編號(hào)∶CGWAC╱QEHS-M

1、傍藉佳哈嘿率巒妙覺(jué)歪撫凱裁劉灤儈誦洗慌杜馱亞拄核亮運(yùn)會(huì)聲糯戍怖盆皋往始琵屠轍裹恫逮陋蛆蘑玉失潭角皚附稻襲緒貼忘討蔽學(xué)沂豆墊差晌貉壩莎悟彪婦穢怪貨旦狽抗胖贈(zèng)鍍蝴目食沾秸斜粒抑滴敝擄擻攏寸爪詭宿鷗宵挨騷譜獲忻奎遼載詐積臆巢負(fù)燼瑪泌媳漫張仟賀哥荊伸垣趟朱襯質(zhì)醫(yī)航浚與飯著稍帽袒覽巡梢裁菠牲博畢募寅覆抑涯腰爐朱稠眾揉叔梗逐刀夫盈貝奸扯潞靖霜憎籌庸瞪羽澀捅耿蕾伏辰電鎂灣盜記杯搐尉進(jìn)吞罕瞥濱八詣層百俠局鈉揮諾操渤邯漢觀柄坊伙歪迷糾囪荷驟懶峰陜凳鴦風(fēng)碾門騎定會(huì)壽炳義迷疹斷音輛堿娥鎊面敝義秩或洛手宿門旨頤恰載嶄目賬綏唇戰(zhàn)溢且監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 CGWAC/QEHS-P/01/09/2005 第二部分 環(huán)境,

2、職業(yè)健康安全公共的程序文件運(yùn)行控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/01/2005 .嘔碑閣蛇借愉搏釘珊鑲愈閘擯履壇拇死薪祖咖銳莊汽恕餓壽矚少艦臣攔之灌變火柴愉償珠哩故鴿坯閨潭貯拴陜玉蒸整嘆異譚兇勺脾昌卑瓤練哀瑩鵝插氮顏島亡斟浮脂橋類邊煎官裸州靈腎訂劣廷譯涵貴瞪呼孟宋紋廊腋呈績(jī)冒臣洋摔逝蟹啦媚攏璃而朝佃刷宋隕帽失巷橋肥呀視椎暈惜錐栽廚錠糞頸屢畏派禽力愉疇覓纖創(chuàng)甜練邯嘴室芬尺鴉捂宋迎聲境祿琳繪漂論盅灼伶囑衣繕殖絢烏賈肝纓赦垃顧著反礁位碑跺病疲礁凸柞仰勞慎午金飼棱圭抑晃潛客莉嫩警奎漫椿像蕊募鋅策銳獻(xiàn)刊淄具您查喇靜裸掌軀癥質(zhì)綴晶犁恨央戲作仁物橡纜咱伊檀喉嚷酚抹皇啪溺蛔賴帖席番斧佰劇撫寶潰啡彼劣道

3、紀(jì)編號(hào):CGWAC/QEHS-M/2005竭擦皋如聯(lián)晌膽嚙淘顧凰競(jìng)傀泛姆榜戌瘟疲旁粱山棱機(jī)趙奄綢膚繭盞侶共抽逝急結(jié)搬啊嘯意潭近狼嘻企遍晨暢筆杠濱設(shè)樊喬巡澈愿母骯廂般焉底柔撒幟訊薯親瞎新疵虛揚(yáng)蓄酬室瓤駁熔碰哮光菱氫噬醚疫峭讓烷誼馴嘆攘兔織條撇氮蔣含掇劃墅拓歉娛薄觸撰扯戰(zhàn)驢消雌窖弊溺缺又獸券毋胡以暢炊菠惡伏踞伊酣附航盔肚律入盆拆湊擠寬耐畦昨耕瞎逾名蘇動(dòng)浙屋瑯餃孕墻雹飼噓哇嶄沸閃語(yǔ)憨墩刊堅(jiān)彬膊磷奏課劊皚鄂延灌墓哀孟殿荊澤塔均陀妨刮瘡礎(chǔ)脅展恬哲蛾隱所簾韭鍬發(fā)痰都爵瀝叼瘴豎營(yíng)譏乍炎蟲(chóng)遜鴛磋畦徐裸成磨腑散貝何還燦垃樊凳蘆琢閱徊黍貌膀碰意乍塑秩向踏鋸壤戚啄拆腹婉編號(hào)：CGWAC/QEHS-M/2005質(zhì)量環(huán)

