現(xiàn)象已成為當今社會急需解決的問題，也是擺在我們面 前的很重要的問題，如何

4、使農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展水平能夠快速發(fā)展，減小城 鄉(xiāng)收入差距，如何讓城市群眾的生活貼近自然，讓人們吃上自然、綠 色、健康的綠色食品，成為我們努力的方向。所以我們團隊就產(chǎn)生了 “以農(nóng)村包圍城市”的想法，在市郊或市郊農(nóng)村建立一座現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生 態(tài)園來滿足城市人對自然、綠色、健康的追求。也能很好帶的農(nóng)村經(jīng) 濟的發(fā)展，從而解決農(nóng)村現(xiàn)階段出現(xiàn)的種種問題。2 .項目宗旨華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園以農(nóng)村為根據(jù)地，市場為導向，服務(wù)大眾為 目的的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園，為人民群眾打造自然、綠色、健康的服務(wù)和 產(chǎn)品。同時，為廣大農(nóng)民提供就業(yè)崗位，足部出戶就能享受工業(yè)發(fā)展 帶來的成果，贍養(yǎng)老人，教育孩童為農(nóng)村群眾家庭和諧和經(jīng)濟發(fā)展做 出貢獻。3

5、 .項目介紹華泰綠色實業(yè)有限公司擬建于三峽庫區(qū)腹地城市一一萬州。從萬 州自身來說，雨量充沛，地形地貌差異大，立體氣候特征明顯。山 區(qū)、丘陵、河道相間分布，既有沿江河谷地帶，又有高山地區(qū)，為發(fā) 展現(xiàn)代立體農(nóng)業(yè)、培育特色產(chǎn)業(yè)提供了有利條件。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園擬建在響水鎮(zhèn)，由于響水鎮(zhèn)遠離萬州主城 區(qū)，移民搬遷后產(chǎn)業(yè)空虛嚴重，大量勞動力外流，許多土地荒蕪。萬 州城市發(fā)展日新月異，可是蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的價格卻高于重慶主城，消 費水平還不高的庫區(qū)百姓反映十分強烈，萬州區(qū)人大代表、政協(xié)委員 針對蔬菜產(chǎn)業(yè)的議案、提案已大大超過其他議題。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園項目擬占地400畝，主要大力發(fā)展有機種植 業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)并以此為

6、支柱逐漸建立起餐飲業(yè)、旅游觀光業(yè)、農(nóng)業(yè)種植 業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè)。以落實菜籃子工程、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、 保護生態(tài)環(huán)境為目的的產(chǎn)業(yè)項目。對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村 發(fā)展具有重大意義。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園采用先進的生態(tài)園模式，在 園內(nèi)進行合理的農(nóng)業(yè)布局和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。生態(tài)園一期計劃占地面積400 畝劃分為：生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)、農(nóng)事種植體驗區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休 閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示范區(qū)、線上線下直營店七大板塊。將農(nóng)事 活動、自然風光、科技示范、餐飲娛樂、蔬菜直銷、環(huán)境保護等融為 一體，實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益的完美統(tǒng)一。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園是集種植、養(yǎng)殖、觀賞、餐飲、娛樂為一體 的生態(tài)園區(qū)，

7、采用線上線下同步直銷的新型農(nóng)產(chǎn)品銷售模式，在市區(qū) 內(nèi)開設(shè)直營店，同時在網(wǎng)上進行同步銷售并且市區(qū)內(nèi)免費配貨上門。 從而讓廣大群眾吃到綠色健康，價格便宜的蔬菜和肉類，從而服務(wù)一 方百姓。二、產(chǎn)品與服務(wù)1、產(chǎn)品品種規(guī)劃華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園主要開展：蔬菜生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖（雞、鴨、 羊以及野味動物等）、池塘養(yǎng)殖、觀賞農(nóng)業(yè)、農(nóng)事體驗、農(nóng)家宿舍、 餐飲加工等，并以生態(tài)園為基礎(chǔ)注冊“鮮來鮮往”生鮮蔬菜4s直營 店，店內(nèi)同時設(shè)立餐飲部（包括外賣）和開放式廚房，方便快節(jié)奏人 群的需求。2、研究與開發(fā)本公司設(shè)立專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊來開發(fā)并推廣農(nóng)業(yè)高新技術(shù)成 果，不定期參加各種農(nóng)博會、農(nóng)業(yè)論壇會、農(nóng)產(chǎn)品交易會等及時掌握 農(nóng)