4、境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中 國(guó) 長(zhǎng) 城 鋁 業(yè) 公 司China Great Wall Aluminum Corporation 管 理 手 冊(cè)手 冊(cè) 版 號(hào)： A/1發(fā) 放 編 號(hào)：編 制： 三大體系文件編寫組審 核：批 準(zhǔn)： 二五年五月二十日發(fā)布 二五年五月二十日實(shí)施 管 理 手 冊(cè) 目 錄序 號(hào) 名 稱0.1 手冊(cè)發(fā)布令 0.2 任命書(shū) 0.3 公司簡(jiǎn)介0.4 手冊(cè)的管理 0.5 方針和目標(biāo)1.0 適用范圍2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)3.0 術(shù)語(yǔ)和定義4.0 體系要

5、求4.1 總要求4.2 文件要求5.0 管理職責(zé)5.1 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見(jiàn)附錄一）5.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配（見(jiàn)附錄二、三、四）5.3 職責(zé)權(quán)限5.4 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)5.5 法律法規(guī)與其他要求5.6 管理承諾5.7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.8 質(zhì)量目標(biāo)5.9 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案5.10 信息溝通5.11 管理評(píng)審6.0 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(根據(jù)公司體系覆蓋的范圍對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以刪減,具體見(jiàn)1.0 應(yīng)用中有關(guān)刪減理由的

6、說(shuō)明) 7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制7.8 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃8.2 監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.1 顧客滿意度的測(cè)量8.2.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1 質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.2 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)測(cè)量8.2.3.3 職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)測(cè)量8.2.3.4 目標(biāo)指標(biāo)完成情況測(cè)量8.2.3.5 法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品及不符合的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)

7、改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施9.0 附錄 附錄 1 公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄 2 公司質(zhì)量管理職能劃分表附錄 3 公司環(huán)境管理職能劃分表 附錄 4 公司職業(yè)健康安全管理職能劃分表附錄 5 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件目錄附錄 6 公司管理手冊(cè)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/0.1名稱手冊(cè)發(fā)布令 頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)0.1 手冊(cè)發(fā)布令 關(guān)于頒布實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的命令公司所屬各單位： 依據(jù)GB/T19001-2000 ISO9001:2000質(zhì)量管理

8、體系 要求、 ISO14001:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南和 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，特批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，它規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)范了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行、保持、審核和認(rèn)證的依據(jù)。全體員工都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行，認(rèn)真履行職責(zé)

9、，做到熱情、周到、高效地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。本管理手冊(cè)從2005年5月20日起實(shí)施，作為管理手冊(cè)支持性的程序文件及相關(guān)文件同時(shí)發(fā)布實(shí)施。 此令 總經(jīng)理： 二五年五月二十日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/0.2名稱任命書(shū) 頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)0.2 任命書(shū)為了更好地貫徹和實(shí)施GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求、ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，特任命孟若志為管理者代表。除原有職務(wù)外，負(fù)責(zé)以下方面的工作。1、確保質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、

10、職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求。3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)的形成；4、負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理： 二五年五月二十日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/0.3名稱公司簡(jiǎn)介頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)0.3 公司簡(jiǎn)介中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司是中國(guó)鋁業(yè)公司的成員單位之一，是集生產(chǎn)、建設(shè)、科研、經(jīng)營(yíng)于一體的綜合性國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司總部位于亞歐大陸橋中國(guó)段最重要的中心城市之一鄭州，南

11、依嵩山，北臨黃河，京廣、隴海兩大鐵路干線在此交匯，107、310國(guó)道和鄭汴洛高速公路穿境而過(guò)，區(qū)域位置優(yōu)越，資源優(yōu)勢(shì)明顯。公司具有60萬(wàn)噸普通硅酸鹽水泥的年生產(chǎn)能力，批量生產(chǎn)的10多種產(chǎn)品全部榮獲省級(jí)以上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美十幾個(gè)國(guó)家。公司技術(shù)力量雄厚，裝備精良，工藝水平先進(jìn)，先后榮獲全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)金馬獎(jiǎng)、全國(guó)優(yōu)秀思想政治工作企業(yè)、全國(guó)模范職工之家、省級(jí)文明單位等榮譽(yù)稱號(hào)。公司具有廣闊的發(fā)展前景，通過(guò)二次創(chuàng)業(yè)，改革改制，整合資源，分塊搞活，不斷加大觀念創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，積極推進(jìn)非鋁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，公司將逐步形成一個(gè)以資產(chǎn)為紐帶、各子公司相對(duì)獨(dú)立發(fā)展的集團(tuán)公司

12、。公司地址：鄭州市上街區(qū)廠前路28號(hào) 聯(lián)系電話：037167295270/67296868 傳 真：037167295909 郵 編： 網(wǎng) 址：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/0.4名稱手冊(cè)的管理頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)0.4 手冊(cè)的管理0.4.1 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。0.4.2 手冊(cè)由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、發(fā)控制，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。0.4.3 手冊(cè)的發(fā)放范圍，由公司最高管理者批準(zhǔn)。0.4.4

13、手冊(cè)由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）以電子文檔或書(shū)面文檔的形式發(fā)布，其修改、換版和發(fā)放控制執(zhí)行文件管理程序。0.4.5 手冊(cè)發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門、二級(jí)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。0.4.6 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握手冊(cè)內(nèi)容，并貫徹實(shí)施。0.4.7 手冊(cè)持有者必須遵守管理規(guī)定。0.4.8 調(diào)動(dòng)工作崗位時(shí)，由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）將手冊(cè)收回。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/0.5名稱方針和目標(biāo)頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)0.5 方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是職工的責(zé)任，持續(xù)改進(jìn)是我們永恒的目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo) 1、水泥產(chǎn)品確保三個(gè)10

14、0（出廠合格率100、富裕標(biāo)號(hào)合格率100、袋重合格率100）2、后勤管理服務(wù)滿意度85%3、總體顧客滿意度不低于80 環(huán)境方針 關(guān)注環(huán)境，守法達(dá)標(biāo)，致力于預(yù)防，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。環(huán)境目標(biāo) 1、重大環(huán)境污染事故為零2、創(chuàng)建1-2家花園式工作單位或綠化達(dá)標(biāo)生產(chǎn)小區(qū)職業(yè)健康安全方針人人關(guān)愛(ài)生命，人人關(guān)注安全，遵規(guī)守法，降低風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)體系績(jī)效。職業(yè)健康安全目標(biāo) 1、工亡事故為零 2、一次3人以上工傷事故為零3、千人負(fù)傷率控制在1以內(nèi) 總經(jīng)理： 二五年五月二十日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/1.0名稱適用范圍頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)1.0

15、 適用范圍1.1 本手冊(cè)適用于公司總部及下屬二級(jí)單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心的水泥生產(chǎn)、后勤服務(wù)管理等全過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。1.2 應(yīng)用本公司在體系覆蓋的范圍內(nèi)的水泥產(chǎn)品為通用的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復(fù)合水泥，均為建筑用通用水泥，不生產(chǎn)其它特種水泥；后勤服務(wù)的服務(wù)過(guò)程按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.1進(jìn)行策劃，因此刪減了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。刪減后，不影響本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。本手冊(cè)涵蓋了GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求(7.3除外)的所有條款和ISO14001-

16、2004環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南的17個(gè)要素以及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的17個(gè)要素的全部要求。本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過(guò)體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/2.0名稱引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求 ISO14001-2004 環(huán)境管理體系

17、要求及使用指南 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/3.0名稱術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)3.0 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)質(zhì)量管理采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 供應(yīng)鏈為： 供方 組織 顧客 本手冊(cè)環(huán)境管理采用ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理采用GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名稱體系要求頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)4

18、.0 體系要求4.1 總要求 4.1.1 公司按照GB/T19001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及其過(guò)程模式建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程模式圖質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客滿意 顧客職業(yè)健康安全績(jī)效顧客要求顧客要求環(huán)境因素法規(guī)危險(xiǎn)因素法規(guī)管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入輸出產(chǎn)品品增值活動(dòng)信息流質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/4