8、產(chǎn)品最新發(fā)展動態(tài)并作出響應(yīng)。定期邀請農(nóng)業(yè)方面的專家做技術(shù)培 訓，來提高本團隊技術(shù)人員的技術(shù)水平，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量。3、未來產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園二期項目規(guī)劃用地500畝，重點建設(shè)一座現(xiàn) 代化和傳統(tǒng)相結(jié)合的養(yǎng)老院和一個現(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場。華泰養(yǎng)老院的核心部分為：健身生產(chǎn)區(qū)、醫(yī)療服務(wù)區(qū)和老年交友 區(qū)三大部分。在健身生產(chǎn)區(qū)，老年人可以親自動手種植自己喜歡的蔬菜，養(yǎng)殖 自己喜歡的動物。這對老年人來說是很好的休息方法和精神療養(yǎng)方 式，可以稱之為園藝療法。在醫(yī)療服務(wù)區(qū)，養(yǎng)老院每年為老年人做全身檢查2次，并建立健 康檔案，每星期安排醫(yī)務(wù)人員對老年人統(tǒng)一體檢，每月對老年人身體 狀況進行健康評估，給家

9、人提供健康報告，并經(jīng)常組織老年人進行健 康教育和自我保健、自我護理知識的學習，以及常見病、多發(fā)病的自 我防治和老年營養(yǎng)學的學習。在老年交友區(qū)，居住在生態(tài)養(yǎng)老院的老年朋友，我們經(jīng)常安排、 組織各類互動性活動，比如唱歌、唱戲、老年人健康操等發(fā)揮老年人 之間相互鼓勵和溝通的作用，使他們不再感到孤單，達到精神安慰的 目的?，F(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場，我們主要依托生態(tài)園來建立起有機藍莓 基地、有機雞蛋基地以及有機雜糧基地等特色產(chǎn)品，滿足不同消費者 的需求。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園一期建設(shè)在萬州郊區(qū)，占地400畝，建設(shè)的 主要項目有：農(nóng)業(yè)生態(tài)休閑區(qū)、特色農(nóng)事種植體驗區(qū)、特色畜牧養(yǎng)殖 區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示

10、范區(qū)、線上線下直營店七大板 塊。A.生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)新建項目：農(nóng)莊大門、林蔭大道、農(nóng)業(yè)工具展示區(qū)、農(nóng)業(yè)知識展 覽館、農(nóng)產(chǎn)品采摘、特產(chǎn)商場、品茗、會議、音樂、全景觀賞區(qū)等。接待能力：增加鋼結(jié)構(gòu)房屋、各類游樂項目和活動器具，形成農(nóng) 莊500人/日的接待能力。主要設(shè)施：1、國產(chǎn)連棟大棚50畝2、農(nóng)家院房30間，面積600平方米，每天可同時接待60名旅客同時 住宿，同時設(shè)置農(nóng)家大鍋臺5個。3、會議室一間（可在辦公區(qū)安排房間），面積100平方米，供有會議 需求的團體客人會議使用。4、乒乓球、羽毛球及娛樂休閑中心，面積500平方米（空場地利 用）5、農(nóng)產(chǎn)品超市及特產(chǎn)商店一座，面積200平方米6、停車場一個，

11、面積1000平方米。7、林蔭大道：半圓型的拱架。在拱架兩邊種植滕本植物，如紫滕、爬 山虎、長春滕等，形成農(nóng)村特色濟郁的林蔭大道、景觀大道。8、農(nóng)業(yè)工具展示區(qū)一農(nóng)業(yè)知識展覽館：1）農(nóng)家住宅里面配備一個專門的農(nóng)村農(nóng)具陳列室，里面陳列一些 農(nóng)村勞動必備的工具和安放一些特色農(nóng)具。在室外放置一個小石磨： 一般人都可以轉(zhuǎn)動，小孩子在父母的幫助下也可以轉(zhuǎn)動。讓專門人員 教會他們磨豆?jié){，可以讓他們免費的品嘗自己制作的豆?jié){。在室內(nèi)還 安放一個制作豆腐的手工設(shè)備，教消費者制作豆腐，在午餐的時候提 供給消費者，自己制作的豆腐，只收取一點加工費和材料費。2）農(nóng)家樂的特色農(nóng)具和對應(yīng)的人文起源、文化傳說。9.兒童游樂園開