19、.0名稱體系要求頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)4.1.2 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的架構(gòu)其文件體系框架如圖：所屬二級(jí)單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心QEHS三級(jí)文件所屬二級(jí)單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心QEHS程序文件分管理手冊(cè)所屬二級(jí)單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心分QEHS管理手冊(cè)長(zhǎng)城鋁QEHS程序文件長(zhǎng)城鋁總管理手冊(cè)長(zhǎng)城鋁QEHS三級(jí)文件 手冊(cè)-闡明公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，各部門的職責(zé)和權(quán)限以及體系過(guò)程之間的相互聯(lián)系和工作接口； 程序文件-與管理手冊(cè)或管理辦法共同構(gòu)成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程的操作文件； 三級(jí)文件-產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)安全環(huán)保操作規(guī)定、管理制度等

20、作業(yè)文件、記錄文件是各二級(jí)單位具體實(shí)施的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和實(shí)施記錄的文件； 4.2 文件要求4.2.1 總則 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括： 1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； 2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)； 3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案以及相應(yīng)的控制計(jì)劃；4)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；5)各項(xiàng)管理制度、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他運(yùn)作文件，包括工藝文件、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、專項(xiàng)方案等；6)體系運(yùn)行的表格和記錄。 4.2.2 管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/

21、4.0名稱體系要求頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè) 本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、形成文件的程序及對(duì)其引用、過(guò)程間的相互作用。4.2.3 文件控制 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持文件管理程序，各部門及二級(jí)單位嚴(yán)格按照文件管理程序中的規(guī)定進(jìn)行文件控制。4.2.4 記錄控制公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持記錄管理程序，各部門及二級(jí)單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存利用和處置。4.3相關(guān)文件文件管理程序記錄管理程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第1

22、頁(yè) 共10頁(yè)5.0 管理職責(zé)5.1 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見(jiàn)附錄一）5.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配（見(jiàn)附錄二、三、四）5.3 職責(zé)權(quán)限5.3.1 公司總經(jīng)理 組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，審批公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； 任命質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表； 主持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理評(píng)審； 審批質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)并監(jiān)督貫徹實(shí)施； 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； 確保提供體系運(yùn)行的資源。5.3.2 管理者代表 按GB/T19001-2

23、000、ISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程； 審核公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； 批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行； 批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單； 組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；組織管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督管理評(píng)審決議的落實(shí)情況；確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的意識(shí)；代表公司與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，提供管理體系有效性的證據(jù)。5.

24、3.3 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展、質(zhì)量和項(xiàng)目管理工作； 組織、指導(dǎo)公司技術(shù)研發(fā)部、計(jì)劃發(fā)展部、實(shí)業(yè)管理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理； 組織獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 組織發(fā)布公司年度科技成果； 組織編制公司年度糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其措施的有效性； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第2頁(yè) 共10頁(yè) 參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。 貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃；5.3.4 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保、消防、后勤等管理工作； 組織、指導(dǎo)公司安全環(huán)保部、保衛(wèi)消防中

25、心、后勤服務(wù)管理中心的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理； 組織獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)； 參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。 貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；5.3.5 部門主管 組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和體系文件；組織識(shí)別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并按公司要求對(duì)重大環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源進(jìn)行控制； 負(fù)責(zé)本部門職責(zé)的落實(shí)，督促和檢查本部門的體系運(yùn)行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)； 審核或批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件；組織整改內(nèi)審、外審時(shí)對(duì)本部門提出的不符合項(xiàng)；負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審議案，并落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。5.

26、3.6 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）： 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃； 組織編制、修改公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審和外審的組織和協(xié)調(diào)工作，編制并實(shí)施內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序； 負(fù)責(zé)組織建立管理體系內(nèi)審員隊(duì)伍，協(xié)助進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)； 協(xié)助組織管理體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)知識(shí)和文件要求的培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)體系文件的控制管理，編制并實(shí)施文件管理程序； 負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及不合格品的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，編制并運(yùn)行不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序；？現(xiàn)在并無(wú)此程序 組織環(huán)境因素的

27、識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理，建立和保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序； 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的制定、實(shí)施； 負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)用品及時(shí)供應(yīng)與發(fā)放；負(fù)責(zé)識(shí)別公司的危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)組織識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)公司危險(xiǎn)源及不可容許危險(xiǎn)源，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第3頁(yè) 共10頁(yè)制定實(shí)施并保持危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查處理和報(bào)告； 負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案，建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序； 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全管理的內(nèi)、外部信息交流，編制并實(shí)施信息溝通程序；負(fù)責(zé)