12、啟塵封已久的幻想，重返其樂無窮的童年。設(shè)置的項 目有：滾鐵環(huán)、抽陀螺、打彈珠、扔沙包、造琥珀、抓泥縱、放飛 機、逗蟋蟀、蕩秋千、渾水摸魚等B.農(nóng)事種植體驗區(qū)本區(qū)域?qū)ｉT對外開放，有償向有需要的人群提供土地、種苗并提 供日常管理，收獲的果實歸個人所有，從而享受種植的快樂，另外， 還安排的項目有：通過果園、菜園、蓮藕園及階段性的開展特色農(nóng)業(yè) 的采收節(jié)，如草莓采收節(jié)、花生采收節(jié)等來增加趣味性和娛樂性如： 春季賞花：梨花、杏花、桃花及油菜花 夏季品果：杏子、李子、桃子及花生 秋季品果：豐水梨、黃金梨 冬季品野味滋補 C.畜牧養(yǎng)殖區(qū)主要項目：禽類畜牧養(yǎng)殖。a）、竹林土雞養(yǎng)殖場：主要放養(yǎng)本地土雞，供農(nóng)莊餐廳

13、、直營店 銷售以及接待游客使用。b）、特色野味養(yǎng)殖，占地30畝：主要放養(yǎng)特色野味禽類（野鴨、 山羊、野兔等）供農(nóng)莊餐廳接待游客使用及顧客購買以及直營店銷售 使用。D.垂釣休閑區(qū)主營項目：垂釣、“竹伐”及“混水摸魚”，即：捕撈、摸魚、 釣龍蝦、摸螺等。基本設(shè)施：釣魚臺的基本設(shè)施有防護欄、魚桿架、遮陽傘、坐躺 椅等，目的是為了方便游客釣魚和休閑。垂釣臺的設(shè)施要求做到既牢 固又美觀，同時還不影響釣臺間互相釣魚，所以其距離一般要求不少 于6米。E.餐飲加工區(qū)農(nóng)家大餐廳一座，面積400平方米；空調(diào)大包箱餐廳10間，面積 240平方米；每天可同時接待400名旅客就餐。F.科技示范區(qū)建設(shè)一座以現(xiàn)代溫室為主的

14、無土栽培等現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施，開展 水培、氣霧培、有機無土培沙礫培等先進的無土栽培方法并設(shè)置立柱 式栽植、墻式栽培、水槽式栽種、塔式噴霧栽種等不同形式的栽種方 法。種植各種各樣的瓜果蔬菜，如：小番茄、小黃瓜、草莓、甜瓜、 野菜等供旅客欣賞、采摘、學習。G.直營店在市區(qū)內(nèi)開設(shè)“鮮來鮮往”生鮮4s直營店，店內(nèi)同時設(shè)立餐飲 部（包括外賣）和開放式廚房。同時，在網(wǎng)絡(luò)上利用淘寶平臺進行同 步銷售。5服務(wù)與支持華泰綠色實業(yè)有限公司將針對華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園開通專用400電 話，安排專門售后人員處理和接受顧客或消費者的投訴和建議并完善 售后服務(wù)，園區(qū)內(nèi)設(shè)置投訴站，保證及時處理顧客或消費者所遇到的 問題。網(wǎng)絡(luò)營銷的渠

15、道專門安排人員負責顧客退換貨問題。以此來保 證和顧客或消費者的溝通。三、行業(yè)與市場分析1市場介紹2010年，國務(wù)院頒布的三峽后續(xù)工作規(guī)劃，把扶持庫區(qū)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展作為一個重點。重慶市又提出把萬州打造成第二大城市，在政策 和資金上給予重點投入。萬州區(qū)自身農(nóng)業(yè)投入穩(wěn)定增長機制也不斷完 善。重慶市為第二大城市萬州描繪出宏偉藍圖：萬州將建成150萬人 口的特大城市，成為渝東北地區(qū)及三峽庫區(qū)的經(jīng)濟中心、和諧穩(wěn)定新 庫區(qū)示范區(qū)和庫區(qū)生態(tài)安全的重要屏障。萬州區(qū)副區(qū)長張國建說“在三峽蓄水前，萬州有常年蔬菜基地 8600畝，季節(jié)性蔬菜基地超7000畝，本地蔬菜供給達90%以上，菜價 合理、平穩(wěn)?！?，由于三峽蓄水和遷

16、建占用，菜地面積銳減1萬多 畝，本地蔬菜供給不足40%,且品種結(jié)構(gòu)單一，供需矛盾突出。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的建設(shè)引導和推動萬州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具 有積極意義，木項目的投資建設(shè)不僅經(jīng)濟效益可觀而且社會效益豐 富，是一項合民心順民意的民生工程?，F(xiàn)代社會人人都渴望能在優(yōu)美 的環(huán)境中放松休閑，于是回歸田野自然的休閑觀光農(nóng)業(yè)就成為人們最 好的選擇吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景自然成了新的熱 點。隨著人本管理理念的改變，節(jié)假日在不斷的增多，加之雙休日的 實行，為人們外出休閑觀光旅游提供了大量的時間從人們旅游情趣多 向性來看，追求田園式的生活情趣是個重要的發(fā)展趨向，而現(xiàn)實中這 樣的景點場所又顯得相對匱

17、乏，這就為生態(tài)休閑觀光農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的快 速發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展市場2、目標市場線下實體店和生態(tài)園區(qū)目標市場主要是三峽庫區(qū)和萬州周邊各個 階層的群眾，白領(lǐng)階層以及機關(guān)單位食堂等。線上銷售通過和快遞公 司合作，充分利用快遞公司的網(wǎng)絡(luò)，在市區(qū)內(nèi)免費送貨，同時通過快 遞網(wǎng)絡(luò)輻射全國大部分區(qū)域，將本生態(tài)園和萬州當?shù)貎?yōu)質(zhì)品種銷售到 國內(nèi)外。3、顧客購買準則顧客進入生態(tài)園免收門票，所有項目均可參與;進園采摘或垂釣以市場價按斤計費，需要加工的，按加工的量 的大小收取一定加工費；有住宿需要的按天收取住宿費。點殺的畜禽還需收取一定的加 工和輔料費用等。4、競爭對手分析華泰現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目的主要競爭對手是分布在城區(qū)

18、周邊的大 量的農(nóng)家樂和度假村。但是通過大量走訪發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的“農(nóng)家樂”盲 目追求城市化、現(xiàn)代化，“農(nóng)味”越來越淡，逐漸失去初創(chuàng)時的特 色。較早建立的“農(nóng)家樂”尚有一些鄉(xiāng)土氣息，純樸簡約，而新近建 立的“農(nóng)家樂”則出現(xiàn)貪大求洋傾向，游客下榻此處似乎有到了另外 一個城市賓館的感覺。例如一個今年剛開業(yè)的“重慶農(nóng)家樂”，四四方方，上下3層； 房間全部為標準間，一樓有服務(wù)臺、小賣部，完全是克隆了一個賓館 的格局。有些“農(nóng)家樂”庭院里多為地板磚鋪地，不見樹木，不見綠 色，不見農(nóng)家之本。而度假村更是高消費人群的消費場所，相當于是 變相的將城市里的娛樂會所搬到了農(nóng)村，無法形成大眾消費。而華泰現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目充

19、分體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息和農(nóng)家特色，并將 有機生鮮直銷市區(qū)。同時，在園區(qū)內(nèi)讓富有地域傳統(tǒng)的民間習俗、工 藝、飲食等，在農(nóng)業(yè)園中得到充分的挖掘、保護和傳揚。相信華泰現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)生態(tài)園具有很強的市場競爭力。I、市場與銷售1、市場計劃生態(tài)園開園，線上線下“鮮來鮮往”生鮮4s店同步開業(yè)，產(chǎn)品 導入市場。努力提高產(chǎn)品質(zhì)量并打造生態(tài)園的知名度，初步進入萬州 農(nóng)產(chǎn)品市場。進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量管理并提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)。完善相應(yīng)配套設(shè)施和提高服務(wù)質(zhì)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模。健全和完善生態(tài)園管理模式和機制，進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量管理 和服務(wù)質(zhì)量管理。建設(shè)二期項目，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略，進一步拓展產(chǎn)品線2、銷售策略?貿(mào)易展銷會將我們的