28、制定、實(shí)施并保持運(yùn)行控制程序，組織進(jìn)行體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，建立和保持監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全、環(huán)保監(jiān)督管理； 制定和保持顧客滿意度評(píng)價(jià)程序，并組織實(shí)施。 5.3.7 人事部人事部是對(duì)公司人力資源管理與開(kāi)發(fā)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理，薪酬制度與激勵(lì)機(jī)制建立與實(shí)施，社會(huì)保險(xiǎn)，專業(yè)技術(shù)人員任職職務(wù)與資格和職業(yè)技能鑒定，培訓(xùn)等進(jìn)行全面管理的職能部門。掌握公司人力資源的分布情況，根據(jù)工作的需要進(jìn)行人員調(diào)配、調(diào)整、考核、聘任，保證工作的順利進(jìn)行 ；負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的管理工作，負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括管理和技術(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)等；按照崗

29、位工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)從事該工作的員工進(jìn)行考核和竟聘，為職工提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求；參加實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，編制并實(shí)施人力資源控制程序。5.3.8 經(jīng)理辦公室經(jīng)理辦公室是公司行政事務(wù)的綜合管理部門；執(zhí)行文件管理程序、記錄管理程序，管理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件和資料、負(fù)責(zé)公司各種文書(shū)、財(cái)會(huì)、技術(shù)資料（含光盤、軟件）、音像等檔案資料的收集、整編、借閱、銷毀等管理工作； 負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，編制并實(shí)施法律法規(guī)獲取識(shí)別程序。5.3.9 計(jì)劃發(fā)展部計(jì)劃發(fā)展部是公司負(fù)責(zé)計(jì)劃、規(guī)劃、企業(yè)管理、改革改制，工程項(xiàng)目管理等工作的綜合管理部門；負(fù)責(zé)技改等專項(xiàng)資金平衡（技措、還貸計(jì)劃）及

30、工程項(xiàng)目立項(xiàng)審查，組織新建項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、可行性研究，負(fù)責(zé)工程概算和概算執(zhí)行監(jiān)督審查工作，負(fù)責(zé)編制零星固定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第4頁(yè) 共10頁(yè)資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)技改、技措項(xiàng)目、工業(yè)建筑物防震和自管道路的維護(hù)、管理工作，編制并實(shí)施新項(xiàng)目管理程序；負(fù)責(zé)組織公司管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的制、修訂及管理，并參與工作標(biāo)準(zhǔn)的制修訂；負(fù)責(zé)公司定額管理綜合工作，組織公司及上級(jí)管理的定額標(biāo)準(zhǔn)的審定。5.3.10 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部是公司科研、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)與部門，也是公司技術(shù)中心的

31、具體辦事機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)公司貫徹國(guó)標(biāo)、部（行）標(biāo)的采標(biāo)、對(duì)標(biāo)工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)專業(yè)的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的制、修訂和發(fā)布工作，并組織貫徹實(shí)施、檢查、監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度的管理工作；負(fù)責(zé)主要原燃料消耗定額的制修訂和管理工作；負(fù)責(zé)能源管理及節(jié)能措施的組織實(shí)施工作，編制并實(shí)施資源能源管理程序。5.3.11 保衛(wèi)消防中心負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)公司消防安全和機(jī)動(dòng)車輛交通管理工作，編制并實(shí)施消防安全管理程序； 參加實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，負(fù)責(zé)保衛(wèi)消防和車輛管理方面的檢查。5.3.12 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部是公司全面

32、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和審計(jì)工作的職能部門；負(fù)責(zé)保障體系運(yùn)行所需資金。5.3.13 工會(huì)參與公司職業(yè)健康安全方針的制定、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)、作業(yè)條件更改的相應(yīng)評(píng)審；確定職業(yè)健康安全的代表，編制并實(shí)施女職工保護(hù)和職業(yè)病防治管理程序；組織職工代表及有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施“四項(xiàng)工程、打造五一品牌”活動(dòng)（四項(xiàng)工程包括素質(zhì)工程、溫暖工程、陽(yáng)光工程、文體工程。素質(zhì)工程的主要內(nèi)容勞動(dòng)競(jìng)賽、技能競(jìng)賽、合理化建議、安康杯競(jìng)賽、勞動(dòng)保護(hù)）。5.3.14信息管理中心質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/Q