20、產(chǎn)品以大型展銷會的形式，在萬州城區(qū)和各大居住區(qū)進行平價展銷互聯(lián)網(wǎng)促銷我們將建立自己公司的專業(yè)網(wǎng)站，及時發(fā)布各種相關(guān)信息，使其逐漸發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)可靠的、及時的、對分銷及顧客有影響的、對行業(yè)前景情況進行預(yù)測的重要來源，并與各大公司進行鏈接。?公共形象建設(shè)企業(yè)和品牌的形象建設(shè)是影響深遠的。為此我們將開展系列公益活 動，如在學校設(shè)立專項獎學金，成立環(huán)境保護基金，盡可能的和媒體 進行環(huán)境保護專題的合作，凸現(xiàn)我們的“綠色農(nóng)業(yè)”理念。?直接郵寄進行商業(yè)信函和郵購活動。該活動在以用戶為基礎(chǔ)對象發(fā)布一定數(shù) 量的信息，旨在獲得迅速的客戶反應(yīng)和尋求銷售機遇。包括最新產(chǎn)品 信息以及農(nóng)產(chǎn)品試吃等等。?社會認證我們的農(nóng)產(chǎn)

21、品將以最快速度獲得相關(guān)質(zhì)檢、科研部門的認證，并獲得 本行業(yè)和客戶行業(yè)技術(shù)權(quán)威和領(lǐng)導者的肯定與推薦。定期在園區(qū)內(nèi)舉辦采摘節(jié)(應(yīng)季蔬菜和水果)3、渠道銷售與伙伴直銷：對于幾個重點區(qū)域如萬州等重點市場，我們將采用在市區(qū) 內(nèi)建立生鮮4s店與客戶進行點對點式(PTOP)的直接銷售方式。?優(yōu)勢：價格競爭優(yōu)勢明顯，可以準確把握即時即刻的供求關(guān) 系，節(jié)省商業(yè)中間環(huán)節(jié)上費用，降低庫存的風險，建立更長久穩(wěn)固的 客戶。?弊端：市場覆蓋面過寬時導致資源投入較大，對于各相關(guān)部門 要求水平較高。?對策：我們將在直銷隊伍的執(zhí)行能力上（包括內(nèi)部的隊伍調(diào)整、資源供給等等）及大客戶的選擇方面嚴格引導，為執(zhí)行未來的全 面直銷戰(zhàn)略打

22、下堅實基礎(chǔ)。代理銷售：對于其他非直銷目標市場，我們將有選擇的開發(fā)有實 力、有豐富操作經(jīng)驗、資信良好的當?shù)卮砩虂砉餐_發(fā)市場。真正 做到“把代理商當客戶看待”。逐步建立起一套比較實用的管理機 制，著眼點放在對代理銷售體系的建設(shè)規(guī)劃整合上，逐步確建立一套 以客戶為中心，以服務(wù)為核心的渠道運作架構(gòu)。?優(yōu)勢：能借助代理商的力量迅速擴大銷售額，能借助經(jīng)銷商的 力量快速募集資金，降低財務(wù)風險。使之成為穩(wěn)定的合作伙伴來承擔 銷售、集成、服務(wù)、支持等眾多業(yè)務(wù)，實現(xiàn)市場覆蓋率和市場占有率 的攀升，為客戶提供良好和更具增值價值的新產(chǎn)品和全線服務(wù)，包括 售前、售后和運營過程中的所有環(huán)節(jié)?弊端：不利于品牌建設(shè)，影響

23、整體市場發(fā)展，銷售不穩(wěn)定。?對策：對當?shù)卮砩痰倪x擇將嚴格要求；我們將派出技術(shù)人員 和市場人員全程參與市場開發(fā)。依據(jù)授權(quán)原則和市場游戲規(guī)則適時加 固合作關(guān)系，在價格保護、進貨價格、現(xiàn)貨供應(yīng)、發(fā)貨速度、產(chǎn)品種 類等各個方面進行控制和支持。?我們的農(nóng)產(chǎn)品多樣化，除供應(yīng)應(yīng)季蔬菜意外，還提供反季蔬菜（春節(jié)期間），畜牧產(chǎn)品全年銷售?生態(tài)園游玩一年四節(jié)均可各有特色（春季賞花、夏季釣魚、秋 季品果、冬季野味）5、定價策略生態(tài)園入園免費，游客進入蔬菜區(qū)進行蔬菜采摘，按斤稱重，以 低于市場價10%價格銷售。在畜牧養(yǎng)殖區(qū)，游客可以點殺家畜（可加工打包），加工成熟食 的另收取加工費。6、市場聯(lián)絡(luò)（展會/廣告宣傳/新

24、聞發(fā)布會/年度會議/學術(shù)討論會/ 國際互聯(lián)網(wǎng)促銷等）五、營運組織設(shè)計1、組織結(jié)構(gòu)初期擬采用按職能組織模式。結(jié)構(gòu)簡單分工明確，突出業(yè)務(wù)活 動的重點。營銷部公關(guān)部財務(wù)部后勤部生產(chǎn)部研發(fā)部2、團隊成員崗位描述和要求董事會：公司的股東代表組成，屬于決策層，負責制定公司的總 體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選?？偨?jīng)理：負責公司各方面的經(jīng)營管理，對董事會負責，決定副總 經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略的實施。后勤部：負責內(nèi)部管理，園區(qū)內(nèi)和直營店產(chǎn)品的供應(yīng)以及協(xié)調(diào)各 個部門之間的關(guān)系以及人員招聘、培訓、考核和規(guī)劃，人員設(shè)置8 名。營銷部：負責公司總體的營銷活動，決定公司營銷策略和措施， 并對營銷工作進行評

25、估和監(jiān)控，包括市場分析，廣告、公關(guān)關(guān)系、銷 售、客戶服務(wù)等，人員設(shè)置10人。研發(fā)部：負責提供技術(shù)支持和病蟲防疫工作，負責新品種的開發(fā) 工作，拓展生態(tài)園農(nóng)產(chǎn)品的深度和廣度，并負責處理產(chǎn)品上市的報檢 工作，協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，人員設(shè)置5名。生產(chǎn)部：負責生態(tài)園各個區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和養(yǎng)殖，控制從原料到 出產(chǎn)的整個生產(chǎn)管理過程，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷售的矛盾，人員設(shè)置10人財務(wù)部:負責資金籌措、使用和分配，如財務(wù)計劃和分析、投資決 策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負責日常會計工作與稅收管 理，人員設(shè)置5人。公關(guān)部：負責對內(nèi)、對外公共關(guān)系工作，建立企業(yè)和品牌形象， 組織園區(qū)內(nèi)各項活動以及公關(guān)等相關(guān)活動，人員

26、設(shè)置6人。3、建立團隊愿景、使命和精神“立足市場，服務(wù)大眾”是我們?nèi)A泰公司的定位和工作標準，體 現(xiàn)了我們務(wù)實的精神。“助我中華，國泰民安”體現(xiàn)了我們?nèi)A泰人的終極目標是為祖國 的社會主義事業(yè)做出自己的貢獻。我們通過制定周密的計劃，保證每一個環(huán)節(jié)和每一個人的工作質(zhì) 量，用最少的人力、最低的花費、最高的效率實現(xiàn)服務(wù)大眾的工作標 準，并不斷追求更好。六、實施進度計劃1、短期目標（12年）逐步建立健全的銷售和售后網(wǎng)絡(luò)努力提高產(chǎn)品銷量，爭取年營 業(yè)收入達600萬，市場占有率達5%7%左右。2、中期目標（34年） 市場占有率提升五個百分點，營業(yè)收入達到1000萬元3、長期目標（56年） 市場占有率達到15%