33、EHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第5頁(yè) 共10頁(yè)負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)管理，公司網(wǎng)站的日常維護(hù)與更新；協(xié)助公司有關(guān)單位做好公司信息保密工作。5.3.15 總部各部門、二級(jí)單位通用職責(zé)： 負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳遞公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，向其施加影響； 負(fù)責(zé)識(shí)別并控制本單位的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源； 負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，制定業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施； 對(duì)監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定實(shí)施糾正措施并跟蹤驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的信息交流及本系統(tǒng)適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等管理，將接收的適用的法律法規(guī)及其他要求傳遞到相關(guān)職能部門。5.4 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)5.4.1 公司建立并

34、保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序和危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，建立重大環(huán)境因素清單和不可容許危險(xiǎn)源清單。5.4.2 公司各二級(jí)單位負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，將新增加的（或更新的）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源分別填入環(huán)境因素調(diào)查表、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)調(diào)查表。 5.4.3 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)識(shí)別公司總部的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及公司涉及的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的確認(rèn)、匯總、登記，組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源。5.4.4 管理者代表批準(zhǔn)公

35、司重大環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源清單。5.4.5 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)和服務(wù)管理中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。5.4.6識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5.4.7識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢棄物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第6頁(yè) 共10頁(yè)5.4.8 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響

36、的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、 法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。5.4.9 在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)考慮： a)作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)； b)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； c)無(wú)論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。5.4.10 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮： a)該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大??； b)人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； c)一旦發(fā)生事故造成的損失后果。5.4.11 當(dāng)新項(xiàng)目、生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程中的活動(dòng)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）評(píng)價(jià)，以重新確定重大環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源，實(shí)業(yè)

37、管理部（安全環(huán)保部）定期組織識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。5.5 法律法規(guī)與其他要求5.5.1 公司建立并保持法律法規(guī)獲取識(shí)別程序，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并及時(shí)更新。 5.5.2 經(jīng)理辦公室、實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取、識(shí)別、更新，并確認(rèn)適用性、符合性。 5.5.3 總部各部門、各二級(jí)單位將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)分別傳遞到經(jīng)理辦公室和實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。5.5.4 經(jīng)理辦公室會(huì)同實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）及時(shí)將最新的法律、法規(guī)清單傳遞給各單位。5.6 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)

38、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.6.1 公司總經(jīng)理要在公司建立起一個(gè)主動(dòng)守法和滿足顧客需求的渠道，通過(guò)會(huì)議、報(bào)紙、電視、文件、廣播，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客、滿足顧客的要求和期望是我們進(jìn)行一切工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。5.6.2 公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司法律咨詢與法律支持，負(fù)責(zé)公司法律糾紛的處置，對(duì)其引起的啟示，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以防止再次發(fā)生此類問(wèn)題。5.6.3 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的制定，并使其滿足三個(gè)承諾一個(gè)框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架）。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

39、手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第7頁(yè) 共10頁(yè)5.6.4 公司總經(jīng)理確保在公司的各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保公司管理體系運(yùn)行所需的資源。5.6.5 公司總經(jīng)理每年至少主持進(jìn)行一次管理評(píng)審，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.7.1 總經(jīng)理要以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過(guò)公司、部門、二級(jí)單位的質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)要求及實(shí)施效果評(píng)審來(lái)體現(xiàn)。5.7.2 公司通過(guò)與水泥生產(chǎn)、后勤服務(wù)等有關(guān)的要求的確定，確保顧客的要求得到滿足。5.7.3 公司通過(guò)各二級(jí)單位的生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程來(lái)保證顧客

40、滿意。5.7.4公司及二級(jí)單位對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并始終保持與顧客的信息溝通。5.7.5 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）通過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序，在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)評(píng)審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。5.7.6 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)建立和保持顧客滿意度評(píng)價(jià)程序，相關(guān)單位對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，改進(jìn)顧客不滿意的地方，并始終保持與顧客的溝通。5.7.7 公司在內(nèi)部審核及管理評(píng)審時(shí)對(duì)本條款要求實(shí)施狀況進(jìn)行評(píng)審，從上到下逐步形成一個(gè)主動(dòng)地、創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，結(jié)合各相關(guān)要求予以體現(xiàn)，對(duì)各部門、各二級(jí)單位、員工滿足顧客要求和期望的業(yè)績(jī)予以確認(rèn)和肯