27、左右，營業(yè)額達到3000萬元，居市場主導 地位。七、財務(wù)計劃主要財務(wù)假設(shè) 本項目設(shè)在萬州區(qū)響水鎮(zhèn)，交通設(shè)施相對完善，投資環(huán)境屬于 萬州區(qū)財政大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，項目本身銷售的是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，免征 增值稅。 企業(yè)所得稅地方留成部分在2017年前全部財政全額補貼。 金融機構(gòu)對農(nóng)業(yè)貸款產(chǎn)生的營業(yè)稅地方所得部分，給予全額財 政補貼等政策。 本項目創(chuàng)業(yè)成員為大中專學生，享有前3年免稅的稅收優(yōu)惠政 策，即，從公司盈利年度開始計算，第一、二、三年免征所得稅。自 第三年起企業(yè)所得稅為15%o 公司第一年不分紅，第二年起按凈利潤的20%分紅。 主營業(yè)務(wù)稅金及附加、財務(wù)費用和管理費用等與企業(yè)銷售收入 關(guān)系不大。1、資

28、金需求與使用計劃華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園一期資金需求與使用計劃： 承包土地和林地應(yīng)付租金：土地350畝、林地50畝共計：16萬 元/年（租期20年） 變壓器、水、電、氣架設(shè)和管道鋪設(shè)：40萬元A.生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū) 50畝連棟冬暖式大棚（加配套水電）：3萬元/畝，共150萬 道路鋪設(shè)、綠化以及停車場一座：40萬元 辦公區(qū)（簡易房）、農(nóng)家房屋（瓦房、木屋房）30間、農(nóng)產(chǎn)品 超市（簡易木屋）、農(nóng)具陳列室（兼保管室和參觀室）：40萬元 兒童游樂區(qū)：基礎(chǔ)設(shè)施共萬元 辦公家具以及客房家具、用具共：20萬元 茄子，西紅柿，菜花，蘿卜，黃瓜，柿子椒，金針菇等種子、種苗購買合計：5萬元B.農(nóng)事種植體驗區(qū)（先開2畝）柵欄

29、、農(nóng)具等5000元各種果樹5000株共30萬元C.畜牧養(yǎng)殖區(qū)（100畝） 土雞雞舍50座（林中雞舍，木質(zhì)結(jié)構(gòu)）野鴨鴨舍，山羊屋以及 兔子窩等以及配套供水設(shè)施共：5萬元 土雞雞苗1萬只、鴨苗1萬只、羊羔500只以及兔子1000只 共：15萬元D.垂釣休閑區(qū) 基本設(shè)施如釣魚臺、防護欄、魚桿架、遮陽傘、坐躺椅等共：2 萬元 草魚、鯽魚、雛魚等魚苗5萬尾共：1萬元E.餐飲加工區(qū) 農(nóng)家大餐廳一座，面積400平方米（鋼結(jié)構(gòu)大棚）；包箱餐廳 10間，面積240平方米（瓦房或木屋）、加工廚房（帶廚具）共：50 萬元F.科技示范區(qū) 建設(shè)一座以現(xiàn)代溫室為主的無土栽培等現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施共：30萬元G.直營店 在市區(qū)

30、內(nèi)開設(shè)“鮮來鮮往”生鮮4s直營店2家，裝修和廚具、 餐具等共：15萬元 店面以及其他固定費用：3萬/月一期建設(shè)，基礎(chǔ)建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)共：460萬元，流動資金340萬元。2、融資計劃公司注冊資本為800萬元，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下圖所示:股本來源 股本規(guī)模風險投資商業(yè)貸款區(qū)農(nóng)業(yè)局 技術(shù)入股戰(zhàn)略伙伴 入股金額（萬元）300150150200比例%25%在股本結(jié)構(gòu)中，我們打算引入34家風險投資共同入股，以利于籌資，化解風險；公司外借資金150萬元（金融機構(gòu)一年期借款，利 率%,以2014年10月為準），第3年起追加貸款額度500萬；區(qū)農(nóng)業(yè) 局技術(shù)入股總額150萬元占總股本的臨 另外，引入項目所在地響水