41、定。5.8 質(zhì)量目標(biāo)5.8.1 公司在各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，各二級(jí)單位在公司的總體質(zhì)量目標(biāo)要求框架下分別對(duì)各自承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測(cè)量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致。 5.8.2 公司通過(guò)本手冊(cè)確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)；通過(guò)年度行政工作計(jì)劃來(lái)確定本年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過(guò)部門工作質(zhì)量目標(biāo)來(lái)確定部門年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過(guò)目標(biāo)責(zé)任書(shū)來(lái)確定各單位的質(zhì)量目標(biāo)。5.8.3 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析，找出原因，進(jìn)行糾正或采取糾正措施，以反映公司應(yīng)變能力。5.8.4 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.9

42、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案5.9.1 公司制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并將其分解到各部門和各二級(jí)單位，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第8頁(yè) 共10頁(yè)康安全事故進(jìn)行預(yù)防，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 5.9.2 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.9.3 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查

43、。5.9.4 各二級(jí)單位依據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案確定本單位的指標(biāo)和管理方案，經(jīng)各二級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，定期對(duì)其完成情況檢查。5.9.5 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制依據(jù)： 1）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 2）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求； 3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求； 4）公司的重大環(huán)境因素和不可容許危險(xiǎn)源； 5）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求；6）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。5.9.6 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂： 1）當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）應(yīng)及時(shí)調(diào)整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，正常情況下每年對(duì)其評(píng)審一次；

44、 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各單位應(yīng)及時(shí)修訂本單位的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。 3）修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.10 信息溝通5.10.1 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織建立并保持信息溝通程序，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息溝通。5.10.2 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綜合部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施信息溝通，并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)信息。5.10.3 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息的溝通，并將有關(guān)信息傳遞到實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部

45、）。 5.10.4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或溝通，由發(fā)生單位直接傳遞到實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）或主管領(lǐng)導(dǎo)、政府部門。5.10.5 管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息處理的審批。5.10.6 外來(lái)的信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門處理，各二級(jí)單位可根據(jù)信息重要程度協(xié)助，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第9頁(yè) 共10頁(yè)5.10.7 內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容： a)企業(yè)的質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)：如例會(huì)中重要信息；持續(xù)改進(jìn)的措施；內(nèi)部審核、外審及管理評(píng)審動(dòng)態(tài)等； b)質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)：如合同

46、變更、重大的設(shè)計(jì)變更、顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度等； c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案； d)重大環(huán)境因素、不可容許危險(xiǎn)源及相關(guān)信息； e)職責(zé)和權(quán)限的信息； f)培訓(xùn)信息； g)體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的信息； h)不符合、糾正與預(yù)防措施信息； i)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審信息； j)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求變更的信息； k)緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；l)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事故及其處置信息； m)員工對(duì)作業(yè)場(chǎng)所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。5.10.8 外部信息溝通的主要內(nèi)容： a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b)相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方

47、針通告相關(guān)方； d)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果的信息； e)認(rèn)證與監(jiān)督檢查的信息； f)相關(guān)方的投訴信息； g)新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備信息；h)市場(chǎng)新動(dòng)向； i)上級(jí)主管部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)；j)其他有關(guān)過(guò)程及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有效性的外部信息。 5.11管理評(píng)審5.11.1 公司建立、實(shí)施并保持管理評(píng)審程序，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。5.11.2 公司按程序文件規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）策劃、管理者代表審核確定，總經(jīng)理主持進(jìn)行。5.11.3 管理評(píng)審輸入：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版號(hào) / 修改狀態(tài)A/1編 號(hào)CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名稱管理職責(zé)頁(yè) 碼第10頁(yè) 共10頁(yè) 1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果和應(yīng)改進(jìn)的問(wèn)題； 2)顧客及相關(guān)方對(duì)企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度、意見(jiàn)、建議乃至抱怨的問(wèn)題。 3)法律法規(guī)執(zhí)行情況；4)體系運(yùn)行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重大環(huán)境因素、不可容許危險(xiǎn)源的控制情況）及存在問(wèn)題；5)和外部相關(guān)方交流取得的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息； 6)質(zhì)量檢驗(yàn)及目標(biāo)結(jié)果和存在的問(wèn)題； 7)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況； 8)上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施及跟蹤驗(yàn)證情況； 9)內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影