31、鎮(zhèn) 的村委會作為戰(zhàn)略合作伙伴，入股總額為200萬元，占總股本的25%, 以便降低經(jīng)營風險；3、損益預(yù)估表損益 表單位：華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)2015年10月單位：萬元園項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、營業(yè)收入（虧損以1減：營業(yè)成本2營業(yè)費用3營業(yè)稅金及附加4二、經(jīng)營利潤（虧損以5減：管理費用6財務(wù)費用7匯兌損失（商業(yè)企8三（四）、營業(yè)利潤10加：投資收益11營業(yè)外收入12減:營業(yè)外支出13四（五）、利潤總額144、現(xiàn)金流預(yù)測單位：華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài) 園2015年10月單位：萬元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn) 投資460流動資金340銷售收入-變動成本-主營業(yè)務(wù)稅金及 附加-固定成本125稅前利

32、潤145-稅收稅后利潤十折舊55555+無形資 產(chǎn)攤銷凈現(xiàn)金流 量累計凈現(xiàn) 金流量注:假設(shè)建設(shè)期（初期）為六個月，生產(chǎn)年度為一個完整的會計年度5 .投資收益率根據(jù)現(xiàn)金流量表所得數(shù)據(jù)可得：總投資收益率（ROD技術(shù)方案總投資TI二建設(shè)投資+全部流動資金=1300 （萬元）年平均息稅前利EBIT=（+）/5=（萬元）總投資收益率（ROD =EBIT/T>%國家統(tǒng)計局2014年第三季度發(fā)布的農(nóng)業(yè)項目全國平均投資收益 率R0I為虬本技術(shù)方案總投資收益率為,高于行業(yè)平均投資收益 率個百分點。具有較高的收益率。6 .投資回收期根據(jù)現(xiàn)金流量表可知：由于本技術(shù)方案實施后各年的凈收益不相 同，根據(jù)T為技術(shù)方

33、案中累計凈現(xiàn)金流變正的時點，并依據(jù)會計當中 計算靜態(tài)投資回收期公式可得：故得:£二(5 l) +f(aco>f=0(CI CO)T|-180.8|996.75= 4.18 年7、資產(chǎn)負債預(yù)估表華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園資產(chǎn)負債表(2015) (萬元)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資 產(chǎn)：650. 00流動負債：貨幣資金短期款項短期投資應(yīng)付款項應(yīng)收賬款應(yīng)付工資存貨應(yīng)付福利流動資產(chǎn) 合計流動負債合計農(nóng)工資產(chǎn)長期負債：畜牧資產(chǎn)長期借款林木資產(chǎn)長期負債合計農(nóng)業(yè)資產(chǎn)專項應(yīng)付款：合計長期資 產(chǎn)：專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)負債合計：固定資產(chǎn) 清理所有者權(quán)益：在建工程固定資產(chǎn) 合計資本500其他資 產(chǎn)

34、：公積金無形資產(chǎn)未分配利潤資產(chǎn)總 計：負債所有者權(quán) 益合計8、盈虧平衡分析量本利模型我們通過量本利模型來計算我們的技術(shù)方案投產(chǎn)達到設(shè)計生產(chǎn)能力 后正常年份的平衡點。假定：生態(tài)園正常年份平均日接待能力200人來園內(nèi)休閑（暫不考 慮直營店和線上銷售），每人人均消費100元，單位變動成本30 元，單位營業(yè)稅金和附加5元第一年（正常投產(chǎn)）：年盈虧平衡點BEP （Q）二固定成本/人均消費價格-單位變動成本-稅金附加二1140000/100-30-5=17538（人）第五年(正常年份)，由于二期項目投入，這里用生產(chǎn)能力利用率 BEP(%)表示盈虧平衡點BEP(Q)BEP (%)二年固定成本/年營業(yè)收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加 =580/2900-1050-105*100%=33%所以，第一年盈虧平衡點為17538人，第五年生產(chǎn)能力利用率為 33%,當技術(shù)方案高于盈虧平衡點時項目盈利。八、風險控制1、政策風險和法律風險本項目是對國家發(fā)展“三農(nóng)”政策的積極響應(yīng)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)是 依托農(nóng)業(yè)發(fā)展起來的休閑旅游產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展拓展了農(nóng)業(yè)的功能，為 農(nóng)業(yè)向二、三產(chǎn)業(yè)延伸開辟了通道，增強了農(nóng)村第三產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展 能力。項目的建設(shè)是適應(yīng)就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的 需要、適應(yīng)消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要、適應(yīng)社會結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。所以在 政